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索 引 号:    013101599/2018-00069 信息分类:    其他 / 财政决算 / 其他
发布机构:    高淳区文化和旅游局 生成日期:    2018-09-20
生效日期:    2018-09-20 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区文化广电局2017年度部门决算公开
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南京市高淳区文化广电局2017年度部门决算公开

     

    

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、部门机构设置及决算单位构成情况 

  三、2017年度主要工作完成情况 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、财政拨款支出决算表 

  六、财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、机关运行经费支出决算表 

  十二、政府采购支出决算表 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

   

  

    第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  1.贯彻执行国家、省、市、区有关文化艺术、广播影视宣传创作、新闻出版、著作权管理、文化遗产保护的法律法规和方针政策。拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、文物事业发展规划并组织实施,协助做好文化产业发展规划,促进文化事业和文化产业发展。 

  2.承担管理文化艺术事业的责任,指导文艺创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性艺术精品,推动各门类艺术的发展。承担管理全区性重大文化活动的责任。 

  3.承担推进文化艺术、广播影视等公共文化服务体系建设的责任,组织和引导公共文化产品生产,指导区文化、广播影视重点设施和基层公益性文化事业建设,指导、推动基层开展各类群众性文化活动。 

  4.承担对文化艺术经营活动进行行业监管的责任;对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;加强对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、播放、出版活动的民办机构进行监管。 

  5.负责指导广播电视新闻宣传工作;指导、协调广播电视事业的建设与管理工作,依法保护广播电视设施。 

  6.承担广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的审核、申报和监管的责任,指导、监管广播电视播出工作。监管广播影视节目安全播出,对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量进行监管。 

  7.承担对新闻出版单位进行行业监管和著作权管理的责任。监管出版活动,对出版物内容进行监管,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;组织查处著作权侵权案件。 

  8.负责文化遗产保护的责任。组织实施文物保护、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。加强文化遗产的普查和保护工作。组织、指导、协调文物发掘和文化遗产保护及研究工作;按有关规定对文物流通市场进行监管。协助有关部门查处文物违法犯罪案件。 

  9.推进文化、广播电视、新闻出版、文化遗产保护等方面科技信息建设,指导相关科技研究和开发。 

  10.负责组织、协调对外文化交流、宣传与合作工作。 

  11.承担文化综合执法的责任。 

  12.承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门机构设置及决算单位构成情况 

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、社会文化科、文化遗产科、文化市场管理科和广电管理科,南京市高淳区文化市场综合执法大队与局机关合署办公。直属单位包括:南京市高淳区文化馆、南京市高淳区图书馆、南京市高淳区博物馆、南京市高淳区文物保管所和南京市高淳区锡剧团。 

  2.从决算单位构成看,纳入南京市高淳区文化广电局2017年部门汇总决算编制范围的决算单位共计6家,具体包括:南京市高淳区文化广电局本级南京市高淳区文化馆、南京市高淳区图书馆、南京市高淳区博物馆、南京市高淳区文物保管所和南京市高淳区锡剧团 

  三、2017年度主要工作完成情况 

  1.夯实公共文化服务基础,实施文化惠民工程。 

  一是积极推进现代公共文化服务体系建设,完成30家村(社区)综合文化服务中心建设工作,组织相关人员进行培训,并统一制作铜牌和管理制度。二是扎实做好文化惠民工作,制定下发《高淳区2017年“唱响古戏台”文化惠民活动实施意见》, 起草《高淳区农村文化提升行动计划(20182020年)》;深入开展“送演出、送电影、送图书、送展览”下乡活动,预计全年举办 “丰收锣鼓?舞动蟹乡”2017年高淳区镇村大汇演、“喜迎十九大·共筑中国梦”百场演出行等大型文艺演出活动60场,放映农村电影2040场,送图书5000册,举办“喜迎十九大·纪念建党96周年”、“和谐中国年”等公益展览14场;举办“书法欣赏的人文价值”、“百姓讲堂”等公益讲座22场;积极探索电影放映“约片制”,高淳农村公益电影放映“约片制”被扬子晚报、南京日报等10余家省、市媒体来淳采访报道。三是鼓励文艺创新,编排宣传禁毒小品《悔改》、器乐《北京一夜》等新节目,进一步完善舞蹈《羽扇情》、小品《晨光进行曲》、小戏《阳腔目连戏》、《高淳秧歌》等一批反映现实生活、具有高淳特色元素的文艺作品参加2017年底的第九届群文调演。四是加快推进“书香高淳”建设,印发《关于加快推进“书香高淳”建设的实施意见》,制定《2017年“推进全民阅读,建设书香高淳”工作清单》,举办第四届高淳“读书节”,已开展各类阅读活动19场;开展全区机关书屋建设工作,对14家创建单位进行了初步调查摸底;加强阵地建设,打造老街坊、隐院书院等一批休闲阅读场所,建成24小时自助图书馆,开辟新型阅读场所。  

  2.筑牢文化遗产保护根基,促进合理传承利用。 

  一是落实文物保护责任主体,与各镇(街道)及重点文物保护主体等11家单位责任单位签订《文物保护责任状》,落实属地管理责任和文物安全保护联合机制。二是抢救性保护辖区内文物保护单位,完成水阳江水牮迁移保护工程规划报国家文物局获批准、完成保圣寺塔保护规划编制;完成市级文保单位东坝沛桥的环境整治工程;完成区保单位戴家城黄氏家祠和下坝祠堂桥的修缮方案编制和报批;完成高淳老街耶稣教堂和文储坊8号文物修缮工作。三是持续开展文物巡查工作,聘请文物志愿者53名,对辖区内省级以上文保单位每季度巡查不少于1次,其他不可移动文物每半年不少于1次,巡查中发现的问题,及时建档上报、协调处理。四是继续做好文博工作,区博物馆开展“518”国际博物馆日、“文化遗产日”系列文物巡展活动,共计3万余人参观,编辑出版《高淳区第一次全国可移动文物普查名录》(上、中、下三册);制作“文物身份证”,目前已完成2016件(套)文物的“身份证”挂牌工作。五是加强非物质文化遗产保护传承,完成非遗资料本编辑工作;有序推进非遗产数字化保护工作,已完成定埠小马灯、羽毛扇和木雕拍摄;积极推进非遗项目高淳羽毛扇“进校园”活动;做好非遗传承人的培训工作,举办区级以上非遗传承人培训班;正在抓紧排练《高淳阳腔目连戏》折子戏。  

  3.全面落实安全生产责任,确保文化市场平稳有序。 

  一是做好“扫黄打非”工作,制定《高淳区2017年“扫黄打非”工作行动方案》,调整领导小组成员,积极开展“净网”、“清源”、“护苗”、“秋风”等专项行动;推进“扫黄打非”进基层工作,全区所有镇(街道)、村(社区)全部设立“扫黄打非”工作站,并落实责任人。二是加强文化市场管理,根据区安监局统一部署,联合消防、公安等部门对全区印刷厂、娱乐场所、网吧等进行拉网式检查,签订《安全生产责任书》,对存在问题的企业、娱乐场所下发《整改意见书》、《责令停业通知书》;共收缴非法书籍300余册,取缔2间黑网吧、1间黑游戏机室,收缴非法电脑23套;继续开展无“小耳朵”标兵区的创建工作,开展各类巡查10次,联合执法3次,收缴市场上非法销售的“小耳朵”17套,拆除8套。三是做好文广系统安全工作,制定下发《高淳区文化广电局安全生产工作应急预案》、《安全生产大检查的实施方案》,每月组织检查直属单位安全工作,每季度召开一次安全形势会,已开展4次安全生产工作大排查,确保文广系统安全工作万无一失。四是做好安全播出工作,成立安全播出工作领导小组,规范工作制度,在重要保障期,严格执行24小时值班、每日零报告制度,圆满完成了“春节”、“十一”、“两会”、“十九大”等重要保障期安全播出任务,确保我区安全播出全年无事故。 

  4.扎实开展基层党建工作,深化党风廉政建设。 

  一是认真开展“大走访”工作,制定《高淳区文广系统关于开展党员干部“走百企入万户、助发展促富民”大走访活动的实施意见》、《区文广系统党员干部“大走访”活动全年计划》,认真填写“大走访”信息表,全年共走访农户563户,企业3个,梳理问题29个并上报协调解决,在服务基层群众中改作风、强本领、树形象。二是开展“两学一做”学习教育常态化制度化教育活动,落实党支部“三会一课”等制度,建立“三会一课”年度计划备案制、指导检查制,组织开好年度组织生活会和民主评议党员工作,每月25日由党支部统一组织党员开展“三会一课”、民主议事、党务公开、服务群众等活动;落实党委中心组学习制度,制定学习计划,及时传达上级会议精神,每月围绕1个主题或重点开展1次学习交流;围绕迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神开展学习教育,进一步增强“四个意识”,全年共组织召开各类学习会议23场,组织各党支部全体党员观看《将改革进行到底》、《永远在路上》等专题片。三是严格落实党风廉政建设工作任务,层层签订《党风廉政建设责任书》,逐项逐条落实任务;修改完善党风廉政建设“五项清单”,明确责任领导、责任单位(科室)和具体责任人;完善廉政谈话制度,局主要负责同志与领导班子成员、领导班子成员与分管单位主要负责同志之间,开展廉政和谈心谈话12次;持续开展“防隐身防变异防反弹”专项行动,对辖区范围内的古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑中具有私人会所性质的隐蔽场所等进行全面疏理,组织对直属单位“三馆一所”财务检查、监督审计和业务指导,切实运用执纪监督“四种形态”,严格执行“一案双查”,做到有错必究、有责必问。 

  

    第二部分 2017年度部门决算表 

      

  详见所附南京市高淳区文化广电局2017年度部门决算公开表。 

      

      

    第三部分  2017年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  南京市高淳区文化广电局2017年度收入、支出总计4058.41万元,与上年相比收、支总计各增加221.27万元,增长6%。主要原因是工资、津贴、提租补贴和社保的增长。其中: 

  (一)收入总计4058.41万元。包括: 

  1.财政拨款收入2321.74万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少301.66万元,减少11%。主要原因是政府性基金中减少了其他国家电影事业发展专项资金,以及用于文化事业的彩票公益金的支出。 

  2.上级补助收入586.65万元,为南京市高淳区文化馆、南京市高淳区图书馆、南京市高淳区博物馆、南京市高淳区文物保管所收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加586.65万元,增长100%。主要原因是南京市高淳区文化馆新增了美术馆公共文化馆免费开放补助资金;南京市高淳区图书馆增加了农家书屋、24小时自助图书馆、送书下乡资金;南京市高淳区博物馆的爱国主义教育基地免费开放补助以及可移动文物保护工程补助经费的增加;南京市高淳区文物保管所新增了保圣寺塔保护规划编制、薛城遗址日常维护等费用。 

  3.事业收入80.48万元,为南京市高淳区文化馆开展文化专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少157.68万元,减少66%。主要原因是南京市高淳区文化馆的群众文化惠民送文化下乡活动资金来源由事业收入转成了财政拨款收入。 

  4.经营收入0万元。与上年决算数相同。主要原因是本部门没有经营收入。 

  5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数相同。主要原因是本部门没有附属单位上缴收入。 

  6.其他收入318.09万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为南京市高淳区文化广电局取得的老街管理服务中心文化活动费补助收入;南京市高淳区文化馆取得的房租收入;南京市高淳区文物保管所取得的房租、老街水电管理费等收入。与上年相比减少657.5万元,减少67%。主要原因是上年的上级补助收入放入了其他收入里面。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  8.年初结转和结余751.45万元,主要为南京市高淳区文化馆上年结转本年使用的送文化下乡资金;南京市高淳区博物馆上年结转本年使用的预防性保护工程款;南京市高淳区文物保管所上年结转本年使用的冲抵预算外、宝塔附属建筑抢修等资金。 

  (二)支出总计4058.41万元。包括: 

  1.文化体育与传媒(类)支出3161.24万元,主要用于行政运行、图书馆、艺术表演团体、群众文化、其他文化支出、文物保护、博物馆、电影 、其他新闻出版广播影视支出、资助国产影片放映。与上年相比减少196.8万元,减少6%。主要原因是减少了彩票公益、电影专项资金以及防汛等其他文化的支出。 

  2.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,与上年相同。主要原因是本部门本年度没有结余。 

  3.年末结转和结余897.17万元,为单位结转下年的项目支出结转结余和经营结余。主要为南京市高淳区文化馆本年度预算安排的阳腔目连戏项目;南京市高淳区图书馆本年度预算安排的24小时自助图书馆、农家书屋等项目;南京市高淳区博物馆本年度预算安排的文物修复;南京市高淳区文物保管所本年度预算安排的保圣寺塔保护规划、新四军旧址维护等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  南京市高淳区文化广电局本年收入合计3306.96万元,其中:财政拨款收入2321.74万元,占70%;上级补助收入586.65万元,占18%;事业收入80.48万元,占2%;其他收入318.09万元,占10% 

      

   1:收入决算图 

  

    

   

  三、支出决算情况说明 

  南京市高淳区文化广电局本年支出合计3161.24万元,其中:基本支出3161.04万元,占99%;对附属单位补助支出0.2万元,占1% 

  2:支出决算图 

  

    

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  南京市高淳区文化广电局2017年度财政拨款收、支总决算2847.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少224.41万元,减少9%。主要原因是一般公共预算中的其他文化支出的减少,以及政府性基金中减少了其他国家电影事业发展专项资金和用于文化事业的彩票公益金的支出。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区文化广电局2017年财政拨款支出2694.6万元,占本年支出合计的85%。与上年相比,财政拨款支出增加140.95万元,增长6%。主要原因是工资、津贴、提租补贴和社保的增长。

  南京市高淳区文化广电局2017年度财政拨款支出年初预算为1695.63万元,支出决算为2694.6万元,完成年初预算的159%。决算数大于年初预算的主要原因是工资、津贴、提租补贴和社保的增长。其中:

  文化体育与传媒支出(类)

  1.文化(款)行政运行(项)。年初预算为283.95万元,支出决算为453.93万元,完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因工资、津贴、提租补贴和社保的增长。

  2.文化(款)图书馆(项)。年初预算为381.68万元,支出决算为437.98万元,完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因人员经费的增长,并增加了数据库维护的费用。

  3.文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为3.79万元,支出决算为8.26万元,完成年初预算的218%。决算数大于预算数的主要原因退休人员的提租补贴的增长。

  4.文化(款)群众文化(项)。年初预算为384.73万元,支出决算为306.94万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是非税培训收入缴库需在年初预算中进行扣款,造成差异。

  5.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为190万元,支出决算为788.24万元,完成年初预算的415%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出中的其他工资福利支出的增加,商品和服务支出中的维修(护)费、物业管理费、印刷费的增加以及对个人和家庭的补助中的提租补贴等的增加。

  6.文物(款)文物保护(项)。年初预算为138.44万元,支出决算为192.97万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是预算数未加经常性项目支出;人员工资、公积金等调整,新招录一名工作人员基本支出增加;日常维修维护费用增加等。

  7.文物(款)博物馆(项)。年初预算为281.53万元,支出决算为458.78万元,完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是工资、津贴、提租补贴和社保的增长。

  8.新闻出版广播影视(款)电影(项)。年初预算为0万元,支出决算为31万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新闻出版广播影视电影未列入年初预算。

  9.新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因其他新闻出版广播影视支出未列入年初预算。

  10.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因资助国产影片放映未列入年初预算。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市高淳区文化广电局2017年度财政拨款基本支出2694.6万元,其中: 

  (一)人员经费1213.74万元。主要包括:基本工资180.42万元、津贴补贴266.22万元、奖金59.3万元、其他社会保障缴费68.67万元、伙食补助费26.13万元、绩效工资86.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.44万元、其他工资福利支出181.94万元、离休费2.38万元、退休费0.55万元、生活补助13.47万元、医疗费3.76万元、住房公积金80.22万元、提租补贴149.09万元、购房补贴24.51万元、其他对个人和家庭的补助支出4.27万元。 

  (二)公用经费1480.86万元。主要包括:办公费117.74万元、印刷费134.9万元、咨询费1.52万元、手续费0.01万元、水费5.21万元、电费116.38万元、邮电费11.71万元、物业管理费281.38万元、差旅费20.07万元、因公出国(境)费用3.33万元、维修(护)费575.08万元、租赁费9.28万元、会议费1.21万元、培训费2.65万元、公务接待费7.1万元、专用材料费118.66万元、劳务费10.06万元、工会经费17.83万元、福利费5.29万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通费用7.14万元、其他商品和服务支出31.98万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区文化广电局2017年一般公共预算财政拨款支出2690.6万元,与上年相比增加170.95万元,增长7%。主要原因是工资、津贴、提租补贴和社保的增长。南京市高淳区文化广电局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1695.63万元,支出决算为2690.6万元,完成年初预算的159%。决算数大于年初预算的主要原因是工资、津贴、提租补贴和社保的增长。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市高淳区文化广电局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2690.6万元,其中: 

  (一)人员经费1213.74万元。主要包括:基本工资180.42万元、津贴补贴266.22万元、奖金59.3万元、其他社会保障缴费68.67万元、伙食补助费26.13万元、绩效工资86.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.44万元、其他工资福利支出181.94万元、离休费2.38万元、退休费0.55万元、生活补助13.47万元、医疗费3.76万元、住房公积金80.22万元、提租补贴149.09万元、购房补贴24.51万元、其他对个人和家庭的补助支出4.27万元。 

  (二)公用经费1476.86万元。主要包括:办公费117.74万元、印刷费134.9万元、咨询费1.52万元、手续费0.01万元、水费5.21万元、电费116.38万元、邮电费11.71万元、物业管理费281.38万元、差旅费20.07万元、因公出国(境)费用3.33万元、维修(护)费571.08万元、租赁费9.28万元、会议费1.21万元、培训费2.65万元、公务接待费7.1万元、专用材料费118.66万元、劳务费10.06万元、工会经费17.83万元、福利费5.29万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通费用7.14万元、其他商品和服务支出31.98万元。 

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明 

  南京市高淳区文化广电局2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.33万元,占三公经费的26%;公务用车购置及运行费支出2.33万元,占三公经费的18%;公务接待费支出7.1万元,占三公经费的56%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出3.33万元,完成预算的100%,比上年决算增加3.33万元,主要原因为上年没有因公出国(境)费用;决算数大于预算数的主要原因是年初未安排因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:局长陈小进赴澳大利亚参加慢城年会。 

  2.公务用车购置及运行费支出2.33万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为未配置新公务用车;决算数等于预算数的主要原因为未配置新公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为未安排配置新公务用车。 

  2)公务用车运行维护费决算支出2.33万元,完成预算的33%,比上年决算减少3.4万元,主要原因为厉行节约,严格按规定制度使用公车;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,完善公务用车制度,严格按规定使用公车。公务用车运行维护费主要用于加油费和维修费2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。 

  3.公务接待费7.1万元。其中: 

  1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为本部门本年度无外事接待事项;决算数等于预算数的主要原因无外事接待事项。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。 

  2)国内公务接待支出7.1万元,完成预算的19%,比上年决算减少13.44万元,主要原因为严格执行中央“八项”规定,规范公务接待标准、范围;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少接待支出。国内公务接待主要为接待用工作餐,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待243批次,1536人次。主要为接待上级部门、其他省市部门考察交流团组。 

  南京市高淳区文化广电局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.21万元,完成预算的16%,比上年决算增加0.39万元,主要原因为业务活动增加,会议次数增加;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减会议数量。2017 年度全年召开会议11个,参加会议114人次。主要为南京市高淳区文化广电局的全市文化(文广)局长季度座谈会议;南京市高淳区文化馆的马鞍山2017年中国文化馆年会、赴金坛新昌考察学习会议。 

  南京市高淳区文化广电局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.65万元,完成预算的86%,比上年决算增加0.3万元,主要原因为新增了高淳区文保志愿者培训相关费用;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减培训费用。2017年度全年组织培训6个,组织培训77人次。主要为南京市高淳区文化馆的职称培训;南京市高淳区图书馆的电梯安全人员培训、图书馆汇文系统培训;南京市高淳区博物馆的江苏省文博干部研修培训、第二届全国馆藏文物保护、修复专业技术培训;南京市高淳区文物保管所的文保志愿者文物巡查拍照相关要求培训 

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  南京市高淳区文化广电局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算4万元,本年支出决算4万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下: 

  文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项)支出决算4万元,主要是用于高淳时代影城国家电影事业发展专项资金的补助。 

  十一、机关运行经费支出决算情况说明 

  2017年本部门机关运行经费支出879.51万元,比2016年增加854.54万元,增长3522 %。主要原因是:去年按照定额填写,今年按照本部门实际发生额填写。 

  十二、政府采购支出决算情况说明 

  2017年度政府采购支出总额41.56万元,其中:政府采购货物支出41.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

  十三、其他重要事项说明 

  (一)国有资产占用情况 

  截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。 

  (二)预算绩效评价工作开展情况 

  本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。本部门本年度无此项工作。 

  (三)国有资本预算收支决算情况 

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本部门无国有资本经营预算收支情况。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本部门无国有资本经营预算收支情况。 

    第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

      

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