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索 引 号:    000014348/2018-00075 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 公告
发布机构:    江苏高淳经济开发区管理委员会 生成日期:    2018-09-21
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    江苏高淳经济开发区管理委员会2018年度部门预算公开
文  号:     关 键 词:    财政 预算
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江苏高淳经济开发区管理委员会2018年度部门预算公开

     

    

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、部门机构设置及预算单位构成情况 

  三、2018年度部门主要工作任务及目标 

  第二部分 2018年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、一般公共预算支出预算表 

  八、一般公共预算基本支出预算表 

  九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表 

  十、政府性基金财政拨款支出预算表 

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分 2018年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  
 

  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  (一)负责编制开发区国民经济社会发展规划和计划,经区人民政府批准后组织实施。 

  (二)依据法律、法规和有关规定,制定开发区行政管理规范性文件并组织实施。 

  (三)按规定权限审()批开发区的投资项目,并发放相关证件;审核或申报区内出口创汇企业、高新技术企业。 

  (四)根据城区总体规划和有关审批权限的规定,负责开发区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让工作。 

  (五)负责开发区内的征地、拆迁、安置工作和开发区管委会承担的基础设施建设及开发区内市政设施的维护管理、市容环卫、城市管理工作。 

  (六)负责开发区财政预决算、税收征管、审计监督和国有资产管理工作。 

  (七)负责开发区教育、科技、文化、卫生和其他社会公益事业。 

  (八)负责开发区机构编制管理、人力资源和社会保障工作。 

  (九)负责开发区内的进出口业务、对外经济技术合作,处理开发区的涉外事务。 

  (十)负责开发区产业园的封闭式管理工作,配合有关部门在产业园依法行使相应的职权。 

  (十一)根据土地利用总体规划、开发区土地利用规划和市政府授权,在国土资源行政主管部门的指导下,负责开发区国土资源管理的有关工作。 

  (十二)协调监督有关部门在开发区设立的派出机构或分支机构履行各自职责。 

  (十三)行使区政府授予的其他职权。 

  、部门机构设置及预算单位构成情况 

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构5个,正科级建制,分别为党政办公室、招商局、财政局、经济发展局、规划建设局。本部门无下属单位 

  人员编制为核定行政22人,事业编制48人。实有人数为行政31人,事业编制31人,退休1人。另有自行招聘参公人员4人,参照事业5人。 

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。 

  2018年部门主要工作任务及目标 

  (一)经济发展:地区生产总值确保增长12%,力争增长13%;一般公共预算收入确保9.26亿元、增长15%,力争增长20%;外贸出口5.2亿美元,增长15.5%;全社会固定资产投资确保125.4亿元、增长12%,力争增长13%,其中工业固定资产投资确保98.8亿元、增长12%,力争增长13%。 

  (二)招商引资:确保实际引进内资不少于45亿元,实际利用外资不少于1.2亿美元;新开工项目不少于18个、新增开工面积不少于40万平方米,新投产项目不少于15个。 

  (三)科技创新:确保高新技术产业产值占规模以上工业比重提高5.5%;新增省高新技术企业、民营科技企业21家;新增“三站三中心”7家;新增孵化器企业60家;新增专利申请数1320件,其中发明专利申请数660件;新增专利授权数400件,其中发明专利授权数90件。 

  (四)人才引培:确保培育市创新型企业家1人,引进市高端人才团队1个,引进高层次创业人才区级3人、其中市级2人,自主培育省双创计划人才3个,集聚市科技顶尖专家1名。 

    

  第二部分 2018年度部门预算表 

      详见所附江苏高淳经济开发区管理委员会2018年部门预算公开表 

  第三部分  2018年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总情况说明 

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏高淳经济开发区管理委员会部门预算的批复》(财预〔2018 22号)填列) 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2018年度收入、支出预算总计 2129.10 万元,与上年相比收、支预算总计各增加619.63    万元,增长  41.04  %。主要原因是人员经费和招商引资费用的增加。其中津贴补贴增加121.23万元,机关养老保险及其他社会保障费增加70.43万元,奖金增加32.08万元,住房补贴支出增加109.7万,住房公积支出增加34.5万元,招商引资差旅费用增加111.38万元。 

  (一)收入预算总计 2129.10  万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计  2129.10  万元。 

  1)一般公共预算收入预算2129.10万元,与上年相比增加619.63万元,增长41.04%。主要原因提租补贴、公积金、交通费及绩效考核奖纳入预算等 

  2)政府性基金收入预算0万元本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有政府性基金收入预算。 

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入。 

  3.其他资金预算总计0万元本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有其他资金收入。 

  4.上年结转资金预算数为0万元本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有上年结转资金。 

  (二)支出预算总计2129.10万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出2129.10万元,主要用于江苏高淳经济开发区管理委员会发生的基本支出。与上年相比增加619.63万元,增长41.04%。主要原因提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等 

  2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门没有安排结转下年资金。 

  此外,基本支出预算数为2129.10万元。与上年相比增加619.63万元,增长41.04%。主要原因提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等 

  项目支出预算数为0万元。本年数与上年数相同 

  单位预留机动经费预算数为0万元本年数与上年数相同主要原因是本部门没有安排预留机动经费 

    

  二、收入预算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会本年收入预算合计     万元,其中: 

  一般公共预算收入 2129.10 万元,占 100 % 

  政府性预算收入     0  万元,占   0    % 

  财政专户管理资金  0   万元,占  0     % 

  其他资金       0      万元,占  0     % 

  上年结转资金     0    万元,占   0    % 

  三、支出预算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会本年支出预算合计     万元,其中: 

  基本支出    2129.10  万元,占 100  % 

  项目支出      0       万元,占  0     % 

  单位预留机动经费   0  万元,占  0     % 

  结转下年资金    0     万元,占   0    % 

  四、财政拨款收支预算总情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2018年度财政拨款收、支总预算 2129.10  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  619.63 万元,增长 41.04  %。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等 

  五、财政拨款支出预算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2018年财政拨款预算支出   2129.10万元,占本年支出合计的  41.04 %。与上年相比,财政拨款支出增加 619.63  万元,增长  41.04 %。主要原因是租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等  

  (一)一般公共服务(类) 

  1政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1082.37  万元,与上年相比增加 365.72 万元,增长  51.03  %。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等 

  2政府办公厅及相关机构事务(款)财政事务(项)支出145.85万元,与上年相比增加 40.46 万元,增长  38.39  %。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等 

  3政府办公厅及相关机构事务(款)商贸事务(项)支出220万元,与上年相比增加 20 万元,增长  10  %。主要原因是招商引资人员的增加和力度加大。 

  (二)农林水支出(类) 

  1农业(款)事业运行(项)支出 680.88   万元,与上年相比增加 193.45  万元,增长  39.68  %。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等 

  六、财政拨款基本支出预算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2018年度财政拨款基本支出预算 2129.10 万元,其中: 

  (一)工资和福利支出 1394.07 万元。主要包括:基本工资242.30万元、津贴补贴546.15万元、奖金178.23万元、绩效工资59.10万元机关基本医疗保险缴费168.96万元,职工基本医疗保险缴费60.25万元,其他工资福利支出18.07万元、住房公积金112.66万元等 

  (二)商品和服务支出  730.78 万元。主要包括:办公费55.62万元、印刷费1.20万元、、水费5.80万元、电费60万元、邮电费61.20万元、差旅费126.98万元、会议费15.20万元、培训费25.66万元、公务接待费55.50万元、工会经费10万元、福利费15万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出280.62万元 

  对个人和家庭的补助  4.25 万元。其中:退休费3.35万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。 

  七、一般公共预算支出预算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算 2129.10  万元,与上年相比增加  619.63 万元,增长  41.04 %。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等 

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   2129.10  万元,其中: 

  (一)工资和福利支出 1394.07 万元。主要包括:基本工资242.30万元、津贴补贴546.15万元、奖金178.23万元、绩效工资59.10万元机关基本医疗保险缴费168.96万元,职工基本医疗保险缴费60.25万元,其他工资福利支出18.07万元、住房公积金112.66万元等 

  (二)商品和服务支出  730.78 万元。主要包括:办公费55.62万元、印刷费1.20万元、、水费5.80万元、电费60万元、邮电费61.20万元、差旅费126.98万元、会议费15.20万元、培训费25.66万元、公务接待费55.50万元、工会经费10万元、福利费15万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出280.62万元 

  对个人和家庭的补助  4.25 万元。其中:退休费3.35万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。 

  九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出 45   万元,占三公经费的  28.23  %;公务用车购置及运行费支出 18  万元,占三公经费的 11.29   %;公务接待费支出55.50 万元,占三公经费的 34.82   %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出 45 万元,上年预算增加15  万元主要原因招商引资人员增加和招商力度加大。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出 18  万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出  0  万元,上年预算增加  0  万元。 

  2)公务用车运行维护费预算支出  18  万元,上年预算减少  2.00  万元主要原因压减运行费用 

  3.公务接待费预算支出  55.50  万元,上年预算减少2.10   万元主要原因减少公务接待费用 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  15.20 万元,上年预算增加 5.6 万元主要原因招商参会次数和人员增加 

  江苏高淳经济开发区管理委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  25.66  万元,上年预算增加10.06    万元主要原因招商人员培训和人次的增加 

  十、政府性基金预算支出预算情况说明 

  江苏高淳经济开发区管理委员会018年政府性基金支出预算支出0万元。本年数与上年数相同主要原因是本部门无政府基金支出预算 

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 730.78    

  万元,与上年相比增加 283.65  万元,增长  63.43  %。主要原因是商引资人员增加和招商力度加大,招商引资差旅费用增加110.10万元,会议费增加5.6万元,培训费增加10.06万元,电费60万元也列入支出 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  (本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。) 

  2018年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。本部门本年度无政府采购支出预算。 

  十三、其他重要事项说明 

  (一)预算绩效目标设置情况说明 

  2018年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0  万元。 

  (二)国有资本经营预算收支情况 

  2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   % 

    

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

  八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

  各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除  

江苏高淳经济开发区管理委员会2018年预算信息公开表.xls

江苏高淳经济开发区2018年部门预决算信息公开管理办法.pdf

    

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