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索 引 号:    062624732/2017-00004 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他
发布机构:    南京市规划局高淳分局 生成日期:    2017-02-06
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信息名称:    南京市规划局高淳分局2017年部门预算
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南京市规划局高淳分局2017年部门预算

  南京市规划局高淳分局2017年部门预算 

  第一部分 部门概况 

  一、部门基本情况:  

  南京市规划局高淳分局内设6个科室,为:办公室、规划用地科、建筑规划管理科、市政规划管理科、村镇规划科、测绘信息科。南京市规划局高淳分局共有二级单位1家,为:南京市高淳区规划编制研究中心。人员构成情况是:南京市规划局高淳分局现有行政人员编制数15,实有在职人员10人(含市编办下达的3名分局领导);南京市高淳区规划编制研究中心事业人员编制数20个,实有在职人员14人。 

  二、部门主要工作职责: 

  1、根据市规划局和区政府要求,参与区内城乡规划战略和研究工作;具体负责组织有关片区规划、控制性详细规划、城市设计工作等规划编制工作;指导镇、村庄规划编制组织工作;负责区一般地段城市设计的具体组织和管理。 

  2、负责区内符合经批准的上位规划和城市设计要求的建设项目“一书两证”(选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证)的核发(跨区域建设项目以及市委、市政府指定由市规划局承担规划审批的建设项目除外)。负责需上报市规划局审查的建设项目的预审;参与跨区域建设项目以及由市规划局负责规划审批建设项目的有关工作。 

  3、负责指导区内街镇、社区做好农村地区相关规划管理工作,指导农村地区建设项目及个人建房的规划审批工作。 

  4、负责区内基础测绘和基础地理信息管理工作。 

  5、负责对区内各类建设项目实施规划监督管理,按要求进行建设工程验线和规划核实等批后监督管理工作;负责违法建设查处的规划认定及相关业务指导工作。 

  6、负责有关的城乡规划宣传、政务公开、公众参与、信访和行政诉讼等工作。 

  7、市规划局、区政府交办的其他工作。 

  三、2017年的主要工作目标和任务 

  (一)加快多规融合规划,破除规划现有壁垒 

  按照分局工作计划,《多规融合规划及平台建设》已确定设计单位。目前,设计单位正在进行重点项目落图和差异图斑比对分析。明年,分局将加快推进该项工作,对发改、国土、规划、文物、水务和林业等部门规划进行有效衔接,以保障生态资源优势为前提,加快产业项目落地,力争于2017年底实现一张蓝图与一个平台建设。 

  (二)启动河道蓝线规划,保护生态资源底线 

  为加强河道、湖泊保护管理工作,切实保障防洪安全,改善生态环境,遏制违法侵占河道行为,增强城市生态承载力,依据有关法律法规和各级水利工作会议精神,分局计划于2017年启动《高淳区主要河道、湖泊水库蓝线规划》。将立足于人水和谐的治水理念,遵循自然规律、经济规律、社会规律和水利发展规律,统筹水利设施建设,优化水利投资结构,强化规划计划管理,加强河道设施保护利用,确保我区防汛安全,为我区经济、社会、生态可持续发展提供有力保障。 

  (三)储备养老养生项目选址,规划养老健康城 

  通过对山水环境、特色资源、基础设施和配套服务等要素的综合比选,规划确定花山、秀山、游子山等8处作为养老社区地块储备。同时,发挥区位优势和生态特色,依托重点项目,积极承接南京、苏南、上海等地的优质医疗资源辐射,打造高水平的基本医疗、特色医疗、健康档案等全产业链健康服务,并完善以老年生活照料、医疗保健、老年教育、健康疗养等为主要内容的养生服务产业体系。另外,将医疗健康作为开发区三大主导产业之一,依托医疗器械产业园、医药产业联盟、红太阳健康产业园等平台,采取自主研发、校企嫁接、产学研合作等多种形式,集聚研发、孵化、生产、销售于一体的医疗器械、生物医药和功能保健品产业,力争将高淳区将发展成为国内知名生态休闲养生城。  

  (四)落实美丽乡村规划,提升乡村生活品质 

  以区主要领导在十二次党代会中提出的“‘十三五’期间,培育示范村40家、特色村40家,80%以上的村达到宜居村以上标准”要求为目标,全面落实“建设幸福高淳,打造美丽乡村”的工作部署,配合区农工委等部门扎实做好示范村和特色村的村庄建设规划编制工作,有效推进宜居村的村庄环境整治工作。坚持把美丽乡村建设与产业发展、农民增收和民生改善结合起来,全面建设宜居、宜业、宜游的美丽乡村,提高城乡居民生活品质,促进生态文明和提升群众幸福感。 

  (五)推进街区保护规划,保存城市历史记忆 

  为积极保护我区丰富的物质文化遗产,提升城市文化品质,2017年分局计划开展《高淳老街历史文化街区保护规划》和《七家村历史文化街区保护规划》的规划编制工作。加大文物古迹和各类非物质文化遗存的保护力度,引导周边地区新建项目功能、布局及建筑造型、体量、高度、色彩等与之相协调,强化和彰显历史街区轮廓形态特征,保护传统街巷格局,延续我区独有的传统和特色风貌。 

  (六)加快慢城提升规划,促进慢城品牌提升 

  桠溪慢城作为中国慢城总部,以其特有的自然资源享誉全国,但是随着近年来的粗放发展,慢城的品牌效应呈现弱化态势。为进一步提升慢城品位与品牌竞争力,保证慢城区域重大项目顺利落地,分局计划2017年启动《慢城核心区旅游提升规划》,以“坚持乡土文化引领、休闲旅游带动、健康产业联动”的方针,深入挖掘高淳慢城文化内涵价值核心,对旅游产品、游览体系、服务设施、标识系统、景观环境、道路交通、综合管线等进行提升规划,强化慢城品牌意识,着力将慢城打造成为集休闲度假、康体养生、节庆会展为一体的国际“新慢城”。 

  四、2017年南京市规划局高淳分局预算编制的相关依据 

  2017年南京市规划局高淳分局部门预算依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及财政部在预算管理方面制定的一系列规章制度和其他规范性文件精神,根据2017年区级部门预算的总体要求,认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署,结合本部门的实际情况,从严从紧编制相关收支预算。 

  1、基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。 

  2、项目支出预算编制。根据区级财政专项资金管理有关规定,统筹编制项目支出预算。 

  五、2017年预算收支预算的测算分析情况 

  (一)收入预算: 

  1、全年财政收入预算288.46万元。其中:财政拨款资金288.46万元。 

  (二)支出预算 

  全年财政预算总支出288.46万元,基本支出288.46万元,与2016年预算相比,基本支出增加180.4万元,主要是公务员工资调标,二级预算单位高淳区规划编制研究中心纳入局内预算。因此,增加了人员经费。 

  按支出功能科目分类,城乡社区支出288.46万元。 

  按支出经济用途分类,包括基本支出288.46万元(其中:工资福利支出204.76万元、商品和服务支出40.52万元、对个人和家庭的补助支出43.18万元)。 

  第二部分   南京市规划局高淳分局2017年度部门预算表 

  附:南京市规划局高淳分局2017年度收支预算总表等12张表 

  第三部分   南京市规划局2017年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《南京市高淳区财政局关于2017年区级部门预算的批复》(高财预〔2017 37 号)填列。 

  南京市规划局高淳分局2017年度收入、支出预算总计  288.46  万元,与上年相比收、支预算总计各增加  180.4  万元,增长  166.9  %。主要原因是行政、事业人员工资调整;南京市高淳区规划编制研究中心作为局二级预算单位纳入局预算。其中: 

  (一)收入预算总计   288.46 万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计 288.46   万元。 

  1)一般公共预算收入预算    288.46  万元,与上年相比增加 

    180.4  万元,增长  166.9  %。主要原因是改变了经费来源渠道,增加了财政预算拨款。 

  2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年相比增加 0 万元,增长  0  %。主要原因是:单位没有基金收入。 

  2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0  万元,增长   0 %。主要原因是:单位没有财政专户管理资金收入。 

  3.其他资金收入预算总计   0 万元。与上年相比增加 0  万元,增长  0  %。主要原因是:单位没有其他收入预算。 

  4.上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加   0万元,增长  0  %。主要原因是:单位没有上年结转资金。 

  (二)支出预算总计  288.46  万元。包括: 

  1.城乡社区支出  288.46  万元。主要用于城乡社区规划与管理,与上年相比增加  180.4  万元,增长  166.9  %。主要原因是:公务员工资调标,二级预算单位高淳区规划编制研究中心纳入本部门预算。 

  2.结转下年资金预算数为  0  万元,主要原因是:没有资金结转。 

  此外,基本支出预算数为   288.46   万元。与上年相比增加 

    180.4  万元,增长 166.9  %。主要原因是行政、事业人员工资调整;南京市高淳区规划编制研究中心作为局二级预算单位纳入局预算。 

  项目支出预算数为   0   万元。与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。主要原因是没有项目支出预算。 

  单位预留机动经费预算数为    0  万元。与上年相比增加 

     0 万元,增长   0 %。主要原因是单位没有此经费。 

  二、收入预算情况说明 

  本表反映部门年度总体收入预算情况。 

  南京市规划局高淳分局部门本年收入预算合计   288.46  万元,其中: 

  一般公共预算收入   288.46  万元,占   100    % 

  政府性预算收入    0   万元,占   0    % 

  财政专户管理资金   0  万元,占   0    % 

  其他资金        0     万元,占  0     % 

  上年结转资金    0     万元,占  0     % 

  三、支出预算情况说明 

  本表反映部门年度总体支出预算情况。 

  南京市规划局高淳分局部门本年支出预算合计  288.46   万元,其中: 

  基本支出         288.46    万元,占     100  % 

  项目支出        0     万元,占    0   % 

  单位预留机动经费  0   万元,占   0    % 

  结转下年资金     0    万元,占     0  % 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。 

  南京市规划局高淳分局2017年度财政拨款收、支总预算 288.46  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  180.4 万元,增长 

    166.94  %。主要原因是行政、事业人员工资调整;南京市高淳区规划编制研究中心作为局二级预算单位纳入局预算。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。 

  南京市规划局高淳分局2017年财政拨款预算支出 288.46  万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出增加  180.4 万元,增长  166.9 %。主要原因是行政、事业人员工资调整;南京市高淳区规划编制研究中心作为局二级预算单位纳入局预算。。 

  其中:  

  (一)        城乡社区支出(类): 

  1、城乡社区规划与管理支出288.46万元,主要用于城乡社区规划与管理 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  南京市规划局高淳分局2017年度财政拨款基本支出预算  288.46 万元,其中: 

  (一)人员经费   247.94 万元。主要包括:基本工资47.72万元、津贴补贴119.03万元、社会保障缴费38.01万元、住房公积金17万元、提租补贴1.88万元、购房补贴24.3万元。 

  (二)公用经费  40.52 万元。主要包括:办公费7.26万元、印刷费1.32万元、水费0.44万元、电费6.16万元、邮电费3.3万元、差旅费9.9万元、维修(护)费1.98万元、租赁费、会议费3.3万元、培训费1.32万元、公务接待费2.42万元、专用材料费1.1万元、工会经费0.52万元、福利费0.4万元、其他商品和服务支出1.1万元。 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。 

  南京市规划局高淳分局2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元,增长  0 %。主要原因是本部门没有此类支出。 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明 

  2017年一般公共预算财政拨款支出预算 288.46  万元,与上年相比增加  180.4 万元,增长  166.94 %。主要原因是行政人员和事业人员工资结构调整,二级预算管理单位南京市高淳区规划编制研究中心纳入本部门预算。 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

  南京市规划局高淳分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  288.46   万元,其中: 

  (一)人员经费  247.94  万元。主要包括:基本工资47.72万元、津贴补贴119.03万元、社会保障缴费38.01万元、住房公积金17万元、提租补贴1.88万元、购房补贴24.3万元。 

  (二)公用经费  40.52 万元。主要包括:办公费7.26万元、印刷费1.32万元、水费0.44万元、电费6.16万元、邮电费3.3万元、差旅费9.9万元、维修(护)费1.98万元、租赁费、会议费3.3万元、培训费1.32万元、公务接待费2.42万元、专用材料费1.1万元、工会经费0.52万元、福利费0.4万元、其他商品和服务支出1.1万元。 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 40.52 万元,比2016年增加  22.22 万元,增长  121.42  %。主要原因是:改变了经费支出渠道,二级预算单位南京市高淳区规划编制研究中心纳入本部门预算。 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

  南京市规划局高淳分局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出 5   万元,占“三公”经费的 17.85  %;公务接待费支出  15  万元,占“三公”经费的     53.57%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出 0   万元,本年数等于上年预算数的主要原因是因公出国(境)费预算年初不下达部门,在年度执行中,根据实际情况据实调整。。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出   5 万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出  0  万元,本年数等上年预算数的主要原因是我区已执行公车改革。 

  2)公务用车运行维护费预算支出   5 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是我区已执行公务用车改革。 

  3.公务接待费预算支出  15  万元,本年数等于上年预算数。 

  南京市规划局高淳分局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  3  万元,本年数等于上年预算数。 

  南京市规划局高淳分局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   5 万元,本年数等于上年预算数。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

  四、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

  七、“三公”经费说明 

2017年财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算安排28万元,与去年相比减少15.15%,主要是严格执行中央八项规定,严控公务接待费、会议费、培训费支出。其中:公务接待费20万元,主要用于单位规定开支的各类公务接待支出;会议费3万元,主要用于各种规划会议召开直接发生相关费用支出;培训费5万元,主要用于规划编制和管理的培训支出。

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