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索 引 号:    013101492/2016-00021 信息分类:    科技、教育 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区教育局 生成日期:    2016-07-25
生效日期:    2016-07-25 废止日期:    
信息名称:    高淳区教育局2015年部门决算信息公开
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高淳区教育局2015年部门决算信息公开

                                                目  录 

  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  二、 部门决算单位构成情况 

  三、 2015年度主要工作完成情况 

  第二部分 教育部门2015年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 机关运行经费支出决算表 

  十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十二、 政府采购支出决算表 

  第三部分 教育部门2015年度部门决算情况说明 

  第四部分 名称解释 

  第一部分 部门概况 

  一、主要工作职责 

  1.贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的规范性文件,并组织实施。 

    2.负责制定全区教育发展战略,统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革;制定全区教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施;加强城乡教育统筹,推进义务教育优质均衡发展。 

    3.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作;指导、协调各镇及有关部门的教育工作;负责全区教育督导评估工作。 

    4.主管全区教师队伍建设工作;负责全区教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;组织实施教师和教育管理人员的继续教育。 

  5.负责全区教育法制建设工作,指导学校依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。 

  6.统筹管理本部门教育经费;根据管理权限拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的制度和办法;按管理权限管理使用县级教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金;会同有关部门检查、指导监督、审计全区教育事业经费的安排和使用情况;实施家庭困难学生资助工作。 

  7.指导和组织实施全区各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。 

    8.综合管理全区各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;严格规范学校办学行为,切实减轻中小学生过重课业负担,全面实施素质教育;规划并组织实施教育信息化工作。 

    9.主管全区教育招生工作;归口管理全区学历教育的考试、考核工作,管理全区中等教育、高等教育自学考试工作。 

    10.负责全区教育系统的安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维护稳定工作;负责学校重大安全事件的处置工作。 

    11.负责管理全区教育系统的对外交流工作。 

  12.统筹协调和指导全区语言文字工作。 

  13.领导教育局直属单位(学校)党的建设和精神文明建设,负责直属单位(学校)党组织建设和党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。 

  14.承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、单位构成情况 

  全区各类学校共计129所,其中:幼儿园63所(成型园35所、办班点28所)、小学41所(完全小学30所、教学点11所)、初中10所、九年一贯制学校1所、普通高中3所、职教中专校1所、教师发展中心1所、特殊教育学校1所、成人教育中心校8所。学生共计47670人,其中:幼儿10889人、小学生20034人、初中生8535人、高中生5454人、职教学生2656人、特殊教育学生102人。教职工共计4278人(幼儿园1052人、小学1362人、初中1031人、高中537人、中专218人、特校31人、教师发展中心47人),其中专任教师3465人。 

  三、2015年度重点工作任务完成情况 

   1.改薄提优,统筹实施校安工程。全区改薄工程校舍建设项目投入资金1亿多元,实施工程项目学校20所,实施校舍面积58849M2,维修面积25246M2,改变校舍安全状况,提高全区中小学办学条件。全面实施农村幼儿园提优工程,继续推行《高淳学前教育三年行动计划》,认真实施市“麦穗计划”,推进农村办园点标准化建设。 

  2.加大学校教育教学装备投入,全面实施农村学校信息化提升工程。按每所学校75万元的标准进行配备,按省颁二类标准和数字化校园标准为目标,对农村中心小学和初级中学信息化技术和基础环境进行提升 

  3.解决学生上下学交通补助资金750万元。 

  4.课程基地改革与实施投入300万元,建设建成学生综合学习和实践基地。 

  5.建设学前教育改革发展示范区。今年我区新建成幼儿园6所11轨,投入资金3285万元,建筑面积10914M2;改扩建18所幼儿园,新增24个班,由街镇主建,市区二级进行奖补,其中区本级补助450万元。同时继续提高不在编有教师资格证的教师工资待遇达到同类在编教师工资水平60%。 

  6.中专校实施 “南京市高淳区高技能人才公共实训基地” 建设项目,创建江苏省高水平现代化职业技术学校和江苏省高水平示范性数控技术应用实训基地,在技能大赛、对口单招、学生管理和实训就业加大了基建建设和设备的投入1000万元,多方位、多层次、多角度地发展职业教育 

  第二部分 2015年度部门决算表格 

  具体公开表详见附件:2015年教育部门决算信息公开表(1-12) 

  第三部分 部门决算情况说明 

  一、收入支出决算情况说明 

  教育部门2015年度收入、支出总计84646万元,与上年相比收、支总计各减少1503万元,减少1.74%。主要原因是上年新建学校项目资金投入较多。其中: 

  (一)教育收入总计84646万元。包括: 

  1.财政拨款收入77088万元,为当年区级财政拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。与上年相比减少3812万元,减少4.71%。主要原因是上年新建学校项目资金投入较多。 

  2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。 

  3.事业收入7455万元,为各级各类学校开展教育教学等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加2378万元,增长4.68%。主要原因是创优幼儿园等级提标。 

  4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入 0万元,为事业单位附属核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入103万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少69万元,减少40.12%。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  8.年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (二)教育支出总计84646万元。包括: 

  1.教育(类)支出84646万元。 

  2.公共安全(类)支出0万元。 

  3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 

  4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。 

  二、收入决算情况说明 

  教育部门本年收入合计84646万元,其中:财政拨款收入77088万元,占91.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入7455万元,占8.81%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入103万元,占0.12%。 

  三、支出决算情况说明 

  教育部门本年支出合计84646万元,其中:基本支出68216万元,占80.59%;项目支出16430万元,占19.41%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  教育部门2015年度财政拨款收、支总决算77088万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3812万元,减少4.71%。主要原因是上年新建学校项目资金投入较多。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育部门2015年财政拨款支出77088万元,占本年支出合计的91.07%。与上年相比,财政拨款支出减少3812万元,减少4.71%。主要原因是2014年新建学校项目资金投入较多(新区学校和固城小学等)。 

  教育部门2015年度财政拨款支出年初预算为68500万元,支出决算为77088万元,完成年初预算的 112.54%。决算数大于年初预算的主要原因是项目增加,资金调整预算追加。其中:教育(类)支出中包括基本支出60658万元,占本年财政拨款支出的78.69%;项目支出16430万元,占本年财政拨款支出21.31%。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  教育部门2015年度财政拨款基本支出60658万元,其中: 

  (一)人员经费54983万元。 

  1.工资福利支出44120万元。包括基本工资10371万元、津贴补贴3457万元、社会保障缴费8981万元、绩效工资20747万元、其他工资福利支出564万元。 

  2. 商品和服务支出370万元。包括工会经费149万元、福利费221万元。 

  3. 对个人和家庭的补助10493万元。包括抚恤金157万元、生活补助547万元、医疗费8万元、助学金175万元、奖励金15万元、住房公积金2411万元、提租补贴3671万元、购房补贴800万元、其他对个人和家庭的补助支出2709万元。 

  (二)公用经费5675万元。包括:办公费1233万元、印刷费200万元、咨询费3万元、水费182万元、电费396万元、邮电费71万元、物业管理费720万元、差旅费156万元、维修(护)费560万元、因公出国11万元、租赁费14万元、会议费47万元、培训费676万元、公务接待费223.50万元、专用材料费291万元、劳务费261万元、委托业务费2万元、其他交通费用208.03万元、其他商品和服务支出420.47万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育部门2015年一般公共预算财政拨款支出77088万元,与上年相比减少3812万元,减少4.71 %。主要原因是上年新建学校项目资金投入较多。教育部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68500万元,支出决算为77088万元,完成年初预算的112.54%。决算数大于年初预算的主要原因是项目增加,资金调整预算追加。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  教育部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出60658万元,其中: 

  (一)人员经费54983万元。 

  1.工资福利支出44120万元。包括基本工资10371万元、津贴补贴3457万元、社会保障缴费8981万元、绩效工资20747万元、其他工资福利支出564万元。 

  2. 商品和服务支出370万元。包括工会经费149万元、福利费221万元。 

  3. 对个人和家庭的补助10493万元。包括抚恤金157万元、生活补助547万元、医疗费8万元、助学金175万元、奖励金15万元、住房公积金2411万元、提租补贴3671万元、购房补贴800万元、其他对个人和家庭的补助支出2709万元。 

  (二)公用经费5675万元。包括:办公费1233万元、印刷费200万元、咨询费3万元、水费182万元、电费396万元、邮电费71万元、物业管理费720万元、差旅费156万元、维修(护)费560万元、因公出国11万元、租赁费14万元、会议费47万元、培训费676万元、公务接待费223.50万元、专用材料费291万元、劳务费261万元、委托业务费2万元、其他交通费用208.03万元、其他商品和服务支出420.47万元。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  教育部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 11万元,占“三公”经费的2.48%;公务用车购置及运行费支出 208.03万元,占“三公”经费的47.01%,因公车改革,没有公务用车购置,包括局机关及各级各类学校开展教育教学等活动产生的公务租车;公务接待费支出      223.5万元,占“三公”经费的 50.51  %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出11万元,年初预算没有安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组6个,累计6人次。开支内容主要为:优秀教师出国学习交流。 

  2.公务用车购置及运行费支出208.03万元。主要是各级各类学校公务用车租车费用,没有车辆购置费和用车运行维护费。 

  3.公务接待费223.5万元。 

  国内公务接待支出223.5万元,完成预算的81.43%,决算数小于预算数的主要原因是压缩了支出。国内公务接待主要为接待上级部门指导检查教师工作联系等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2780批次,22000人次。 

  4.教育部门2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 47万元,完成预算的30.80%,决算数小于预算数的主要原因精减会议,减少开支。2015 年度全年召开会议158个,参加会议 9500  人次。主要为召开提升教学质量关注学生成长及教师发展等。 

  5.教育部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出676万元,完成预算的116.43 %,决算数大于预算数的主要原因为提升教师队伍素质和业务能力,参加省、市、区各类培训较多。2015 年度全年组织培训330个,组织培训32000人次。主要为培训教师队伍,提高教师素质和业务能力。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明(本单位无此类收支) 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2015年本部门机关运行经费支出24.95万元,比2014年减少2.44万元,降低8.91 %。主要原因是:厉行节约,减少开支标准。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2015年度政府采购支出总额2755万元,其中:政府采购货物支出1230万元、政府采购工程支出1525万元、政府采购服务支出 0万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2015年12月31日,本部门没有各类公用车辆。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

                                                              南京市高淳区教育局 

                                                            O一六年七月二十二日 

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