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索 引 号:    000014348/2018-00074 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 公告
发布机构:    江苏高淳经济开发区管理委员会 生成日期:    2018-09-20
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    江苏高淳经济开发区管理委员会2017年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    财政 决算
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江苏高淳经济开发区管理委员会2017年度部门决算公开

    

    

  第一部分 部门概况 

  主要职能 

  部门机构设置及决算单位构成情况 

  2017年度主要工作完成情况 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  收入支出决算总表 

  收入决算表 

  支出决算表 

  财政拨款收入支出决算总表 

  财政拨款支出决算表 

  财政拨款基本支出决算表 

  一般公共预算财政拨款支出决算表 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  机关运行经费支出决算表 

  政府采购支出决算表 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  
第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)负责编制开发区国民经济社会发展规划和计划,经区人民政府批准后组织实施。 

  (二)依据法律、法规和有关规定,制定开发区行政管理规范性文件并组织实施。 

  (三)按规定权限审()批开发区的投资项目,并发放相关证件;审核或申报区内出口创汇企业、高新技术企业。 

  (四)根据城区总体规划和有关审批权限的规定,负责开发区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让工作。 

  (五)负责开发区内的征地、拆迁、安置工作和开发区管委会承担的基础设施建设及开发区内市政设施的维护管理、市容环卫、城市管理工作。 

  (六)负责开发区财政预决算、税收征管、审计监督和国有资产管理工作。 

  (七)负责开发区教育、科技、文化、卫生和其他社会公益事业。 

  (八)负责开发区机构编制管理、人力资源和社会保障工作。 

  (九)负责开发区内的进出口业务、对外经济技术合作,处理开发区的涉外事务。 

  (十)负责开发区产业园的封闭式管理工作,配合有关部门在产业园依法行使相应的职权。 

  (十一)根据土地利用总体规划、开发区土地利用规划和市政府授权,在国土资源行政主管部门的指导下,负责开发区国土资源管理的有关工作。 

  (十二)协调监督有关部门在开发区设立的派出机构或分支机构履行各自职责。 

  (十三)行使区政府授予的其他职权。 

  二、部门机构设置和所属单位情况 

  内设机构5个,正科级建制,分别为党政办公室、招商局、财政局、经济发展局、规划建设局。 

  人员编制核定为行政编制22人,事业编制48人,退休1人。实有行政编制31人,事业编制31人,退休1人。 

  三、2017年度主要工作完成情况 

  1是主要指标增幅较高。全年完成公共财政预算收入8.08亿元,完成年预算的100.25%,同比增长12.1%(同口径增长23%);实际利用外资7355.2万美元,占年计划的66.87%,为全区总量的70%;外贸进出口额6.99亿美元,其中外贸出口5.62亿美元,分别完成年计划的120.54%124.87%,同比增长21.07%30.24%;全社会固定资产投资141.5亿元,其中工业投资89.89亿元,分别完成年计划的126.34%100.1%,同比增长21.31%11.24%;限上社零总额8.99亿元,完成年计划的103.93%,同比增长15.29%。规模以上工业经济指标完成增幅均高于全区平均数。 

  2是招商成效再创新高。新获取总投资105亿元的中商投新能源汽车、总投资30亿元的中材铝膜项目、总投资3亿美元的可隆特种纺织品等优质项目信息80条,新签约奥联电子、友德邦医疗科技、翔威艾思飞等优质项目55个,新开工建设腾元软磁、永合高分子等产业项目34个、开工总面积达42.4万平方米,新竣工投产项目24个,招商成果创历史新高。 

  3是创新动能显著增强。省级高新区管委会挂牌成立,科创中心创成国家级科技企业孵化器,成功引入中关村北京海淀创业园南京分园、达安创谷南京创谷产业孵化器、浙江大学南京健康产业研究院。全年新签约高科技优质项目15个,新增孵化器企业42家,新认定省级以上高新技术企业8家(全区9家)、12家省民营科技企业,为企业发展注入鲜活动力。 

  4是产城融合明显加快。区中村改造提速推进,完成房屋征收面积47万平方米,其中第三批次房屋征收首次实现规定时间内100%签约交房的突破。实施古檀大道北延等新一轮道路拉框工程,凤山路西延建成通车,对外交通明显改善。开工建设新区商业中心、污水处理厂二期、员工公寓新区大酒店、协鑫燃机热电联产等项目加快推进,完成190亩湿地公园景观改造提升,建成投用3000平方米科创中心生活广场,产业新城面貌焕新。 

  5是党的建设站位更高。强化党工委主业主责,聚焦市委巡察及经济审计整改,健全党建工作制度12项, 三重一大、公务接待、财务报销等内部管理更加严格规范;开展非公企业党建提质增效百日攻坚行动,组建企业党支部11个,设立工业企业联合支部4个。党的领导、党的建设、全面从严治党切实加强。 

  第二部分 江苏高淳经济开发区管理委员会2017年度部门决算表 

收入支出决算总表 

  

  

  

公开01表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

决算数 

按功能分类 

决算数 

按支出性质 

决算数 

一、财政拨款收入 

29,521.81 

一、一般公共服务支出 

2,585.59 

一、基本支出 

3,895.14 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

  

二、外交支出 

  

二、项目支出 

25,626.67 

二、上级补助收入 

  

三、国防支出 

  

三、上缴上级支出 

  

三、事业收入 

  

四、公共安全支出 

  

四、经营支出 

  

四、经营收入 

  

五、教育支出 

  

五、对附属单位补助支出 

  

五、附属单位上缴收入 

  

六、科学技术支出 

2,205.67 

  

  

六、其他收入 

  

七、文化体育与传媒支出 

715.98 

  

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

  

  

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

  

  

十二、农林水支出 

4,005.81 

  

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

13,805.02 

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

十九、住房保障支出 

  

  

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

二十一、其他支出 

6,203.74 

  

  

  

  

二十二、债务还本支出 

  

  

  

  

  

二十三、债务付息支出 

  

  

  

本年收入合计 

29,521.81 

本年支出合计 

29,521.81 

    用事业基金弥补收支差额 

  

    结余分配 

  

    年初结转和结余 

  

    年末结转和结余 

  

  

  

  

  

总计 

29,521.81 

总计 

29,521.81 

    

    

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

合计 

29,521.81 

29,521.81 

  

  

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

2,585.59 

2,585.59 

  

  

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

2,335.88 

2,335.88 

  

  

  

  

  

2010301 

  行政运行 

2,335.88 

2,335.88 

  

  

  

  

  

20106 

财政事务 

89.33 

89.33 

  

  

  

  

  

2010601 

  行政运行 

89.33 

89.33 

  

  

  

  

  

20113 

商贸事务 

160.38 

160.38 

  

  

  

  

  

2011308 

  招商引资 

160.38 

160.38 

  

  

  

  

  

206 

科学技术支出 

2,205.67 

2,205.67 

  

  

  

  

  

20699 

其他科学技术支出 

2,205.67 

2,205.67 

  

  

  

  

  

2069999 

  其他科学技术支出 

2,205.67 

2,205.67 

  

  

  

  

  

2007 

文化体育与传媒支出 

715.98 

715.98 

  

  

  

  

  

20701 

文化 

715.98 

715.98 

  

  

  

  

  

2070199 

  其他文化支出 

715.98 

715.98 

  

  

  

  

  

213 

农林水支出 

4,005.81 

4,005.81 

  

  

  

  

  

21301 

农业 

605.81 

605.81 

  

  

  

  

  

2130101 

  行政运行 

605.81 

605.81 

  

  

  

  

  

21305 

扶贫 

3,400.00 

3,400.00 

  

  

  

  

  

2130505 

  生产发展 

3,400.00 

3,400.00 

  

  

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

13,805.02 

13,805.02 

  

  

  

  

  

21502 

制造业 

3,852.61 

3,852.61 

  

  

  

  

  

2150299 

  其他制造业支出 

3,852.61 

3,852.61 

  

  

  

  

  

21503 

建筑业 

1,863.52 

1,863.52 

  

  

  

  

  

2150399 

  其他建筑业支出 

1,863.52 

1,863.52 

  

  

  

  

  

21508 

支持中小企业发展和管理支出 

8,088.89 

8,088.89 

  

  

  

  

  

2150899 

  其他支持中小企业发展和管理支出 

8,088.89 

8,088.89 

  

  

  

  

  

229 

其他支出 

6,203.74 

6,203.74 

  

  

  

  

  

22999 

其他支出 

6,203.74 

6,203.74 

  

  

  

  

  

2299901 

  其他支出 

6,203.74 

6,203.74 

  

  

  

  

  

  注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

合计 

29,521.81 

3,895.14 

25,626.67 

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

2,585.59 

2,585.59 

0.00 

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

2,335.88 

2,335.88 

0.00 

  

  

  

2010301 

  行政运行 

2,335.88 

2,335.88 

0.00 

  

  

  

20106 

财政事务 

89.33 

89.33 

0.00 

  

  

  

2010601 

  行政运行 

89.33 

89.33 

0.00 

  

  

  

20113 

商贸事务 

160.38 

160.38 

0.00 

  

  

  

2011308 

  招商引资 

160.38 

160.38 

0.00 

  

  

  

206 

科学技术支出 

2,205.67 

0.00 

2,205.67 

  

  

  

20699 

其他科学技术支出 

2,205.67 

0.00 

2,205.67 

  

  

  

2069999 

  其他科学技术支出 

2,205.67 

0.00 

2,205.67 

  

  

  

2007 

文化体育与传媒支出 

715.98 

0.00 

715.98 

  

  

  

20701 

文化 

715.98 

0.00 

715.98 

  

  

  

2070199 

  其他文化支出 

715.98 

  

715.98 

  

  

  

213 

农林水支出 

4,005.81 

605.81 

3,400.00 

  

  

  

21301 

农业 

605.81 

605.81 

0.00 

  

  

  

2130101 

  行政运行 

605.81 

605.81 

0.00 

  

  

  

21305 

扶贫 

3,400.00 

0.00 

3,400.00 

  

  

  

2130505 

  生产发展 

3,400.00 

0.00 

3,400.00 

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

13,805.02 

0.00 

13,805.02 

  

  

  

21502 

制造业 

3,852.61 

0.00 

3,852.61 

  

  

  

2150299 

  其他制造业支出 

3,852.61 

0.00 

3,852.61 

  

  

  

21503 

建筑业 

1,863.52 

0.00 

1,863.52 

  

  

  

2150399 

  其他建筑业支出 

1,863.52 

0.00 

1,863.52 

  

  

  

21508 

支持中小企业发展和管理支出 

8,088.89 

0.00 

8,088.89 

  

  

  

2150899 

  其他支持中小企业发展和管理支出 

8,088.89 

0.00 

8,088.89 

  

  

  

229 

其他支出 

6,203.74 

703.74 

5,500.00 

  

  

  

22999 

其他支出 

6,203.74 

703.74 

5,500.00 

  

  

  

2299901 

  其他支出 

6,203.74 

703.74 

5,500.00 

  

  

  

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 

  

  

  

  

  

  

    

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开04表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

  

  

金额单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

决算数 

按功能分类 

决算数 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、一般公共预算财政拨款 

29,521.81 

一、一般公共服务支出 

2,585.59 

2,585.59 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

  

二、外交支出 

  

  

  

  

  

三、国防支出 

  

  

  

  

  

四、公共安全支出 

  

  

  

  

  

五、教育支出 

  

  

  

  

  

六、科学技术支出 

2,205.67 

2,205.67 

  

  

  

七、文化体育与传媒支出 

715.98 

715.98 

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

  

  

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

  

  

十二、农林水支出 

4,005.81 

4,005.81 

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

13,805.02 

13,805.02 

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

十九、住房保障支出 

  

  

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

二十一、其他支出 

6,203.74 

6,203.74 

  

  

  

二十二、债务还本支出 

  

  

  

  

  

二十三、债务付息支出 

  

  

  

本年收入合计 

29,521.81 

本年支出合计 

29,521.81 

29,521.81 

  

年初财政拨款结转和结余 

  

年末财政拨款结转和结余 

  

  

  

一、一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

总计 

29,521.81 

总计 

29,521.81 

29,521.81 

  

    

财政拨款支出决算表(功能科目) 

  

  

  

  

公开05表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

金额单位:万元 

    

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

栏次 

1 

2 

3 

合计 

29,521.81 

3,895.14 

25,626.67 

201 

一般公共服务支出 

2,585.59 

2,585.59 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

2,335.88 

2,335.88 

0.00 

2010301 

  行政运行 

2,335.88 

2,335.88 

0.00 

20106 

财政事务 

89.33 

89.33 

0.00 

2010601 

  行政运行 

89.33 

89.33 

0.00 

20113 

商贸事务 

160.38 

160.38 

0.00 

2011308 

  招商引资 

160.38 

160.38 

0.00 

206 

科学技术支出 

2,205.67 

0.00 

2,205.67 

20699 

其他科学技术支出 

2,205.67 

0.00 

2,205.67 

2069999 

  其他科学技术支出 

2,205.67 

0.00 

2,205.67 

2007 

文化体育与传媒支出 

715.98 

0.00 

715.98 

20701 

文化 

715.98 

0.00 

715.98 

2070199 

  其他文化支出 

715.98 

0.00 

715.98 

213 

农林水支出 

4,005.81 

605.81 

3,400.00 

21301 

农业 

605.81 

605.81 

0.00 

2130101 

  行政运行 

605.81 

605.81 

0.00 

21305 

扶贫 

3,400.00 

0.00 

3,400.00 

2130505 

  生产发展 

3,400.00 

0.00 

3,400.00 

215 

资源勘探信息等支出 

13,805.02 

0.00 

13,805.02 

21502 

制造业 

3,852.61 

0.00 

3,852.61 

2150299 

  其他制造业支出 

3,852.61 

0.00 

3,852.61 

21503 

建筑业 

1,863.52 

0.00 

1,863.52 

2150399 

  其他建筑业支出 

1,863.52 

0.00 

1,863.52 

21508 

支持中小企业发展和管理支出 

8,088.89 

0.00 

8,088.89 

2150899 

  其他支持中小企业发展和管理支出 

8,088.89 

0.00 

8,088.89 

229 

其他支出 

6,203.74 

703.74 

5,500.00 

22999 

其他支出 

6,203.74 

703.74 

5,500.00 

2299901 

  其他支出 

6,203.74 

703.74 

5,500.00 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。     2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 

 

    

财政拨款基本支出决算表(经济科目) 

  

  

  

  

公开06表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

  

金额单位:万元 

    

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

合计 

3,895.14 

1,050.46 

2,844.68 

301 

工资福利支出 

851.96  

851.96  

  

30101 

  基本工资 

394.67  

394.67  

  

30102 

  津贴补贴 

141.61  

141.61  

  

30103 

  奖金 

166.09  

166.09  

  

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

149.59  

149.59  

  

302 

商品和服务支出 

2844.68  

  

2844.68  

30201 

  办公费 

111.06  

  

111.06  

30207 

  邮电费 

55.29  

  

55.29  

30211 

  差旅费 

141.14  

  

141.14  

30212 

  因公出国(境)费用 

15.44  

  

15.44  

30215 

  会议费 

43.77  

  

43.77  

30216 

  培训费 

36.27  

  

36.27  

30217 

  公务接待费 

146.43  

  

146.43  

30227 

  委托业务费 

1436.19  

  

1436.19  

30231 

  公务用车运行维护费 

13.19  

  

13.19  

30299 

  其他商品和服务支出 

845.90  

  

845.90  

303 

对个人和家庭的补助 

198.5 

198.5 

  

30311 

  住房公积金 

89.71 

89.71 

  

30312 

  提租补贴 

65.28 

65.28 

  

30313 

  购房补贴 

9.12 

9.12 

  

30399 

  其他对个人及家庭的补助支出 

34.39 

34.39 

  

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。     2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 

 

    

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) 

  

  

  

  

公开07表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

金额单位:万元 

    

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

栏次 

1 

2 

3 

合计 

29,521.81 

3,895.14 

25,626.67 

201 

一般公共服务支出 

2,585.59 

2,585.59 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

2,335.88 

2,335.88 

0.00 

2010301 

  行政运行 

2,335.88 

2,335.88 

0.00 

20106 

财政事务 

89.33 

89.33 

0.00 

2010601 

  行政运行 

89.33 

89.33 

0.00 

20113 

商贸事务 

160.38 

160.38 

0.00 

2011308 

  招商引资 

160.38 

160.38 

0.00 

206 

科学技术支出 

2,205.67 

0.00 

2,205.67 

20699 

其他科学技术支出 

2,205.67 

0.00 

2,205.67 

2069999 

  其他科学技术支出 

2,205.67 

0.00 

2,205.67 

2007 

文化体育与传媒支出 

715.98 

0.00 

715.98 

20701 

文化 

715.98 

0.00 

715.98 

2070199 

  其他文化支出 

715.98 

0.00 

715.98 

213 

农林水支出 

4,005.81 

605.81 

3,400.00 

21301 

农业 

605.81 

605.81 

0.00 

2130101 

  行政运行 

605.81 

605.81 

0.00 

21305 

扶贫 

3,400.00 

0.00 

3,400.00 

2130505 

  生产发展 

3,400.00 

0.00 

3,400.00 

215 

资源勘探信息等支出 

13,805.02 

0.00 

13,805.02 

21502 

制造业 

3,852.61 

0.00 

3,852.61 

2150299 

  其他制造业支出 

3,852.61 

0.00 

3,852.61 

21503 

建筑业 

1,863.52 

0.00 

1,863.52 

2150399 

  其他建筑业支出 

1,863.52 

0.00 

1,863.52 

21508 

支持中小企业发展和管理支出 

8,088.89 

0.00 

8,088.89 

2150899 

  其他支持中小企业发展和管理支出 

8,088.89 

0.00 

8,088.89 

229 

其他支出 

6,203.74 

703.74 

5,500.00 

22999 

其他支出 

6,203.74 

703.74 

5,500.00 

2299901 

  其他支出 

6,203.74 

703.74 

5,500.00 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。     2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 

 

    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) 

  

  

  

  

公开08表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

  

金额单位:万元 

    

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

合计 

3,895.14 

1,050.46 

2,844.68 

301 

工资福利支出 

851.96  

851.96  

  

30101 

  基本工资 

394.67  

394.67  

  

30102 

  津贴补贴 

141.61  

141.61  

  

30103 

  奖金 

166.09  

166.09  

  

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

149.59  

149.59  

  

302 

商品和服务支出 

2844.68  

  

2844.68  

30201 

  办公费 

111.06  

  

111.06  

30207 

  邮电费 

55.29  

  

55.29  

30211 

  差旅费 

141.14  

  

141.14  

30212 

  因公出国(境)费用 

15.44  

  

15.44  

30215 

  会议费 

43.77  

  

43.77  

30216 

  培训费 

36.27  

  

36.27  

30217 

  公务接待费 

146.43  

  

146.43  

30227 

  委托业务费 

1436.19  

  

1436.19  

30231 

  公务用车运行维护费 

13.19  

  

13.19  

30299 

  其他商品和服务支出 

845.90  

  

845.90  

303 

对个人和家庭的补助 

198.5 

198.5 

  

30311 

  住房公积金 

89.71 

89.71 

  

30312 

  提租补贴 

65.28 

65.28 

  

30313 

  购房补贴 

9.12 

9.12 

  

30399 

  其他对个人及家庭的补助支出 

34.39 

34.39 

  

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。     2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 

 

    

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开09表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

“三公”经费 

会议费 

培训费 

“三公”经费 合计 

 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

  

  

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

  

  

  

175.06 

15.44 

13.19 

  

13.19 

146.43 

43.77 

36.27 

相关统计数: 

  

  

项目 

统计数 

项目 

统计数 

  

  

因公出国(境)团组数(个) 

2 

因公出国(境)人次数(人) 

9 

  

  

公务用车购置数(辆) 

  

公务用车保有量(辆) 

  

  

  

国内公务接待批次(个) 

592 

国内公务接待人次(人) 

3845 

  

  

国(境)外公务接待批次(个) 

  

国(境)外公务接待人次(人) 

  

  

  

召开会议次数(个) 

46 

参加会议人次(人) 

2896 

  

  

组织培训次数(个) 

27 

参加培训人次(人) 

228 

  

  

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

  

  

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开10表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

  

  

金额单位:万元 

    

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

栏次 

  

  

1 

2 

3 

  

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本单位无此类收支 

  

  

  

  

  

  

  

    

机关运行经费支出决算表 

  

  

公开11表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

金额单位:万元 

    

机关运行经费支出决算 

科目编码 

科目名称 

  

合计 

2,844.68 

302 

商品和服务支出 

2844.68  

30201 

  办公费 

111.06  

30207 

  邮电费 

55.29  

30211 

  差旅费 

141.14  

30212 

  因公出国(境)费用 

15.44  

30215 

  会议费 

43.77  

30216 

  培训费 

36.27  

30217 

  公务接待费 

146.43  

30227 

  委托业务费 

1436.19  

30231 

  公务用车运行维护费 

13.19  

30299 

  其他商品和服务支出 

845.90  

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。     2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 

 

    

政府采购支出决算表 

  

  

  

公开12表 

部门名称:江苏高淳经济开发区管理委员会 

  

单位:万元 

采购品目大类 

采购决算 

总计 

财政性资金 

其他资金 

合计 

48.49 

  

48.49 

一、货物 

35.87 

  

35.87 

二、工程 

  

  

  

三、服务 

12.62 

  

12.62 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 


  第三部分  2017年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2017年度收入、支出总计 29521.81 万元,与上年相比收、支总计各减少4921.84    万元,减少 14.28 %。主要原因是企业补贴的减少。其中: 

  (一)收入总计 29521.81  万元。包括: 

  1.财政拨款收入 29521.81   万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款与上年相比减少4921.84万元,减少 14.28 %。主要原因是企业补贴的减少 

  2.上级补助收入  0  万元,与上年持平 

  3.事业收入   0   万元,与上年持平 

  4.经营收入    0  万元,与上年持平 

  5.附属单位上缴收入  0  万元,与上年持平 

  6.其他收入  0   万元,与上年持平 

  7.用事业基金弥补收支差额    0  万元,与上年持平 

  8.年初结转和结余  0  万元,与上年持平 

  (二)支出总计  29521.81  万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出 2585.59 万元,主要用于人员经费和公用经费支出。与上年相比减少  347.31  万元,减少 11.84 %。主要原因是公用经费的减少 

  2科学技术(类)支出  2205.67  万元。主要用于企业科技创新补贴支出。与上年相比减少 1554.35 万元,减少41.33 %。主要原因是重点企业补贴的减少 

  3文化体育传媒(类)支出  715.98  万元。主要用于文化传媒企业补贴支出。与上年相比增加 715.98 万元。主要原因是加大了传媒企业补贴 

  4农林水(类)支出 4005.81 万元,主要用于农业行政运行和扶贫生产发展。与上年相比减少  1235.46  万元,减少 23.57 %。主要原因是生产发展专项经费的减少 

  5资源勘探信息等(类)支出 13805.02 万元,主要用于制造业、建筑业企业补贴和扶持中小企业发展支出。与上年相比减少  3080.52  万元,减少 18.24 %。主要原因是建筑企业补贴经费的减少 

  6其他(类)支出 6203.74 万元,主要用于公用经费支出和项目支出。与上年相比增加 579.82  万元,减少 10.30 %。主要原因是项目经费的增加 

  7.结余分配  0  万元,与上年持平 

  8.年末结转和结余  0  万元,与上年持平 

    

  二、收入决算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会本年收入合计 29521.81 万元,其中:财政拨款收入 29521.81万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0  % 

  三、支出决算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会本年支出合计 29521.81 万元,其中:基本支出  3895.14 万元,占 13.19  %;项目支出 25626.67 万元,占 86.81 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 % 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2017年度财政拨款收、支总决算 29521.81  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 4921.84  万元,减少 14.28 %。主要原因是企业补贴的减少 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏高淳经济开发区管理委员会2017年财政拨款支出 29521.81  万元,占本年支出合计的   100%。与上年相比,财政拨款支出减少4921.84  万元,减少 14.28 %。主要原因是企业补贴的减少 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2017年度财政拨款支出年初预算为  25405.83  万元,调整预算支出为29521.81万元,支出决算为 29521.81 万元,完成年初预算的 116.2 %。其中:  

  (一)一般公共服务(类) 

  1.政府办公厅及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2335.88 万元,支出决算为 2335.88 万元,完成年初预算的 100 % 

  2.财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 89.33万元,支出决算为 89.33 万元,完成年初预算的 100 % 

  3.商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 160.38 万元,支出决算为 160.38 万元,完成年初预算的 100 % 

  (二)科学技术(类) 

  1.其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 2205.67 万元,支出决算为 2205.67 万元,完成年初预算的 100 % 

  文化化育与传媒(类) 

  1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为715.98万元,支出决算为 715.98 万元,完成调整预算的 100 %全部为其他文化专项资金支出。 

  农林水(类) 

  1.农业(款)行政运行(项)。年初预算为 605.81 万元,支出决算为 605.81 万元,完成调整预算的 100 % 

  2.扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为3400万元,支出决算为 3400 万元,完成调整预算的 100 %全部为扶贫生产发展专项资金支出。 

  资源勘探信息(类) 

  1.制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为3852.02 万元,支出决算为 3852.02 万元,完成年初预算的 100 % 

  2.建筑业(款)其他建筑业支出(项)。年初预算为 1863.52 万元,支出决算为 1863.52 万元,完成年初预算的 100 % 

  2.支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 8088.89 万元,支出决算为 8088.89 万元,完成年初预算的 100 % 

    

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2017年度财政拨款基本支出 3895.14  万元,其中: 

  (一)人员经费 1050.46  万元。主要包括: 

  1、工资和福利支出851.96万元,其中:基本工资394.67万元、津贴补贴141.61万元、奖金166.09万元机关事业单位基本养老保险缴费149.59万元, 

  2、对个人和家庭的补助支出198.50万元,其中:住房公积89.71万元,提租补贴65.28万元,购房补贴9.12万元,其他对个人和家庭的补贴34.39万元 

  (二)公用经费 2844.68  万元。主要包括:办公费111.06万元、邮电费55.29万元、差旅费141.14万元因公出国(境)费用15.44万元、会议费43.77万元、培训费36.27万元、公务接待费146.43万元、委托业务费1436.19万元、公务用车运行维护费13.19万元、其他商品和服务支出845.90万元 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏高淳经济开发区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出 29521.81  万元,与上年相比减少4921.84  万元,减少 14.28 %江苏高淳经济开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  25405.83  万元,调整预算支出为29521.81万元,支出决算为 29521.81 万元,完成年初预算的 116.2 %。决算数大于小于年初预算的主要原因是新增专项经费支出 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 3895.14 万元,其中: 

  (一)人员经费 1050.46  万元。主要包括: 

  1、工资和福利支出851.96万元,其中:基本工资394.67万元、津贴补贴141.61万元、奖金166.09万元机关事业单位基本养老保险缴费149.59万元, 

  2、对个人和家庭的补助支出198.50万元,其中:住房公积89.71万元,提租补贴65.28万元,购房补贴9.12万元,其他对个人和家庭的补贴34.39万元 

  (二)公用经费 2844.68  万元。主要包括:办公费111.06万元、邮电费55.29万元、差旅费141.14万元因公出国(境)费用15.44万元、会议费43.77万元、培训费36.27万元、公务接待费146.43万元、委托业务费1436.19万元、公务用车运行维护费13.19万元、其他商品和服务支出845.90万元 

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出