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索 引 号:    013101388/2015-00011 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 公告
发布机构:    高淳区财政局 生成日期:    2015-10-30
生效日期:    2015-10-30 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区财政局2014年度部门决算编制说明
文  号:     关 键 词:    南京市高淳区财政局2014年度部门决算编制说明
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南京市高淳区财政局2014年度部门决算编制说明

  南京市高淳区财政局2014年度部门决算编制说明 

    

  第一部分 南京市高淳区财政局概况 

  一、部门主要职能 

  南京市高淳区财政局是区政府负责财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的部门。根据“三定方案”及相关文件规定,主要有如下职能: 

  (一)履行宏观调控职责,协助有关部门制定各项宏观经济政策。贯彻执行财政、税收方针政策及法律法规,拟定和执行全区财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。 

  (二)承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告区级和全区年度预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制定区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

  (三)研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制,负责拟定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。 

  (四)负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金。协助有关部门开展全区治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。 

  (五)组织实施国库管理制度和国库集中收付制度,按规定开展国库资金管理工作。建立完善我区政府采购政策、制度并实施监督管理。 

  (六)负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理,牵头拟定各项专项资金管理办法,协助拟定有关部门、单位和项目资金的财务管理办法。协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析,监督项目实施中资金的管理使用情况。监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况,审核有关部门的财务决算。 

  (七)负责国有股权管理工作。负责国有产权纠纷调处、产权登记、资产评估等基础管理工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国(境)经费。 

  (八)负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度,协助有关部门拟定企业国有资产管理相关制度。 

  (九)研究提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策建议。负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。拟定区建设投资的有关财政政策,制定基本建设财务制度。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 

  (十)研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责农业综合开发资金管理,协助管理农业综合开发规划与项目。 

  (十一)管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟定和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督,负责编制审核区级社会保障预决算草案,负责审核和汇总编制全区社会保险基金预决算草案。 

  (十二)执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划,拟定地方有关配套性政策,防范财政风险。 

  (十三)协助有关部门拟定国有土地、矿产等国有资源收入政策,协助有关部门对国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。协助制定住房保障政策,管理住房改革预算资金。 

  (十四)依法管理全区会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。 

  (十五)依法监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。 

  (十六)制定财政科学研究和教育规划,组织财政人才培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。 

  (十七)指导镇(开发区)财政机构自身建设和开展工作。 

  (十八)承办区委、区政府交办的其它事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  南京市高淳区财政局2014年度部门决算包含了南京市高淳区财政局机关及其下属事业单位的收入和支出数据。南京市高淳区财政局是全额拨款的行政单位,属区政府组成部门,下属事业单位年初原有3个,分别是高淳区国库集中支付中心、高淳区政府采购中心、高淳区财会教育中心。2014年末经事业单位清理规范后,下属事业单位为1个(高淳区国库集中支付中心),是全额拨款的事业单位。 

  三、南京市高淳区财政局2014年度重点工作任务完成情况 

  2014年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的关心指导下,我区财政部门紧紧围绕打造“三个升级版”、建设“五型城市”各项目标任务,继续贯彻落实积极的财政政策,狠抓收入征管,优化支出结构,坚持改革创新,优化工作作风,不断提高公共财政保障和服务能力,各项工作取得了新的进展。 

  1.加强征管服务,保持收入平稳增长2014年,宏观经济形势下行,财政增收难度加大,在八镇两区及各征管部门的积极配合下,我区财政收入实现逆势增长。2014年,全区实现公共财政预算收入29.37亿元,税收比重为84.0%,公共财政预算收入同比增长15.1%,高于全省平均增幅5个百分点,在全省47个市县中列第21位;全市调整基数计算增幅为20.3%,高于全市平均增幅9.3个百分点,在全市11个区中列第1位。主要采取了以下措施:一是加强责任分解。年初将全年收入任务分解落实到各征收部门和单位,做到年有目标、季有安排、月有计划,形成上下齐心协力、齐抓共管的工作格局。二是加强沟通协调。进一步完善财税库和八镇两区协调制度,及时认真做好收入完成情况考核,严格实行收入进度通报,确保收入任务按序时完成。三是加强税源分析。规范征管秩序,按照属地管理原则,认真开展税源调查,了解税源动态,摸清税源分布,掌握税源结构,分析增减变化,提出意见建议,进一步加强收入协调分析工作,牢牢把握收入征管工作的主动权。 

  2.促进经济发展,着力培植后续财源。一是鼓励企业创新发展。投入资金5.8亿元,鼓励企业通过革新技术、更新设备、引进人才、节能减排、扩大产能、争创品牌等方式来降低成本、提高效益。二是着力缓解企业融资困难。投入资金1500万元,积极探索股权投资试点;投入资金4000万元,联合金融机构设立科技金融资金池,为企业提供4亿元授信额度,通过引导社会资金参与等方式,有效缓解企业融资难的困境。三是积极落实招商引智政策。积极推进简化行政审批事项,优化办事流程,对企业注册、增资等实行“一站式”服务,进一步改善我区招商环境,促进我区实体经济发展。投入资金4950万元,落实人才引进和创新创业项目补助,推进产业结构优化升级。 

  3.优化财政支出,提高民生保障水平2014年,全区城乡公共服务支出27.6亿元,占公共财政预算支出的70.9%。一是加大教育和社会保障投入。投入资金7.09亿元,积极落实各阶段助学政策,支持校舍维修改造工程等项目,推进教育均衡发展。积极筹措资金,保障失地农民基本生活,支持提高医疗和社会保障补助标准,全年医疗卫生、社会保障支出达6.95亿元。二是保障美丽高淳建设。投入资金9.6亿元,加大环境整治力度,积极防治污染,推进美丽乡村建设。成功举办青奥会武术比赛等赛事活动,扩大美丽高淳的知名度和影响力。三是促进新农村建设。安排资金2.1亿元,改善农村水利基础设施条件,落实“一事一议”项目76个、小农桥项目66个。安排资金1.1亿元,推进农业现代化发展。发放各项财政惠农补贴资金2.01亿元,受益农户11.28万户。 

  4.深化财政改革,提高财政运行效率。一是加强财政收支管理。细化部门预算编制,强化预算执行约束,严格预算追加程序。积极推进国库集中收付改革,提高直接支付比例;定期通报预算支出情况,加快支出进度。积极探索政府购买公共服务,扩大集中采购规模,提高资金使用效益。二是稳步推进预算信息公开工作。选择10个区级部门和9大类民生重点项目进行预算信息公开试点。三是加强政府性债务管理。对政府投资项目实行分类管理,硬化政府性投资项目预算约束,合理控制债务规模,积极推进化解存量债务。四是加强专项资金监管。加大监管力度,实施了年度重点监督检查、镇财政资金就地就近监管、镇(区)财政资金会审、村级财务联审等。强化绩效考核导向,推进绩效评价改革。五是加强国有资产管理。制定区行政事业单位资产和国有企业资产管理制度,完善国有资产信息化管理,防止国有资产流失,优化资产配置,促进保值增值。 

  5.优化工作作风,深入实践群众路线。以深入开展党的群众路线教育实践活动为抓手,积极落实学习教育、征求意见、查摆问题、即知即改等教育实践活动要求,进一步加强干部队伍建设,优化机关工作作风,提高财政服务效能。一是落实结对帮扶。积极帮扶挂钩企业、挂钩村、武家嘴集团,根据实际情况和发展需求,合理规划梳理项目,争取上级财政资金支持;定期走访企业代表、干部群众,还通过召开座谈会等形式,征求对财政资金使用、财政干部作风等方面的意见建议。二是优化行政审批制度。积极落实“农事村办”要求,将财政惠农补贴“一折通”信息变更、存折补办等审批手续下放,进一步将好事办好,方便农民群众。三是规范内部管理机制。出台内部管理基本规定对办文、办事提出更高要求,提高行政效率和工作效能;出台AB岗工作制度,明确岗位职责,方便干部群众办事;出台制度鼓励全区财政干部提升专业技术水平,提高全区财政干部的综合素养与业务水平,夯实财政管理基础。 

  第二部分  南京市高淳区财政局2014年度决算情况说明 

  一、部门收入支出决算总体情况说明 

  (一)部门收入情况 

  南京市高淳区财政局2014年度收入决算1190.71万元,其中: 

  1、财政拨款收入973.59万元,为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。 

  2、年初结转和结余217.12万元,为单位上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (二)部门支出情况 

  南京市高淳区财政局2014年度支出决算1190.71万元,其中: 

  1、一般公共服务(类)支出973.59万元,主要用于区财政局及所属事业单位保障机构运转,开展财政事务而发生的基本支出和项目支出。项目支出中包括财政预算管理编制、国库集中支付、公务卡改革、国资管理、非税收缴管理、财政政策宣传与培训、财政监督与绩效管理等方面的支出。 

  2、年末结转和结余217.12万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余 

  二、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

  (一)财政拨款支出总体情况 

  南京市高淳区财政局2014年度财政拨款支出973.59万元,其中:基本支出703.59万元,占本年财政拨款支出的72.27%;项目支出270万元,占本年财政拨款支出27.73% 

  (二)财政拨款支出构成情况 

  南京市高淳区财政局2014年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出973.59万元,占100% 

  三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况 

  “三公经费”支出反映的是公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出,既包括使用当年公共预算财政拨款也包括使用上年公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

  2014年,南京市高淳区财政局“三公经费”公共预算财政拨款支出30.57万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出0万元;公务接待费支出30.57万元,占100% 

  2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出总计为30.57万元,占全年支出的3.14%,与上年相比减少6.97万元,减少18.56%。原因主要是:认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公经费”开支。 

  本年度因公出国为0人次,公务用车购置0辆,公务用车保有0辆,本年度公务接待276批次,2912人次,共计30.57万元。 

 

    

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。 

  四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  五、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  六、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  七、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

    

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