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索 引 号:    013101353/2017-00008 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 公告
发布机构:    高淳区城乡建设局 生成日期:    2017-02-06
生效日期:    2017-02-06 废止日期:    
信息名称:    2017年高淳区城建局部门预决算公开
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2017年高淳区城建局部门预决算公开

  高淳区城建局2017年部门预算编制说明 

  第一部分 部门概况 

  一、部门基本情况 

  (一)部门预算单位构成 

  南京市高淳区城乡建设局是区政府的职能部门,单位性质为行政单位,辖城乡建设信息中心、高淳区建筑工程质量监督站、高淳区建筑工程安全监督站园林管理所4个事业单位。 

  (二)人员构成 

  城建局在编在职行政人员43人,事业人员(原建工局事业人员及城乡规划编制信息中心)46人,行政退休人员44人,工勤人员67人(城投公司48人及建工聘用人员17人),遗属2人。 

  经费来源是全额财政拨款。 

  二、部门主要职责 

    1承担统筹全区城乡建设事业责任。贯彻落实国家、省、市有关城乡建设的方针政策和法律法规;研究拟定城乡建设发展战略、政策措施、改革方案和实施办法。 

  2、承担全区城乡建设管理、建筑业市场管理责任。牵头编制、综合协调、平衡衔接城乡建设中长期发展规划、近期建设规划和年度计划。牵头编制区城乡建设资金年度收支计划,会同区财政统筹平衡城乡建设资金需求;承担全区政府投资城建项目立项审批、工程概算、决算审批、建设工程初步设计审查责任;承担城市道路(隧桥)建设、社会公共停车场(与交通设施配套)建设职责。 

  3、承担规范和指导全区村、镇建设工作,促进城乡建设统筹发展,指导编制村镇建设、小城镇建设、村庄建设及农民集中居住区建设规划,指导村镇统筹建设、村镇基础设施建设与人居环境的改善工作。 

  4、承担全区燃气行业监督管理责任,拟定相关规定、编制专项规划并监督实施,负责市场准入、行政许可、资质审批等工作,督促落实安全生产与管理措施,维护运营秩序,保障安全供应;负责燃气行业的应急保障管理工作。 

  5、负责拟定城区公园、风景区、公共场所绿化计划,栽植并管理城区公园、广场、风景区及主要干道的花卉树木。协助区农业局拟订绿化经费年度安排计划。 

  6、承担监督管理全区建筑市场,推进建筑业发展责任。建立健全建筑业市场管理规定、管理体系和运行机制。负责对建设方、承包方和中介机构等建筑市场主体各方的监督管理;开展建筑市场经常性的执法监督检查,依法查处建筑市场中的违法违规行为,建成统一、开放、竞争、有序的建筑市场。 

  7、负责对全区建筑企业的资质等级审查、管理;负责办理建筑企业进出本区建筑市场的有关手续。 

  8、负责区房屋建筑工程劳务分包市场的管理工作;负责工程建设报建和建筑工程招投标监督管理、工程造价管理工作。 

  9、承担本区房屋建筑工程质量管理与监督的责任;负责房屋建筑工程竣工验收备案管理工作及质量事故的调查处理工作;负责房屋建筑材料检测机构的管理工作。 

  10、负责国际建筑市场的考察、调研,负责本区建筑施工企业对外劳务输出的指导、协调、服务、管理。 

  11、负责建筑系统企业的指导、协调、监督、服务及综合统计工作;指导建筑行业协会工作;负责研究制定本区建筑业科技发展和技术进步规划,组织协调重大科技项目攻关及成果的转化推广。 

  三、2017年度主要工作任务 

  2017年,我局将根据区委、区政府最新决策部署,主动适应新形势和新常态,重点在“管理和服务”上履行好职能,为打造“强富美高”新高淳和实施“四区战略”尽职尽责。 

  (一)统筹推进,提升城乡建设水平。一是配合做好全区城乡建设体制改革。二是综合协调各建设主体加快项目推进。及时了解各建设主体的资金筹备情况、存在的困难,做好跟踪协调服务,配合加快城乡建设项目的推进步伐。三是抓好局负责的重点项目建设。 

  (二)服务发展,高质效做好各项保障。是全力做好对接帮扶。积极对接省市主管部门,为小城镇基础设施建设、美丽乡村示范点建设、农村危房改造等争取政策扶持与资金补助。同时做好保圣寺文化商业街招商运作,实现城建资金投入和产出的良性循环。二是扩大村庄整治成果。进一步巩固深化村庄环境整治和美丽乡村建设成果,尽快对接落实省、市剩余奖补资金及区配套资金的拨付管理,健全村庄环境整治长效管养机制。 

  (三)管控结合,全面加强行业监管。一是强化招投标市场管理。加强诚信体系建设,完善e路阳光“招标代理考核评价系统”,实现对招投标各环节的动态管理。二是强化建筑市场管理。深入推进建筑市场诚信体系建设,强化建筑施工、监理企业信用评定工作,努力实现“数据一个库,监管一张网,管理一条线”。三是强化施工现场管理。对各类建设工地实施网格化监管,加强建筑工地围挡整治,实现建筑工地扬尘控制率100%四是强化工程质量安全监管。实行安全生产“一票否决”,全面推进建筑施工安全生产标准化建设项,加强部门联动,切实推进实名制管理,规范建筑工程、市政基础设施、园林绿化工程的质量管理制度建设。 

  (四)挖潜增效,调整优化建筑业结构。一是加快市场结构调整。结合国家正在实施“一带一路、京津冀协调发展、长江经济带”三大战略,充分利用现有市场网络,进一步拓展省外、国外市场,全年计划实现建筑业总产值400亿元,上缴地方税收7亿元。二是加快人才结构调整。完善项目经理职业化建设体系,全力实施主体化人才开发战略,组织开展企业经理、建造师、专业技术管理人员、特种作业人员培训和继续教育,新增一级建造师30名,二级建造师400名。三是加快技术结构调整。鼓励有条件的企业建立研发中心,开发拥有自主知识产权的专利和专有技术,创国家级工法3项,省级工法20项。争取创建鲁班奖(国优工程)1新增一级资质1-2家,二级资质4家。 

  (五)立足本职,切实提高公共服务水平。一是强化燃气市场规范管理。持续开展燃气安全生产行业专项治理,提高保供能力建设。服务指导港华燃气公司加快天然气管道铺设进度,全年计划新增城乡天然气管道用户4500户以上。二是落实园林绿化精细管理。严格实施“绿色图章”管理制度,建立健全园林绿化养护质量评价体系,形成完整有效的生态绿地保护管理机制。三是优化事项办理流程。坚持建筑工程安全监督备案、质量监督及竣工备案制度,规范建筑节能审查、勘察设计合同备案审批,优化建筑工程施工许可、燃气供应许可、树木砍伐移植审批等办事流程,主动做好沟通、协调、服务工作。 

  (六)精准发力,抓好招商引资工作。一是严格执行局招商引资考核办法,形成全局招商、服务总部经济发展的良好氛围。二是与正常纳税的总部经济企业提供高效服务,同时加大新企业引进力度,为超额完成全年目标任务创造条件。三是落实专人继续跟进科技创新人才引进工作,为进入综合评审阶段做好各项对接联系。 

  四、2017年度部门预算编制的相关依据 

  根据2017年区级部门预算编制的总体要求,认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署,结合本部门的实际情况,从严从紧编制相关收支预算。 

  1、基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。 

  2、项目支出预算编制。根据区级财政专项资金管理有关规定,统筹编制项目支出预算。 

  五、2017年预算收支基本情况及说明 

  2017年,高淳区城建局收入预算合计为2093.62万元,支出预算合计为2093.62万元,收支相抵,实现预算平衡。主要表现为: 

  (一)、收入预算合计为2093.62万元,全部为财政拨款; 

  (二)支出预算合计为2093.62万元,  

  按支出功能科目分类,城乡社区支出2093.62万元。  

  按支出经济用途分类,包括基本支出1593.62万元,项目支出500万元.2016年预算相比,基本支出增加930.97万元,主要原因是根据市政府文件精神原南京市高淳区住建局和南京市高淳区建筑工程局合纳入预算,二级预算单位高淳区园林所纳入局内预算,以及公务员、事业单位工作人员工资调标,因此,增加了人员经费;与2016年预算相比项目支出减少1500万元,主要是行政、机构整合、调整,经常性项目支出缩减。 

  具体为:(1)工资福利支出1154.12万元,其中:行政在职人员579.18万元;事业在职人员574.94万元; 

  2)、商品和服务支出224.53万元,其中:办公费综合定额24.3万元; 

  3)、对个人和家庭的补助214.97万元 

  4)、项目支出500万元,为城市园林绿化维护支出 

  第二部分  南京市高淳区城建局2017年度部门预算表  

  附:南京市高淳区城建局2017年度收支预算总表等12张表  

  第三部分  南京市高淳区城建局2017年度部门预算情况说明  

  一、收支预算总表情况说明  

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《南京市高淳区财政局关于2017年区级部门预算的批复》(高财预〔201737号)填列。  

  南京市高淳区城建局2017年度收入、支出预算总计2093.62万元,与上年相比收、支预算总计各减少569.03万元,减少21.37%。主要原因是行政、机构整合、调整;部分收入划出,南京市高淳区园林所作为局二级预算单位纳入局预算。其中:  

  (一)收入预算总计 2093.62  万元。包括:  

  1.财政拨款收入预算总计 2093.62   万元。  

  1)一般公共预算收入预算   2093.62万元,与上年相比减少569.03  万元,减少  21.37  %主要原因行政、机构整合、调整 

  2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年相比增加 0 万元,增长   %。主要原因是:单位没有基金收入。  

  2.财政专户管理资金收入预算总计   万元。与上年相比增加   万元,增长   0 %。主要原因是:单位没有财政专户管理资金收入。  

  3.其他资金收入预算总计   0 万元。与上年相比增加  万元,增长   %。主要原因是:单位没有其他收入预算。  

  4.上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加   0万元,增长   %。主要原因是:单位没有上年结转资金。  

  (二)支出预算总计 2093.62万元。包括:  

  1.城乡社区支出 2093.62万元。主要用于城乡社区规划与管理,与上年相比收、支预算总计各减少569.03  万元,减少  21.37  %。主要原因是行政、机构整合、调整;部分收入划出,南京市高淳区园林所作为局二级预算单位纳入局预算。 

  2.结转下年资金预算数为   万元,主要原因是:没有资金结转。  

  项目支出预算数为 500万元。与上年相比减少1500万元,减少 75 %。主要原因是行政、机构整合、调整;大部分行政职能划出, 

  单位预留机动经费预算数为     万元。与上年相比增加  

     0 万元,增长   0 %。主要原因是单位没有此经费。  

  二、收入预算情况说明  

  本表反映部门年度总体收入预算情况。  

  南京市高淳区城建局部门本年收入预算合计 2093.62万元,其中:  

  一般公共预算收入 2093.62万元,占   100    %  

  政府性预算收入0万元,占   0    %  

  财政专户管理资金 0万元,占   0    %  

  其他资金 0万元,占  0     %  

  上年结转资金0万元,占  0     %  

  三、支出预算情况说明  

  本表反映部门年度总体支出预算情况。  

  南京市高淳区城建局部门本年支出预算合计 2093.62万元,其中: 

  基本支出1593.62万元,占77%  

  项目支出 500万元,占 23%,根据高城建【201724号文件、高发改投资 [2017]178号批复文件精神编制,该项目位于宝塔路以南,小河沿路以东,占地面积约45000平方米,对取悦内进行提档改造,建设内容为绿化、量化提升、原路铺装改造并配置相应的休闲活动设施等工程,总投资1000万元,该工程具体由南京市高淳区建设发展集团有限公司组织实施,其中绿化等工程资金500万元由城建局自筹资金安排; 

  单位预留机动经费  0   万元,占   0    %  

  结转下年资金     0    万元,占     0  %  

  四、财政拨款收支预算总表情况说明  

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。  

  南京市高淳城建局2017年度财政拨款收、支总预算2093.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少569.03  万元,减少  21.37  %。主要原因是行政、机构整合、调整;部分收入划出,南京市高淳区园林所作为局二级预算单位纳入局预算。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明  

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。  

  南京市高淳区城建局2017年财政拨款预算支出 2093.62万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少569.03  万元,减少  21.37  %。主要原因是行政、机构整合、调整;部分收入划出,南京市高淳区园林所作为局二级预算单位纳入局预算。 

  其中: (一)城乡社区支出(类):  

  城乡社区规划与管理支出2093.62万元,主要用于城乡社区规划与管理  

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明  

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。  

  南京市高淳区城建局2017年度财政拨款基本支出预算 1593.62万元,其中:  

  (一)人员经费1369.09万元。主要包括:基本工资501.5万元、津贴补贴494.13万元、社会保障缴费197.11万元、住房公积金89.22万元、提租补贴61.87万元、购房补贴25.26万元。  

  (二)公用经费224.53万元。主要包括:办公费24万元、印刷费4.45万元、水费1.78万元、电费20.47万元、邮电费11.57万元、差旅费33.82万元、维修(护)费7.12万元、租赁费、会议费10.68万元、培训费4.45万元、公务接待费20万元、专用材料费3.56元、工会经费2.14万元、福利费59.40万元、其他商品和服务支出21.06万元。  

  七、政府性基金支出预算表情况说明  

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。  

  南京市高淳区城建局2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元,增长  0 %。主要原因是本部门没有此类支出。  

  八、一般公共预算支出预算表情况说明 

  2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2093.62万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少569.03  万元,减少  21.37  %。主要原因是行政、机构整合、调整;部分收入划出,南京市高淳区园林所作为局二级预算单位纳入局预算。 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明  

  南京市高淳区城建局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1593.62万元,其中:  

  (一)人员经费1369.09万元。主要包括:基本工资501.5万元、津贴补贴494.13万元、社会保障缴费197.11万元、住房公积金89.22万元、提租补贴61.87万元、购房补贴25.26万元。  

  (二)公用经费224.53万元。主要包括:办公费24万元、印刷费4.45万元、水费1.78万元、电费20.47万元、邮电费11.57万元、差旅费33.82万元、维修(护)费7.12万元、租赁费、会议费10.68万元、培训费4.45万元、公务接待费20万元、专用材料费3.56元、工会经费2.14万元、福利费59.40万元、其他商品和服务支出21.06万元。  

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明  

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 224.53万元,比2016年增加 144.33万元,增长179 %。主要原因是:人员增加,南京市高淳区住建局和南京市高淳区建筑工程局合纳入预算, 南京市高淳区园林所作为局二级预算单位纳入局预算。 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明  

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。  

  南京市高淳区城建局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出   万元,占“三公”经费的    %;公务用车购置及运行费支出 17.5万元,占“三公”经费的46.7%;公务接待费支出  20 万元,占“三公”经费的53.3%。具体情况如下:  

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因是因公出国(境)费预算年初不下达部门,在年度执行中,根据实际情况据实调整。。  

  2.公务用车购置及运行费预算支出17.5万元。其中:  

  1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等上年预算数的主要原因是我区已执行公车改革。  

  2)公务用车运行维护费预算支出17.5万元,本年数大于上年预算数的主要原因是南京市高淳区住建局和南京市高淳区建筑工程局合纳入预算,内部质量监督站和安全监督站检查用车 

  3.公务接待费预算支出 20万元,本年数等于上年预算数。  

  南京市高淳区城建局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.68万元,本年数大于上年预算数,主要原因是南京市高淳区住建局和南京市高淳区建筑工程局合纳入预算 

  南京市高淳区城建局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.45万元,本年数小于上年预算数。  

   第四部分 名词解释  

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。  

  三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。  

  四、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

  七、“三公”经费说明  

  2017年财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算安排35.13万元,与去年相比增加17%主要原因是南京市高淳区住建局和南京市高淳区建筑工程局合纳入预算其中:公务接待费20万元,主要用于单位规定开支的各类公务接待支出;会议费10.68万元,主要用于各种城建会议召开直接发生相关费用支出;培训费4.45万元,主要用于城建规划及管理的培训支出。 

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