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索 引 号:    013101310/2016-00014 信息分类:    公安、安全、司法 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区司法局 生成日期:    2016-08-02
生效日期:    2016-08-02 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区司法局2015年度部门决算情况公布
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南京市高淳区司法局2015年度部门决算情况公布

  第一部分  部门概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策、法律、法规、规章和规范性文件;开展司法行政调研工作,起草、拟定全区司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施。 

  (二)负责指导管理全区社区矫正工作。 

  (三)负责拟定全区法制宣传与普法教育规划并组织实施,指导全区法制宣传工作,指导全区行业、基层依法治理工作。 

  (四)负责管理、指导、监督全区法律服务工作,监督指导全区律师、公证工作并承担相应责任。 

  (五)负责全区司法所建设,负责指导人民调解、安置帮教工作和社会矛盾纠纷调解工作,不断完善全区大调解工作机制。参与社会治安综合治理工作。 

  (六)负责指导监督全区司法行政系统依法行政、执法监督工作。 

  (七)负责监督管理全区法律援助工作,指导协调全区12348法律服务专线工作。 

  (八)负责指导全区司法行政系统人才和干部队伍建设,负责全区司法行政系统党的建设和思想政治工作。 

  (九)承办省司法厅、市司法局授权办理事项。 

  (十)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  南京市高淳区司法局为行政单位,经费由财政全额拨款。下辖南京市高淳区大调解中心、江苏省南京市高淳公证处二个事业单位,经费由财政全额拨款,由区司法局机关统一管理。 

  三、2015年度主要工作 

  2015年以来,高淳区司法局紧扣区委、区政府中心工作,扎实做好新常态下社会矛盾化解、特殊人群管理教育、普法宣传教育、法律服务等工作,坚定不移服务经济发展、维护社会和谐稳定。 

  (一)在全区全面开展“一所三站点”建设,村(社区)司法行政服务站建成率100℅。 

  (二)完善调解组织网络,在全区推进“和事佬”人民调解工作室建设。 

  (三)开展全区“六五”普法终期考核工作,圆满通过了市人大对高淳区“六五”普法工作考核检查。 

  (四)启动建设“高淳区法治宣传教育中心”。 

  (五)完善社区矫正基地功能,建立了基地“心理咨询室”,成立了“陶老师心理矫治工作室”。 

  (六)成功申请“高淳区法律援助中心”列编挂牌,核增事业编制10名。 

  (七)推进镇公共法律服务中心的常态化运行,打造“阳江镇公共法律服务中心”示范点。 

  (八)结合“法润江苏春风行动”,开展“公证助残月”、“公证农村行”,“‘12348’?法润千万家”专题活动等法律惠民主题活动。 

    

  第二部分  高淳区司法局2015年度部门决算表 

  具体公开表样见附件 

  第三部分  高淳区司法局2015年度决算情况说明 

  一、部门收入支出决算总体情况说明 

  司法局部门2015年度收入、支出总计1655.23万元,与上年相比收、支总计各增加673.55万元,增长68%。主要原因是高淳区法制宣传教育中心建设经费349.87万元,社会管理服务中心维护管理费增加90万元,2014年省级专项资金上年度结转69万元,对个人和家庭补助39万元,商品和服务支出(法制宣传、社区矫正、法律援助、法律服务、人民调解及安置帮教125.68万元。 

  财政拨款1655.23万元,为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。其中: 

  (一)收入总计1655.23万元。包括: 

  1.财政拨款收入1655.23万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加673.55万元,增长68%。主要原因是高淳区法制宣传教育中心建设经费349.87万元,社会管理服务中心维护管理费增加90万元,2014年省级专项资金上年度结转69万元,对个人和家庭补助39万元,商品和服务支出(法制宣传、社区矫正、法律援助、法律服务、人民调解及安置帮教125.68万元。 

  (二)支出总计 1655.23万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出 240 万元,主要用于区社会管理服务中心维运经费。与上年相比增加90万元,增长60%。主要原因是社会管理服务中心是20146月启用。 

  2.公共安全(类)支出1415.23万元,主要用于工资福利支出、法制宣传教育中心建设、商品与服务支出、个人对家庭的补助及业务费用。与上年相比增加583.55万元,增长59%。主要原因是新建司法行政业务用房和业务费用增加。 

  二、收入决算情况说明 

  高淳区司法局本年收入合计1655.23万元,其中:财政拨款收入1655.23万元,占100% 

  三、支出决算情况说明 

  高淳区司法局本年支出合计1655.23万元,其中:基本支出867.28万元,占52%;项目支出787.95万元,占48% 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  高淳区司法局2015年度财政拨款收、支总决算1655.23万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加673.55万元,增长68%。主要原因是新建司法行政业务用房和业务费用增加。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。高淳区司法局2015年财政拨款支出1655.23万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加673.55万元,增长68%。主要原因是新建司法行政业务用房和业务费用增加。 

  高淳区司法局2015年度财政拨款支出年初预算为608.44万元,支出决算为1655.23万元,完成年初预算的272%。决算数大于年初预算的主要原因是新建司法行政业务用房和业务费用增加。其中:  

  (一)一般公共服务(类) 

  1.一般公共服务(类)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为240万元。决算数大于预算数主要原因年初未纳入预算,按月追加。 

  (二)公共安全(类) 

  1.司法(款)行政运行(项)。年初预算为608.44万元,支出决算为1415.23万元,完成年初预算的232%。决算数大于预算数的主要原因是新建司法行政业务用房和业务费用增加。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  高淳区司法局2015年度财政拨款基本支出867.28万元,其中: 

  (一)人员经费552.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费314.56万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。高淳区司法局2015年一般公共预算财政拨款支出1655.23万元,与上年相比增加673.55万元,增长68%。主要原因是新建司法行政业务用房和业务费用增加 

  高淳区司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.44万元,支出决算为1655.23万元,完成年初预算的272%。决算数大于年初预算的主要原因是物业费、新建司法行政业务用房和业务费用增加。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  高淳区司法局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出867.28万元,其中: 

  (一)人员经费552.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费314.56万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  高淳区司法局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出10万元,占“三公”经费的40%;公务接待费支出 14.6万元,占“三公”经费的60%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,决算数小于(大于)预算数的主要原因没有出国费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2.公务用车购置及运行费支出10万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,决算数小于(大于)预算数的主要原因没有费用支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。 

  2)公务用车运行维护费决算支出10万元,完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于执法。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。 

  3.公务接待费万元。其中: 

  1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,决算数小于(大于)预算数的主要原因没有支出。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。 

  2)国内公务接待支出14.6万元,完成预算的100%。国内公务接待主要用于公务接待等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次,800人次。主要为上级来人及相关单位考察学习。 

  高淳区司法局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出36万元,完成预算的100%,决算数小于(大于)预算数的主要原因业务会议及社区矫正集中教育。2015 年度全年召开会议216个,参加会议6480人次。主要为召开业务会议及社区矫正集中教育。 

  高淳区司法局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出49.6万元,完成预算的100%,决算数小于(大于)预算数的主要原因社区矫正业务培训、法制宣传培训及人民调解调解员培训。2015 年度全年组织培训36个,组织培训7380人次。主要为培训社区矫正业务培训、法制宣传培训及人民调解调解员培训。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明(本单位无此类收支) 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2015年本部门机关运行经费支出314.56万元比2014年增加139.51万元,增长44 %。主要原因是:业务费用增加。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2015年度政府采购支出总额28.4万元,其中:政府采购货物支出28.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20151231日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  五、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  十三、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

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