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索 引 号:    013101302/2016-00014 信息分类:    民政、扶贫、救灾 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区民政局 生成日期:    2016-08-04
生效日期:    2016-08-04 废止日期:    
信息名称:    高淳区民政局2015年部门决算编制说明
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高淳区民政局2015年部门决算编制说明

 

  第一部份 部门概况 

  (一)部门构成 

  高淳区民政局内设全额拨款行政单位1个、全额拨款的事业单位2个(殡管所、婚姻登记所)。 

  (二)人员构成 

  行政人员:高淳区民政局现有行政编制12人,实有人员17人,退休17人。 

  事业人员:现有编制6人,实有人员6人,退休1人。 

  一、部门主要职责 

  (一)贯彻执行国家、省和市有关民政事业的方针、政策和法律法规;研究拟定全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施。 

  (二)组织、指导拥军优属工作;贯彻执行全县各类优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤标准、办法;承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作;承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。 

  (三)负责退役士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;负责退役士兵的职业技能培训工作;负责移交地方的军队离退休干部服务站的服务管理工作。 

  (四)组织、协调救灾工作;编制自然灾害应急救灾预案;组织核查灾情,研究提出救灾方案;管理和分配救灾款物,承担国内外对县级政府捐赠款物的接收、分配工作,检查监督救灾和捐赠款物的使用情况;指导、协调灾后重建、互助互济和贫困户危房改造工作。 

  (五)建立和实施城乡居民最低生活保障制度;对最低生活保障资金的使用和管理情况进行审核和督查;负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救助工作;指导农村敬老院困难户和其他特殊对象的基本生活救助工作;指导农村敬老院建设和五保户的供养工作;组织、指导扶贫济困等社会互助活动;组织和指导对外的社会捐赠等对口支援工作。 

  (六)研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;指导城乡社区建设,研究拟定社区工作及社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施,推进社区建设。 

  (七)研究并提出全县行政区划总体方案和修订建议;负责县社区、镇的设置、撤销、调整、更名、界线变更申报工作;负责办理村的设置、撤销、调整、命名、更名和界线变更的审核和申报工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作;指导镇以下行政区域界线争议调处工作。 

  (八)拟定全县地名管理规划和办法;负责我县地名的命名、更名的审核工作和标准地名发布的具体工作;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准;组织地名标志的设置和管理、调查,收集、整理地名资料,编辑出版地名书籍,依法编绘出版县地图。提供地名信息。 

  (九)研究拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施;指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利社会化;协调指导老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保障工作;研究提出社会福利企业扶持保护政策,并贯彻实施;报批社会福利企业,对福利企业进行宏观管理。 

  (十)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察的责任,负责推动社会组织培育发展工作。 

  (十一)宣传贯彻《婚姻法》、《收养登记办法》,负责全县集中婚姻登记工作、调解协议离婚工作和儿童收养工作,纠正违法婚姻,倡导婚姻习俗改革。 

  (十二)负责全县殡葬管理工作,深化殡葬改革,指导殡仪馆和公益性公墓的管理工作。 

  (十三)负责城市生活无着落的流浪乞讨人员救助工作,协调、管理社会慈善工作,推动慈善事业发展。 

  (十四)负责县内福利彩票的发行、销售管理工作;负责县级福彩公益金的管理和使用。 

  (十五)负责牵头组织县有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 

  (十六)研究拟定全县老龄工作发展规划;起草全县老龄工作规范性文件;承担县老龄工作委员会的具体工作;负责各镇老龄工作委员会和各单位老年工作的联系、协调工作。 

  (十七)承办县委、县政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  (一)部门构成 高淳区民政局内设全额拨款行政单位1个、全额拨款的事业单位2个(殡管所、婚姻登记所)。 

  (二)人员构成 

  行政人员:高淳区民政局现有行政编制12人,实有人员17人,退休17人。 

  事业人员:现有编制6人,实有人员6人,退休1人。 

  三、区民政局2015年重点工作完成情况 

  今年以来,区民政局以巩固党的群众路线教育实践活动成果、深入开展“三严三实”专题教育为动力,主动适应经济社会发展新常态,积极谋求民政事业新作为,以现代民政、法治民政、阳光民政建设为主线,紧紧围绕年初目标任务,各项工作均取得较快发展。 

  一是社会救助工作迈出新步伐。自今年71日起,城乡居民最低生活保障标准统一调整到700元,首次实现与主城区同城同标,标志着高淳城乡低保标准二元差别成为历史,并同步提高了农村五保、城市“三无”人员、重残对象等困难群众的保障标准。同时加强低保动态管理,通过信息比对、入户核查,清退不符合条件对象391420人。目前在册低保对象841210815人,预计全年发放低保金5098万元;集中、分散供养五保对象分别为738人、1072人,发放五保供养金1942万元。总结扩大“因病支出型”贫困家庭生活临时救助试点经验成果,制定救助标准、细化操作流程,继续实施不分病种的困难群众大病医疗救助措施,对救助对象政策范围内自负医疗费用救助比例由60%提高到70%,救助“封顶线”从3万元提高到4万元。预计全年救助“因病支出”型困难群众106320人、50万元,医疗救助4500人次、850万元。  

  二是社会福利事业实现新发展。认真落实《高淳区政府购买居家养老服务操作办法(试行)》,对全区五类困难家庭的203名失能、半失能人员纳入政府购买居家养老服务保障,并定期对服务开展、人员配备、管理运行情况进行考核评估。强化福利机构安全管理,投入200万元对全区福利机构消防设施进行改造,并牵头组织区公安、消防、药监、供电、安监等部门,开展安全管理联合检查。实施未成年困境儿童保护试点工作,开展全区困境未成年人情况摸底调查,经调查,全区共有困境未成年人530人。加强孤儿救助,对全区30名孤儿发放生活救助金37万元。完成区慈善总会换届选举,进一步健全区慈善总会第三届理事会组织机构。 

  三是城乡社区建设取得新突破。加强镇级社区综合服务中心建设,协调指导桠溪、固城、砖墙、阳江、东坝等5镇有序推进社区综合服务中心建设。实施村级社区服务中心提档升级,会同区委组织部、财政局等部门制定《城乡社区阵地建设专项补助资金管理暂行办法》,进一步明确社区服务中心建设的责任主体,规范项目建设申报验收程序及资金使用管理。按照市委组织部、市民政局社区(村)服务阵地达标建设要求,完成11个社区综合服务中心的新建和改扩建任务。对去年排查出的20个办公服务用房未达标的社区,深入实地指导采取新建、改扩建、置换等办法落实整改,确保年底前全部达标。围绕今年城乡和谐社区分别达98%96%的要求,扎实开展了省级城乡和谐社区建设达标工作。积极推行民事代办试点,初步建立区、镇、村三级民事代办服务网络,对全区119项民生项目(其中涉及民政的29项)实行民事代办,打造“15分钟”便民服务圈。 

  四是社会组织发展增添新活力。推进社会组织登记改革,对行业协会商会、科技、公益慈善、城乡社区服务类社会组织进行直接登记。重点对留守儿童关爱、青少年帮教、调解治理、社区公共服务、居家养老服务等公益类、服务类社区社会组织进行服务指导。截止目前已形成覆盖村、镇、区三个不同层次的500余个社会组织,每万人拥有社会组织数量达12.2个,在社区服务、居家养老等方面发挥着越来越大的作用。 

  五是双拥优抚工作得到新提升。全面落实重点优抚对象抚恤标准自然增长机制,完成对区属企业退休抗美援朝复员战士生活困难补助发放,以及对年满60周岁以上的烈士子女、农村籍退役士兵调标工作,补发经费10余万元。以上年度城镇居民人均可支配收入的45%为标准,将义务兵家庭优待金发放标准统一提高到16262元,对全区400余户优待对象,发放经费660余万元。认真做好退役士兵安置工作,接收上年度退役士兵和转业士官档案174份,167人报名参加退役士兵职来技能培训,参训率98%以上。继续完善重点优抚对象医疗补助同步结算平台,对全区重点优抚对象(除参加职工医疗保险外)已全部无障碍纳入到新农合。 

  六是民政自身建设迈上新台阶。首先是注重加强干部队伍的教育管理和执政能力建设。在全系统深入开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育,切实改进机关工作作风,努力锻造业务精、作风强的新型民政干部。其次,加强专项服务领域队伍建设,开展高淳历史上规模最大社工招聘工作,从2755名应考人员中录取305名社会工作者,充实到基层一线;同时动员组织全区社会工作人员参加全国社会工作者职业水平考试,参考人数达到614人,使社区专业工作者的年龄结构、文化层次、专业素质得到进一步优化。第三,启动“十三五”规划编制工作。在委托省政府政策研究室完成我区养老养生产业“十三五”课题的基础上,加快成果转化,拟订明年养老服务业发展意见;配合区规划局编制全区公墓选址布局规划;会同相关部门,牵头完成“十三五”期间社会治理创新与服务工作规划。 

  第二部份 民政局2015年度部门决算表 

    

  具体公开表样见附件  

    

     第三部份  2015年度决算情况说明 

    

  一、收入支出总体情况说明 

  民政部门2015年度收入、支出总计 1461.96 万元,与上年相比收、支总计增加848.16万元,138 %。主要原因是: 项目经费增加336万元 。其中:  

  (一)收入总计 730.98万元。 

  1、财政拨款收入:730.98万元,为当年从财政取得的社会保障公共资金预算拨款和政府性基金预算财政拨款。与上年相比增加424.08万元。增长138%,主要原因是:项目支出增加336万元。   

    

  (二)支出总计730.98万元。 

   1、 民政部门2015年支出决算730.98万元,社会保障公共支出730.98万元,其中:基本支出339.98万元,①行政运行276.18万元②机关运行63.8万元;项目支出391万元。 

  二、收入决算情况说明 

  民政部门本年收入合计730.98万元,其中财政收入730.98万元,占总收入的100% 

  三、支出决算情况说明 

  民政部门本年支出合计730.98万元,其中基本支出339.98万元,占47%,项目支出391万元,占53% 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  民政部门2015年度财政拨款收支总决算1461.96万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加848.16万元,增长138%。主要原因是2015年项目支出增加了336万元。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的发生,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民政部门2015年财政拨款支出730.98万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加424.08万元,增长138%,增长原因是项目支出增加336万元。 

  民政部门2015年度财政拨款支出年初预算为 8882.26  万元,支出决算为730.98万元,完成年初预算的8 %,决算数小于预算数的主要原因是:项目经费主要是财政直接支付到各乡镇。 

  (一)社会保障公共支出行政运行项。年初预算为  274.78  万元,支出决算为  339.98万元,完成年初预算的 124 %,决算数大于预算数的主要原因:是2015年改区后工资调整工资福利支出增加。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  民政部门2015年度财政拨款基本支出339.98万元,其中: 

  (一)人员经费 276.18 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  (二)公用经费 63.8万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  七、社会保障公共支出财政拨款支出决算情况说明 

  社会保障公共支出财政拨款支出决算反映的是社会保障支出财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的社会保障公共支出财政拨款发生的支出,也包括使用上年度社会保障公共支出财政拨款结转和结余资金发生的支出。民政部门2015年社会保障公共财政拨款支出   730.98 万元,与上年相比增加424.08  万元,增长(减少)138  %。主要原因是:项目支出增加336万元。             民政部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8882.26万元,支出决算为 730.98万元,完成年初预算的  8 %。决算数(小于)年初预算的主要原因是 项目支出由财政直接支付,所以没有反映在本部门的决算表上。 

  八、社会保障公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  民政部门2015年度社会保障公共预算财政拨款基本支出 339.98万元,其中: 

  (一)人员经费 276.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  (二)公用经费 63.8万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表社会保障公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 

  九、社会保障公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  民政部门2015年度社会保障预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的 %;公务用车购置及运行费支出    3.5万元,占“三公”经费的  24  %;公务接待费支出 11万元,占“三公”经费的 75 %。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费没有安排预算,决算也没有此项支出。 

  2、公务用车购置及运行费支出  3.5万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 % 

  2)公务用车运行维护费决算支出 6.9万元,完成预算的 123%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于保留的一辆救济救灾车辆比较旧,修理费用增加。该车2015年底已经上交2016年已没有此项目支出。 

  3、公务接待费 11 万元。其中: 

  1)外事接待支出 0万元。               

  2)国内公务接待支出 11 万元,完成预算的   %,决算数小于(大于)预算数的主要原因 70%。国内公务接待主要为接待市局来人、会议、培训、招商引资接待,乡镇业务会议、培训等接待。  2015年使用社会保障公共预算拨款开支的国内公务接待158批次,1635 人次。主要为接待市局来人、培训、招商引资接待,培训等接待。       

  民政部门2015年度社会保障公共预算拨款安排的会议费决算支出 5.3 万元,2015年度全年召开会议 17个,参加会议245 人次。主要为召开民政业务布置,业务培训等。       。 

  民政部门2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0万元,没有专门安排培训费,核算是跟会议费,接待费合在一起来,2016年再单独核算培训费用。        。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  无此项支出。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2015年本部门机关运行经费支出 37.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年增加 4.1万元,增长12%。主要原因是公务用车修理费用增加 。(具体增减原因由部门根据实际情况填列) 

  (二)国有资产占有情况 

   

    

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