高淳区政府门户网站
当前位置:首页 > 高淳区人民政府
索 引 号:    013101388/2015-00010 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 报告
发布机构:    高淳区财政局 生成日期:    2015-05-13
生效日期:    2015-05-13 废止日期:    
信息名称:    高淳区2014年财政预算执行情况和2015年度财政预算草案
文  号:     关 键 词:    高淳区2014年财政预算执行情况和2015年度财政预算草案
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  

高淳区2014年财政预算执行情况和2015年度财政预算草案

  关于高淳区2014年财政预算执行情况 

  2015年财政预算草案的报告 

  区财政局局长 张南海 

  20151 

  各位代表: 

  我受区人民政府委托,向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请代表们审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。 

  一、2014年财政预算执行情况 

  2014年,在区委的正确领导和区人大、区政协的关心指导下,全区财政部门紧紧围绕打造“三个升级版”、建设“五型”城市各项目标任务,继续贯彻落实积极的财政政策,狠抓收入征管,优化支出结构,坚持改革创新,优化工作作风,财政促进经济发展和保障民生建设得到有效落实。 

  ()财政收入 

  2014年年初,经区十五届人民代表大会第三次会议批准,2014年全区公共财政预算收入预算为29.35亿元,增长15%。执行结果,全区公共财政预算收入完成29.37亿元,增长15.1%。其中国税局完成5.08亿元,增长19%;地税局完成19.61亿元,增长15.8%;财政局完成4.68亿元,增长8.3% 

  ()财政支出 

  2014年全区公共财政预算支出年初预算为34.33亿元。考虑预算执行过程中的追加、调减以及上年结转、省转贷债收入、上级专项补助等因素,调整后的支出预算为39.6亿元。执行结果,实际支出为38.94亿元,增长3.3%。主要支出项目如下: 

  1.一般公共服务支出2.87亿元,主要用于机关事业单位人员工资发放及正常运转经费保障等; 

  2.公共安全支出1.44亿元,主要用于政法机关人员经费和公用经费保障、办案业务补助、法治高淳建设、平安高淳建设、政法机关设备配置、基层派出所建设等; 

  3.教育支出7.09亿元,主要用于教育人员经费保障、中小学公用经费、教育基础设施建设、中等职业学校助学金及贫困学生补助、幼儿助学券发放等; 

  4.科学技术支出2.15亿元,主要用于支持科技创新、促进企业创新转型、产业技术研发、科技成果转化等; 

  5.文化体育与传媒支出0.81亿元,主要用于基层体育基础设施建设、文化单位设备配备、基层文化站建设、文物保护、送文化下乡等; 

  6.社会保障和就业支出4.19亿元,主要是用于新型农村养老保险、城乡低保、五保供养、城镇退役士兵自谋职业补助、机关事业单位保险、促进再就业补贴等; 

  7.医疗卫生与计划生育支出2.76亿元,主要用于基层医疗机构经费保障、新型农村合作医疗、基本药物制度改革、农村基本公共卫生等; 

  8.节能环保支出1.94亿元,主要用于太湖流域水污染治理、村庄建设与环境整治、美丽乡村、污水处理管网建设等; 

  9.城乡社区支出1.52亿元,主要用于城乡社区规划、城镇基础设施建设、城乡环境卫生管理等; 

  10.农林水支出6.31亿元,主要用于村级公益事业一事一议奖补、现代农业园区和高效设施农业建设、农业综合开发、绿色高淳、水利建设、农桥改造、当家塘建设等; 

  11. 交通运输支出0.75亿元,主要用于道路养护、农村道路建设等; 

  12资源勘探信息等支出3.22亿元,主要用于引导工业企业转型升级、企业重点技术改造、欠发达镇工业集中区建设、国家创新型中小企业孵化基地建设、工业节能减排等项目支出; 

  13商业服务业等支出0.43亿元,主要用于商贸销售网点建设、农产品市场建设、商品推广、外贸出口补助等; 

  14、援助其他地区支出0.08亿元,为援助新疆、西藏及青海藏区支出; 

  15.国土海洋气象等支出0.25亿元,主要用于国土资源调查、土地整理与规划等; 

  16住房保障支出0.08亿元,主要支持廉租住房、公共租赁房建设等; 

  17粮油物资储备支出0.07亿元,主要用于粮食仓储维修及粮食挂账贴息等 

  18国债还本付息支出0.06亿元,为省转贷地方政府债券利息; 

  19其他支出2.9亿元,主要用于税收征管经费、智慧城市建设等。 

  ()可用财力及财政平衡情况 

  2014年全区公共财政预算收入29.37亿元,按照现行财政体制计算,加上上级收入返还和补助2.54亿元、专项补助9.8亿元、上年结转0.41亿元以及省转贷地方政府债券收入0.7亿元,减去上解上级支出3.22亿元,当年全区可用财力为39.6亿元,当年公共财政预算支出38.94亿元,结转下年支出0.66亿元。 

  ()区本级财政收支情况 

  2014,区级公共财政预算收入为15.95亿元,剔除开发区、宁高园收入6.5亿元后为9.45亿元。其中税收收入4.77亿元,非税收入4.68亿元。 

  2014年,区级公共财政预算支出为29.42亿元,剔除开发区支出5.62亿元后为23.8亿元。主要支出项目是:一般公共服务支出1.38亿元;公共安全支出1.32亿元;教育支出6.07亿元;科学技术支出0.55亿元;文化体育与传媒支出0.75亿元;社会保障和就业支出2.12亿元;医疗卫生与计划生育支出2.17亿元;节能环保支出1.77亿元;城乡社区支出0.65亿元;农林水支出5.14亿元;交通运输支出0.65亿元;资源勘探信息等支出0.37亿元商业服务业等支出0.32亿元;援助其他地区支出0.08亿元;国土海洋气象等支出0.25亿元;住房保障支出0.08亿元;粮油物资储备支出0.07亿元;国债还本付息支出0.06亿元 

  以上2014年财政收支数据为快报数,我们将在最终的决算编制完成并经上级财政部门审核后,再向区人大常委会汇报。 

  ()财政工作 

  1.加强征管服务,保持收入平稳增长。今年以来,宏观经济形势下行,财政增收难度加大,区财税部门加大收入组织力度,确保财政收入平稳较快增长。一是加强责任分解。年初将全年收入任务分解落实到各征收部门和单位,做到年有目标、季有安排、月有计划,形成上下齐心协力、齐抓共管的工作格局。二是加强沟通协调。进一步完善财税库和八镇两区协调制度,及时认真做好收入完成情况考核,严格实行收入进度通报,确保收入任务按序时完成。三是加强税源分析。规范征管秩序,按照属地管理原则,认真开展税源调查,了解税源动态,摸清税源分布,掌握税源结构,分析增减变化,提出意见建议,进一步加强收入协调分析工作,牢牢把握收入征管工作的主动权。 

  2.促进经济发展,着力培植后续财源。一是鼓励企业创新发展。投入资金5.8亿元,鼓励企业通过革新技术、更新设备、引进人才、节能减排、扩大产能、争创品牌等方式来降低成本、提高效益。二是着力缓解企业融资困难。投入资金1500万元,积极探索股权投资试点;投入资金4000万元,联合金融机构设立科技金融资金池,为企业提供4亿元授信额度,通过引导社会资金参与等方式,有效缓解企业融资难的困境。三是积极落实招商引智政策。简化行政审批事项,优化办事流程,对企业注册、增资等实行“一站式”服务,进一步改善我区招商环境,促进我区实体经济发展。投入资金4950万元,落实人才引进和创新创业项目补助,推进产业结构优化升级。四是积极争取中央、省、市财政支持,2014年,全区争取上级补助资金15亿元,有效加大我区经济社会建设投入力度,夯实经济发展基础。 

  3.优化财政支出,提高民生保障水平2014年,全区城乡公共服务支出27.6亿元,占公共财政预算支出的70.9%。一是加大教育和社会保障投入。投入资金7.09亿元,积极落实各阶段助学政策,支持校舍维修改造工程等项目,推进教育均衡发展。积极筹措资金,保障失地农民基本生活,支持提高医疗和社会保障补助标准,全年医疗卫生、社会保障支出达6.95亿元。二是保障美丽高淳建设。投入资金9.6亿元,加大环境整治力度,积极防治污染,推进美丽乡村建设。成功举办青奥会武术比赛等赛事活动,扩大美丽高淳的知名度和影响力。三是促进新农村建设。安排资金2.1亿元,改善农村水利基础设施条件,落实“一事一议”项目76个、小农桥项目66个。安排资金1.1亿元,推进农业现代化发展。发放各项财政惠农补贴资金2.01亿元,受益农户11.28万户。 

  4.深化财政改革,提高财政运行效率。一是加强财政收支管理。细化部门预算编制,强化预算执行约束,严格预算追加程序。积极推进国库集中收付改革,提高直接支付比例;定期通报预算支出情况,加快支出进度。积极探索政府购买公共服务,扩大集中采购规模,提高资金使用效益。二是稳步推进预算信息公开工作。选择10个区级部门和9大类民生重点项目进行预算信息公开试点。三是加强政府性债务管理。对政府投资项目实行分类管理,硬化政府性投资项目预算约束,合理控制债务规模,积极推进化解存量债务。四是加强专项资金监管。加大监管力度,实施了年度重点监督检查、镇财政资金就地就近监管、镇(区)财政资金会审、村级财务联审等。强化绩效考核导向,推进绩效评价改革。五是加强国有资产管理。制定区行政事业单位资产和国有企业资产管理制度,完善国有资产信息化管理,防止国有资产流失,优化资产配置,促进保值增值。 

  在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前我区财政运行中还存在税源基础薄弱、支出压力较大、资金调度困难等问题。对此,我们将认真研究解决办法,确保财政健康平稳运行。 

  二、2015年财政预算(草案)安排意见 

   ()全区财政收入预算 

  2015年全区公共财政预算收入预算32.88亿元,增长12%。其中国税局5.81亿元,地税局22.14亿元,财政局4.93亿元。 

  ()全区财政支出预算 

  全区公共财政预算收入32.88亿元,按现行财政体制测算,加上调入资金5.45亿元,全区公共财政可用财力为36.64亿元。按照“保工资、保运转、保民生”的原则,2015年全区安排公共财政预算支出36.34亿元(不含上级专项补助),比上年增长5.8%,安排省转贷地方政府债券还本支出0.3亿元。公共财政预算支出具体项目是: 

  1.一般公共服务支出3.43亿元;  

  2.公共安全支出1.46亿元; 

  3.教育支出6.86亿元,比上年预算增长7.5% 

  4.科学技术支出1.45亿元; 

  5.文化体育与传媒支出0.83亿元; 

  6.社会保障和就业支出4.88亿元,比上年预算增长28.3% 

  7.医疗卫生与计划生育支出2.73亿元,比上年预算增长30.5% 

  8.节能环保支出0.57亿元; 

  9.城乡社区支出2.18亿元; 

  10.农林水支出2.89亿元,比上年预算增长11.9% 

  11. 交通运输支出0.39亿元; 

  12资源勘探信息等支出2.12亿元 

  13商业服务业等支出0.27亿元; 

  14. 援助其他地区支出0.09亿元; 

  15国土海洋气象等支出0.21亿元; 

  16粮油物资储备支出0.07亿元; 

  17.预备费0.48亿元; 

  18国债还本付息支出0.09亿元; 

  19其他支出5.34亿元。 

  ()区本级财政收入预算 

  2015年区级公共财政预算收入安排为17.38亿元,剔除开发区、宁高园收入之后为10.28亿元。其中税收收入5.35亿元,非税收入4.93亿元。 

  ()区本级财政支出预算 

  2015年区级公共财政预算支出安排为24.54亿元,剔除开发区支出5.99亿元之后为18.55亿元。其中:一般公共服务支出1.92亿元;公共安全支出1.34亿元;教育支出4.81亿元;科学技术支出0.05亿元;文化体育与传媒支出0.42亿元;社会保障和就业支出3.06亿元;医疗卫生与计划生育支出2.05亿元;节能环保支出0.22亿元;城乡社区支出1.04亿元;农林水支出1.36亿元;交通运输支出0.27亿元;资源勘探信息等支出0.12亿元商业服务业等支出0.15亿元;援助其他地区支出0.09亿元;国土海洋气象等支出0.21亿元;粮油物资储备支出0.07亿元;预备费0.3亿元;国债还本付息支出0.09亿元;其他支出0.98亿元 

  ()区本级财力平衡情况 

  2015年区本级公共财政预算收入10.28亿元,按现行财政体制测算,加上调入资金,全年区本级可安排财力为18.85亿元,区本级实际安排公共财政预算支出18.55亿元,安排省转贷地方政府债券还本支出0.3亿元。 

  三、围绕中心,服务大局,确保完成2015年预算任务 

  2015年,全区财政工作将落实中央、省、市财政改革部署,牢牢把握“稳中求进、改革创新”的核心要求,结合我区实际,着眼全局抓改革,科学管理求实效,所依据的指导思想是:把握宏观经济发展的“新常态”,加大财源建设力度,确保财政收入稳步增长;紧扣“五型”城市建设的总目标,优化财政支出结构,持续提高民生保障水平;落实依法理财的新举措,完善财政管理机制,提高财政资金使用效益。 

  为全面完成2015年各项财政工作目标任务,着重抓好以下几方面: 

  1.加强财政收入管理,提升依法聚财水平。围绕全年目标,按照“稳定存量、拓展增量、优化结构”的聚财思路,突出收入组织工作,增强地方财力。一是优化税收征管服务。加强与国地税部门、八镇两区的协调配合,凝聚征管合力。深入实践群众路线,强化服务企业理念,积极为企业解决实际困难,提升经济发展服务环境。二是积极落实税收制度改革。认真组织推进营改增扩围等重点改革,确保试点行业税制的成功转换和顺利运行。加大力度推进制造业主辅分离,培育发展生产性服务业和现代服务业,合理有效挖掘地方财政增收潜力。密切关注国家税制改革动态,重点关注消费税、环境保护税、房地产税的改革方向,积极做好相关预案准备。三是落实依法治税。按照国发[2014]62号文要求,进一步加强税收属地管理,清理规范税收优惠政策,防止镇(区)互挖税收、税源外流,加大税收稽查力度,确保应收尽收。四是严格非税收入管理。将非税收入征缴系统和预算执行系统互通互联,着力健全“征缴-入库-使用”三位一体的非税收入管理机制。加强基础设施费、排污费等重点非税收入管理,提高部门组织收入的积极性。 

  2.贯彻执行新《预算法》,提升预算管理水平2015年是新《预算法》实施的第一年。我们将认真学习、全面理解并贯彻落实新法相关规定,自觉把新《预算法》作为我区预算管理的准则,推进预算完整、公开透明、科学有序、执行有效、纪律严明。一是加快预算管理改革。积极探索全口径预算管理,有计划有步骤地做好全口径预算编制准备工作;探索中长期重大事项科学论证机制和跨年度预算平衡机制。自觉接受区人大及其常委会的审查监督,有序推进财政预决算和“三公”经费全面公开,依法保障公民的知情权和监督权。二是规范政府债务管理,严控债务风险。将控制和化解地方政府性债务列入年度重点任务,加强源头管理,完善政府举债程序,建立“先平衡后实施”的投融资决策机制。建立健全债务动态监管、风险预警和防范应对机制,严格落实责任,防范系统性、区域性风险。三是增强预算执行约束。严格执行经人大批准的年度预算,研究改进部门预算编制管理,完善定员定额标准体系,推进部门预算支出保障均等化。加强公用经费支出管理,修订完善会议费、差旅费等资金使用管理办法;深化国库集中支付、部门预决算公开等配套制度建设,推进镇级国库集中收付改革,提高预算遵从度,强化预算执行管理,保障财政预算在法制轨道上全面规范执行。 

  3.大力调整支出结构,提升善政用财水平。突出做好“两增一压”:一是进一步增大民生实事支出。按照民生政策“保基本、兜底线、保公平、可持续”的原则,把加大投入与完善制度相结合,全面落实好中央、省、市各项民生政策,加强民生资金监管,提高政策制定的科学性、协调性和持续性。二是进一步增大产业扶持政策实效。更加尊重市场经济规律,发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用,积极探索以奖代补、股权投资、金融资金池等财政资金使用方式,着力引导金融资本、社会资本进一步投向实体经济,促进金融、科技和产业的紧密结合,增强税收增长的可持续性。三是大力压缩一般性支出。严格落实中央“八项规定”,规范办公用房管理,规范津补贴和奖金发放。在部门预算安排中压缩一般性支出和非必要的专项支出,确保“三公”经费下降8%,力争下降15%,将有限的财力用在“刀刃”上。 

  4.加快财政改革创新,提升科学理财水平。财政是国家治理的基础和重要支柱,在新的历史阶段,财政部门必须加快改革,充分发挥对经济社会的综合调控作用。2015年,主要在以下三个方面实现更大突破:一是推进财政监督信息化建设。充分运用现代信息技术手段,提高数据采集、统计分析、质量管理和综合运用能力。重点完善财政预算管理、社会保障信息比对、就地就近监管等信息系统的运用,实行常态化、全过程监管,扎牢财政资金管理的篱笆,推动反腐倡廉和党风廉政建设。二是深化预算绩效管理改革。探索项目分类绩效管理,完善绩效指标体系,积极探索第三方机构参与评价机制,增强政策绩效管理的专业性和权威性。对财政投入50万元以上的项目实行绩效评价,强化评价结果运用,提高财政资金使用效益。三是深化政府采购管理改革。构建政府采购“管采分离”管理体制,明确和理顺政府管理与采购操作程序,形成分工负责、协调运行的工作机制。创新公共服务供给机制与方式,凡符合政府购买服务条件的财政投入项目,原则上均引入竞争机制。同时,加快探索全程开展购买服务绩效考评,建立健全由购买主体、服务对象以及第三方等参与的综合评审机制,提高采购绩效。 

    

  各位代表,2015年是实现“十二五”规划的冲刺年,也是推进依法理财、落实财税体制改革的重要节点,财政工作任务将更加艰巨,我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,在社会各界的关心支持下,继续深化财政各项改革,提高保障能力,提升服务效能,为我区经济社会发展做出新的更大贡献! 

    

    

高淳区政府门户网站