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索 引 号:    013101257/2016-00009 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区发展和改革局 生成日期:    2016-07-26
生效日期:    2016-07-26 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区发改局2015年部门决算
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南京市高淳区发改局2015年部门决算

                                                                      南京市高淳区发改局2015年部门决算

                                                                                 目 录

第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 机关运行经费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释

第一部分 部门概况
(一)基本情况
南京市高淳区发改局设10个内设机构,下属事业单位1个(高淳区经济信息服务中心)。人员构成情况是:南京市高淳区发改局现有行政人员编制数24,实有在职人员27人。离休人员1人,退休人员17人。现有事业人员编制数5,实有在职人员5人。
(二)主要职能
 高淳区发改局主要职责:
    1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,牵头编制重点专项发展规划;研究拟订全区生产力布局、经济总量平衡、经济发展和结构优化的战略目标和政策措施;负责全区国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析,统筹协调经济建设和社会发展;负责发布重要综合经济信息;组织开展全区科学发展评价考核工作。受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。负责全区国民经济动员工作。
    2、承担综合协调和推进全区经济体制改革的责任,负责有关综合配套改革和专项改革方案实施的组织协调、推进服务工作。负责协调金融信用体系建设,牵头拟订地方金融体制改革的政策和建议,统筹协调全区资本市场发展,研究提出直接融资的发展战略和相关政策建议,研究拟订重大项目投融资方案;负责企业发行债券的初审、转报和监督工作;负责协调创业投资和股权(产业)投资基金的发展,参与审核并监督拟上市企业募集资金投向;负责农村小额贷款公司组建的初审,负责担保公司的备案管理,负责管理担保体系建设资金和审核、落实扶持企业发展相关政策。
    3、负责全区固定资产投资的综合管理,拟订全区固定资产投资总规模和投资结构调控和资金来源方案,规划重大项目和产业布局,牵头会同有关部门提出政府投资建设计划;负责政府投资项目的立项审定,初审和转报由国家、省、市审批、核准投资项目。依照招投标法负责指导、协调、监管全区招投标工作。
    4、负责拟订生产力布局规划,组织实施综合性产业政策,推进经济结构战略性调整与升级,负责协调三次产业的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策;研究提出农村经济发展战略、规划和有关政策建议,协调农业和农村经济社会发展重大问题;组织协调开发园区和重大特色产业基地(园区)建设,协调和推进新兴产业发展;负责安排重大工业和高新技术产业建设项目,组织拟定高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化战略、规划和重大政策,统筹协调基础产业发展中的重大问题。
    5、综合协调全区节能减排工作。负责资源节约和环境保护综合协调,贯彻落实国家促进循环经济的相关政策;拟定资源节约综合利用规划,参与编制生态环境建议和资源开发规划,拟定协调国土整治、开发、利用、保护相关政策;负责拟订和组织实施主体功能区、区域经济、统筹城乡发展规划;负责全区能源行业管理,拟订能源发展规划、计划、政策措施并组织实施,统筹协调和优化能源结构,监测、分析能源发展状况,衔接能源生产建设和供需;牵头新能源和可再生能源发展工作。
    6、负责全区服务业发展计划和目标的制订与考核,负责组织实施服务业综合改革,负责服务业集聚区建设和服务业重大项目的指导协调和服务。
    7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、规划和计划;综合协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施;组织全区社会发展总体水平的评估,研究和协调改善民生、推进城乡基本公共服务均等化的有关工作。研究拟订区人口发展战略、规划及人口政策。
    8、规划、协调全区对外贸易与经济合作、利用外资的发展目标和政策。提出全区进出口和利用外资的总规模、导向政策及外商投资和境外投资计划、组织实施重要商品进出口计划。参与组织招商引资活动;会同有关部门审核、转报、核准利用外资项目;会同有关部门提出开发园区发展战略和规划,参与开发区(园区)的设立审核和政策协调相关工作。
    9、负责新型墙体材料、散装水泥推广使用工作。
(三)年度重点工作任务完成情况。
    2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,是全面深化改革的关键之年,过去的一年,在区委、区政府的坚强领导下,全局上下积极应对复杂多变的严峻形势,努力克服各种困难和挑战,紧紧围绕完成“十二五”规划和建设“五型城市”目标,深化改革创新,坚持转型升级,建设生态文明,注重民生保障,基本完成了年初确定的各项目标任务,经济社会发展保持良好的态势。
预期指标基本完成,预计全年完成地区生产总值530亿元,可比增长9.8%;一般公共预算收入完成30.04亿元,增长2.3%;全社会固定资产投资完成434.1亿元,增长9.9%;社会消费品零售总额完成170.5亿元,增长10.1%,完成市下达目标;服务外包执行额实现1.02亿美元,增长26.1%,实际利用外资完成1.2亿美元。结构调整基本实现,服务业增加值占GDP比重提高1个百分点;R&D经费支出达到12.2亿元,占GDP比重提高0.1个百分点;通过股改新增股份制企业4家,新增创投、股投企业14家。约束目标基本达成,城镇居民人均可支配收入完成41600元,增长8%;农民人均可支配收入完成19460元,增长10%,与经济增长基本保持同步;新增城镇就业人员中大学以上学历占比达到43.5%;居民消费价格指数涨幅完成市下达目标;单位工业增加值能耗下降2.5%,单位GDP化学需氧量等主要污染物排放达标。

第二部分 2015年度部门决算表
具体表详见附件

第三部分 发改局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
    发改局2015年度收入、支出总计832.15万元,与上年相比收、支总计各增加317.98万元,增长38.21%。主要原因是增加人员的工资、津补贴、公积金等调整追加预算数53.48万元和增加项目2个(生态文明先行示范115万元、科技金融奖补资金149.5万元,共264.5万元)。
(一)收入总计832.15万元。包括:
    1.财政拨款收入832.15万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 317.98万元,增长38.21%。主要原因是增加人员的工资、津补贴、公积金等调整追加预算数53.48万元和增加项目2个(生态文明先行示范115万元、科技金融奖补资金149.5万元,共264.5万元)。
(二)支出总计832.15万元。包括:
    1.一般公共服务(类)支出832.15万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出。与上年相比增加317.98 万元,增长38.21%。主要原因是增加人员的工资、津补贴、公积金等调整追加预算数53.48万元和增加项目2个(生态文明先行示范115万元、科技金融奖补资金149.5万元,共264.5万元)。
二、收入决算情况说明
    发改局本年收入合计 832.15 万元,其中:财政拨款收入 832.15万元,占 100 %;
三、支出决算情况说明
    发改局本年支出合计 832.15 万元,其中:基本支出 567.65万元,占 68.21%;项目支出 264.5万元,占 31.79 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    发改局2015年度财政拨款收、支总决算832.15万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加317.98万元,增长38.21%。主要原因是增加人员的工资、津补贴、公积金等调整追加预算数53.48万元和增加项目2个(生态文明先行示范115万元、科技金融奖补资金149.5万元,共264.5万元)。
五、财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出832.15万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加317.98 万元,增长38.21%。主要原因是增加人员的工资、津补贴、公积金等调整追加预算数53.48万元和增加项目2个(生态文明先行示范115万元、科技金融奖补资金149.5万元,共264.5万元)。
2015年度财政拨款支出年初预算为553.75万元,支出决算为 832.15 万元,完成年初预算的150.27%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员的工资、津补贴、公积金等调整追加预算数53.48万元和增加项目2个(生态文明先行示范115万元、科技金融奖补资金149.5万元,共264.5万元)。
(一)一般公共服务(类)
    1.发展和改革事务行政运行(项)。年初预算为553.75万元,支出决算为 832.15 万元,完成年初预算的 150.27 %。决算数大于预算数的主要原因增加人员的工资、津补贴、公积金等调整追加预算数53.48万元和增加项目2个(生态文明先行示范115万元、科技金融奖补资金149.5万元,共264.5万元)。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
    2015年度财政拨款基本支出832.15万元,其中:
(一)人员经费401.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费430.85万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出 832.15万元,与上年相比增加317.98万元,增长38.21%。主要原因是增加人员的工资、津补贴、公积金等调整追加预算数53.48万元和增加项目2个(生态文明先行示范115万元、科技金融奖补资金149.5万元,共264.5万元)。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.17万元,支出决算为832.15万元,完成年初预算的150.27%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员的工资、津补贴、公积金等调整追加预算数53.48万元和增加项目2个(生态文明先行示范115万元、科技金融奖补资金149.5万元,共264.5万元)。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出832.15万元,其中:
(一)人员经费401.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费430.85万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、对企事业单位的补贴。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出20.96万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %,
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费20.96万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。
(2)国内公务接待支出20.96万元,完成预算的2.52%,决算数小于预算数的主要原因为我局严格按照区委、区政府要求,严格执行八项规定,压缩日常不必要的开支,减少招待用餐,降低招待费,减少三公经费支出。国内公务接待主要为接待省市条线调研、培训招待、外出开会用餐等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待260批次,5200人次。
2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.38万元,完成预算的0.29%,决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,压缩日常不必要的开支,减少招待用餐,降低招待费,严格执行同城不接待,减少三公经费支出。2015 年度全年召开会议150 个,参加会议2400人次。主要为召开诚信体系建设、重点项目梳理、太湖治理项目、PPP项目介绍、小贷担保公司季度分析会。
2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.46万元,完成预算的0.54%,决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,压缩日常不必要的开支,减少招待用餐,降低招待费,严格执行同城不接待,减少三公经费支出。2015 年度全年组织培训20个,组织培训1000人次。主要为培训区诚信体系建设、重点项目梳理、太湖治理项目、PPP项目介绍、新三板企业挂牌培训、打击非法集资培训及宣传。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出106.35万元,比2014年增加9.92万元,增长9.33%。主要原因是:14年工会经费在15年列支,其他交通费用增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2015年决算公开12张表




                                                                                 南京市高淳区发展和改革局
                                                                                       2016年7月26日 
                                                             

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