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索 引 号:    013101388/2016-00037 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 报告
发布机构:    高淳区财政局 生成日期:    2016-07-14
生效日期:    2016-07-14 废止日期:    
信息名称:    关于高淳区2015年财政决算的报告
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关于高淳区2015年财政决算的报告

 关于高淳区2015年财政决算的报告

(2016627日在区十五届人大常委会第三十五次会议上)

高淳区财政局

 

各位主任、各位委员:

受区人民政府委托,现向区人大常委会报告高淳区2015年财政决算情况,请予审查批准。

2015年,在区委的正确领导和区人大、区政协的关心指导下,全区财政部门紧紧围绕中心大局,主动适应经济发展新常态,认真贯彻落实积极的财政政策,迎难而上、奋力拼搏,克服税源增长缓慢、资金周转不足等困难,千方百计抓收控支,全力推进财政改革,不断强化财政监督,有效推进改善民生,为我区经济社会发展提供了有力的财政保障。目前,2015年全区财政决算已编制完毕,现报告如下:

一、2015年全区财政决算情况

(一)公共财政决算情况

2015年全区财政总收入完成51.65亿元,比上年增长13.8%。其中上划中央收入完成21.61亿元,比上年增长34.9%;一般公共预算收入完成30.04亿元,比上年增长2.3%。一般公共预算收入中税收收入完成24.93亿元,比上年增长1%,税收占比为83%;非税收入完成5.11亿元。

2015年全区一般公共预算收入30.04亿元,加上级补助17.28亿元、新增债券收入1.5亿元、上年结转1.09亿元,减上解上级3.3亿元、债券还本支出0.3亿元,全区一般公共预算可用财力为46.31亿元,比上年增长15.7%;全区一般公共预算支出45.7亿元比上年增长17.4%。全年收支相抵,年终结余0.61亿元,均为专项结转下年支出。

(二)政府性基金决算情况

2015年全区政府性基金收入完成25.4亿元,其中:国有土地使用权出让收入24.34亿元、国有土地收益基金收入4284万元、农业土地开发资金收入1364万元、城市基础设施配套费收入4500万元等。

2015年政府性基金支出26.44亿元,其中:国有土地使用权出让相关支出24.5亿元、国有土地收益基金相关支出3759万元、农业土地开发资金相关支出1825万元、新增建设用地土地有偿使用费相关支出5075万元、城市基础设施配套费相关支出4720万元、彩票公益金相关支出2035万元等。

2015年,政府性基金收入25.4亿元,加上级补助1.19亿元,上年结余527万元,减上解上级59万元,基金可用财力为26.64亿元,实际支出26.44亿元,全年收支相抵,年终结余0.2亿元,均为专项结转下年支出。

(三)社会保险基金决算情况

2015年全区社会保险基金收入完成18.12亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入5.62亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入2.19亿元、城乡居民基本养老保险基金收入4.78亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入2.31亿元、居民基本医疗保险基金收入2.51亿元等。

2015年社会保险基金支出完成15.47亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出4.32亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出2.29亿元、城乡居民基本养老保险基金支出3亿元、城镇职工基本医疗保险基金支出1.93亿元、居民基本医疗保险基金支出2.48亿元等。

2015年,社会保险基金收入18.12亿元,加上年结余10.39亿元,减全年支出15.47亿元,社会保险基金年终结余13.04亿元。

二、2015年区本级公共财政决算情况

2015,区级财政总收入为24.46亿元,剔除开发区、宁高园收入13.39亿元后为11.07亿元,占全区总收入的 21.4%,其中上划中央收入2.25亿元,一般公共预算收入8.82亿元。一般公共预算收入中税收收入3.71亿元,非税收入5.11亿元。

区级一般公共预算支出为34.42亿元,剔除开发区支出5.75亿元后为28.67亿元,占全区一般公共预算支出的62.7%,主要是上级专项补助、下级上解支出及新增债券收入等增加了区本级支出规模。其中:一般公共服务支出1.77亿元;公共安全支出1.46亿元;教育支出7.21亿元;科学技术支出0.57亿元;文化体育与传媒支出0.95亿元;社会保障和就业支出2.93亿元;医疗卫生与计生支出2.74亿元;节能环保支出0.83亿元;城乡社区支出1.05亿元;农林水支出6.48亿元;交通运输支出0.72亿元;资源勘探信息等支出0.62亿元商业服务业等支出0.41亿元;援助其他地区支出0.09亿元;国土海洋气象等支出0.28亿元;住房保障支出0.2亿元;粮油物资储备支出0.16亿元;其他支出0.2亿元

根据省对我区财政体制结算办法及区对镇财政体制结算办法,2015年区本级一般公共预算可用财力为29.28亿元,区本级一般公共预算支出28.67亿元,全年收支相抵,区本级财政年终结余0.61亿元,均为专项结转下年支出。

三、财政工作

(一)确保稳增长,加大财源建设力度2015年,面对宏观经济形势下行、实体经济基础薄弱等不利条件,全区上下大力推进经济转型发展,一般公共预算收入达到30亿元,较2010年净增长16.54亿元,“十二五”期间年均增长17.5%一是提高征管能力。构建征管单位责任明确、财税库层次清晰的征管网络,对财政收入实行目标管理,强化动态执行分析,适时关注重点行业、企业税收情况,确保收入及时、均衡解缴入库。二是促进经济发展。梳理整合财政扶持企业发展政策,全年科学技术、资源勘探信息等支出5.41亿元,主要用于鼓励企业转型创新发展,支持创新驱动平台建设,大力引进科技人才,落实科技创新创业项目;实施金融资金池、股权投资、过桥资金、金陵“惠农贷”等方式,缓解实体经济融资难题,促进小微企业发展。三是落实减税清费。积极落实国家减税政策,加强财源建设,稳步推进“营改增”等工作;公布我区行政事业性收费项目目录,清理规范涉企收费项目,切实减轻企业负担。四是积极争取政策支持。2015年,全区争取上级转移支付和专项补助资金16.8亿元,有效加大我区经济社会建设投入力度,加快区域经济发展。

(二)着力惠民生,优化财政支出结构2015年,我区一般公共预算支出45.7亿元,较2010年净增长26.56亿元,年均增长19%,其中,城乡公共服务支出32.01亿元,占一般公共预算支出的70%一是提高社会保障标准。全年社会保障和就业支出5.07亿元,城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助、失地农民保障等社会保障标准实现同城化。二是支持教育优先发展。全年教育支出7.71亿元,其中:发放学前一年免费及幼儿助学券1820万元;投入资金3356万元,用于提高各阶段学生生均公用经费标准;预算安排3800万元,用于提高学校基础设施条件;统筹资金1100万元,用于学生交通安全、教师培训、教学质量提升;此外,及时兑现教师绩效工资,支持建设新区九年一贯制学校等。三是保障幸福高淳建设。全年节能环保支出1.08亿元,加大环境整治、防治污染力度,推进生态文明建设;投入资金1.08亿元,支持文化馆群众文化设备维护、少儿图书馆建设、文化非遗等工作,促进“文化双创”,支持通过媒体宣传、举办马拉松比赛等方式,促进文化体育事业和旅游经济发展。四是促进“三农”发展。全年农林水支出8.15亿元,其中:安排3543万元用于村集体组织和农民增收、农村土地确权登记以及美丽乡村等方面的建设;投入2.6亿元用于现代农业产业园区、农产品品牌、现代高效农业建设、农业综合开发和设施农业项目等。安排2.8亿元用于水利现代化建设。发放粮食直补、农资综合补贴、耕地保护资金等各类涉农补贴资金23335万元。安排2630万元用于农桥建设和农村公益事业建设项目以奖代补。

(三)积极促改革,创新财政管理方式深入学习贯彻新《预算法》,积极落实我区财税管理创新实施方案,为我区现代财政制度建设打下坚实基础。一是推进预算信息公开。除涉密部门以外,区级所有预算单位公开了2015年度部门预算和“三公经费”预算及2014年度部门决算;据初步统计,2015年我区“三公经费”下降14.5%,有效落实厉行节俭相关要求。二是深化政府性债务管理。积极落实我区政府性债务管理制度,对政府投资项目实行分类管理,硬化政府性投资项目预算约束,重大债务经政府常务会、区委常委会审批,严控债务规模。合理安排地方政府新增和置换债券32.69亿元,有效降低我区融资成本,债务结构得到进一步优化;合理有效调度资金,确保各个板块资金运行正常,信用等级良好;积极探索政府和社会资本合作(PPP)模式,规范操作流程,扎实开展方案编制和项目评估工作。三是加强财政资金监管。积极落实“管采分离”机制,推进政府购买公共服务,将六大类280个项目纳入政府购买公共服务目录,全年政府采购规模为38958万元,节约资金4498万元,节约率为10.35%;问效财政资金,重点对涉及民生领域财政资金使用情况开展监督检查;区纪检、审计、财政等部门联合开展了内部审计、百村财务联审等。四是加强国有资产管理。积极稳妥推进国有资本退出传统行业改革,进一步明确政府和市场的关系;积极探索建立规范管理与风险防范并重的新型国资监管体系,出台《高淳区区级行政事业单位国有资产评估管理办法》、《高淳区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》以及10多项国有企业管理规章制度,有效提高国资管理水平。

 

总体来说,2015年我区财政运行情况良好,财政改革推进有力。但距离上级领导的要求和基层群众的期盼还有较大差距,当前财政工作还存在许多问题和不足:一是收入增长质量不高、后劲不足。我区收入增幅在省市排名不理想。既要清理税收优惠政策,又要保增长,但我区工业基础薄弱,缺乏支柱型纳税大户,在当前宏观经济形势严峻、“营改增”试点全面推开的情况下,如何确保财政收入平稳增长是当前财政工作需要研究解决的首要课题。二是刚性支出增长过快、缺口较大。我区实际可用财力十分有限,财政预算收支缺口更大,而社会保障标准逐年提高,加快实现同城化,民生保障的资金需求更为集中,经济发展和社会建设的投入需求有增无减,财政“保工资、保运转、保民生”的压力越来越大。三是财政改革要求更高、推进困难。中央、省、市对财政改革的要求越来越高,而财政改革涉及到广泛的利益分配,推进预算体制改革、调整财政政策、整合专项资金、加大民生投入、加强资金监管等方面还需要加大推进力度。

 

各位主任、各位委员,2016年是“十三五”规划的开局之年,也是稳增长、调结构、促改革的攻坚期,财政工作任务将更加艰巨,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,在社会各界的关心支持下,继续深化财政改革,提高保障能力,提升服务效能,为我区经济社会发展做出新的更大贡献!

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