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索 引 号:    690443932/2018-00059 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 公告
发布机构:    高淳区住房保障和房产局 生成日期:    2018-09-28
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区住房保障和房产局2017年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    2017年度部门决算公开
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南京市高淳区住房保障和房产局2017年度部门决算公开

    

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、部门机构设置及决算单位构成情况 

  三、2017年度主要工作完成情况 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、 机关运行经费支出决算表 

  十二、 政府采购支出决算表 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  20161月,高淳区住房保障和房产局组建成立,本部门主要承担统筹全区住房保障和房产管理、推进全区住房制度改革和保障性住房建设管理、规范和管理全区物业管理行业、全区房屋管理等职责。 

  二、部门机构设置及决算单位构成情况 

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务科、房改和保障房建设管理科、房地产市场和物业监管科、房屋征收和管理科五个科室。本部门核定行政编制12名。目前在岗人员10人,其中行政10人。本部门下属单位包括:高淳区住房制度改革和保障办公室和高淳区房地产管理所。  

  2. 从决算单位构成看,纳入南京市高淳区住房保障和房产局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:南京市高淳区住房保障和房产局本级、高淳区住房制度改革和保障办公室和高淳区房地产管理所。 

  三、2017年度主要工作完成情况 

   (一)房地产市场有序运行。  

   (二)住房保障工作顺利开展。  

   (三)有序开展老旧小区出新工作。  

   (四)加快推进棚户区改造工程。  

   (五)物业管理水平有效提升。  

    (六)行业管理规范高效 

                          第二部分    南京市高淳区住房保障和房产局2017年度部门决算表 

  : 南京市高淳区住房保障和房产局2017年度部门决算表      

                                         第三部分 2017年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  南京市高淳区住房保障和房产局2017年度收入与支出总计4800.27万元,与上年相比收、支总计各增加   3490.61 万元,增长 266.52   %。主要原因是开展区房产管理业务财政安排的拨款及发生的支出增加。其中: 

  (一)收入总计 4800.27 万元。包括: 

  1.财政拨款收入   386.07   万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加5.07万元,增长 1.33 %。主要原因是增加新进人员。 

  2.上级补助收入 0  万元,本年数与上年决算数相同。 

  3.事业收入 213.43 万元,为区房地产管理所开展13月二手房买卖业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加213.43万元,增长100%。主要原因是此项目为新增项目。 

  4.经营收入10.19万元,为区房地产管理所在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加10.19   万元,增长100%。主要原因是存量房纸质合同买卖,此项目为新增项目。 

  5.附属单位上缴收入0万元,本年数与上年决算数相同。 

  6.其他收入 654.04   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为区房地产管理所以前年度挂账款确认的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额 3506.73   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为区房地产管理所使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

  8.年初结转和结余   29.81   万元,主要为区住房保障和房产局上年结转本年使用的经费资金。 

  (二)支出总计 4800.27   万元。包括: 

  1.城乡社区支出 986.81 万元,主要用于全区保障类住房建设及管理及全局人员工资经费。与上年相比增加102.81万元,增长11.63%。主要原因是增加新进人员以及新增相关项目。 

  2.城乡社区住宅支出 149.86   万元,主要用于公有住房建设和维修改造支出。与上年相比增加 149.86 万元,增长100 %。主要原因是此项目为新增项目。 

  3.上缴上级支出190万元。  

  4.结余分配 3443.79   万元,为单位当年结余的分配情况,主要是区房地产管理所等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 

  5.年末结转和结余 29.81   万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为房产局本年度(或以前年度)预算安排的保障类项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  南京市高淳区住房保障和房产局本年收入合计 1263.73 万元,其中:财政拨款收入386.07元,占30.55%;事业收入 213.43万元,占16.89%;经营收入10.19万元,占 0.8 %;其他收入 654.04 万元,占52 % 

  三、支出决算情况说明 

  南京市高淳区住房保障和房产局本年支出合计1326.67 万元,其中:基本支出1136.67万元,占 85.68 %;上缴上级支出为190万,占14.32%  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市高淳区住房保障和房产局2017年度财政拨款收、支总决算 386.07 万元。与上年相比增加5.07万元,增长 1.33 %。主要原因是财政拨款安排开展房产管理业务发生的基本支出。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区住房保障和房产局2017年财政拨款支出386.07 万元,占本年支出合计的 29%。与上年相比,财政拨款支出增加5.07 万元,增长1.33 %。主要原因是财政拨款安排开展房产管理业务发生的基本支出。 

  南京市高淳区住房保障和房产局2017年度财政拨款支出年初预算为 386.07 万元,支出决算为 386.07 万元,完成年初预算的100% 

  (一)一般公共服务(类) 

  1.城乡社区支出 986.81 万元,主要用于全区保障类住房建设及管理及全局人员工资经费。与上年相比增加102.81万元,增长11.63%。主要原因是财政拨款安排开展房产管理业务发生的基本支出和项目支出增加。 

  2.城乡社区住宅支出 149.86   万元,主要用于公有住房建设和维修改造支出。与上年相比增加 149.86 万元,增长100 %。主要原因是此项目为新增项目。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市高淳区住房保障和房产局2017年度财政拨款基本支出 386.07 万元,其中: 

  (一)人员经费 361.66 万元。主要包括:基本工资152.15万元、津贴补贴89.04万元、其他社会保障缴费9.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.67万元、其他工资福利支出23.89万元、住房公积金22.36万元、提租补贴24.44万元、物业服务补贴0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出16.12万元。 

  (二)公用经费 24.42 万元。主要包括:办公费7.75万元、印刷费1.00万元、邮电费0.87万元、差旅费3.84万元、劳务费0.30万元、其他商品和服务支出5.66万元、企业政策性补贴5.00万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区住房保障和房产局2017年一般公共预算财政拨款支出 386. 07万元,与上年相比增加5.07 万元,增长1.33%。主要原因是财政拨款安排开展房产管理业务发生的基本支出和项目支出增加。。南京市高淳区住房保障和房产局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 386.07   万元,支出决算为 386.07 万元,完成年初预算的100% 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市高淳区住房保障和房产局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.07 万元,其中: 

  (一)人员经费 361.66 万元。主要包括:基本工资152.15万元、津贴补贴89.04万元、其他社会保障缴费9.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.67万元、其他工资福利支出23.89万元、住房公积金22.36万元、提租补贴24.44万元、物业服务补贴0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出16.12万元。 

  (二)公用经费 24.42 万元。主要包括:办公费7.75万元、印刷费1.00万元、邮电费0.87万元、差旅费3.84万元、劳务费0.30万元、其他商品和服务支出5.66万元、企业政策性补贴5.00万元。 

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明 

  南京市高淳区住房保障和房产局2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占三公经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 万元,占三公经费的 0 %;公务接待费支出    万元,占三公经费的 %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的   0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为没有此项支出; 

   2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为没有此项支出; 

  2)公务用车运行维护费决算支出   0     万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 万元,主要原因为没有此项支出;  

  3.公务接待费 万元。其中: 

  1)外事接待支出 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 万元,主要原因为没有此项支出;  

  2)国内公务接待支出 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为没有此项支出;  

  南京市高淳区住房保障和房产局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为没有此项支出; 

  南京市高淳区住房保障和房产局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 万元,主要原因为没有此项支出; 

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  南京市高淳区住房保障和房产局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。主要原因为本年预算没有安排政府性基金预算,全年也没有发生政府性基金支出。 

  十一、机关运行经费支出决算情况说明 

  2017年本部门机关运行经费支出 19.01 万元,比2016年增加(减少) 1.01 万元,增长(降低) 5.6  %。主要原因是:预算编制机关运行公用经费定额开支标准增加。 

  十二、政府采购支出决算情况说明 

  2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 0 % 

  十三、其他重要事项说明 

  (一)国有资产占用情况 

  截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是白蚁防治专用车; 

  (二)预算绩效评价工作开展情况 

  本部门2017年度共 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 300 万元。 

  (三)国有资本预算收支决算情况 

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比2016年增加(减少) 万元,增长(降低) 0  %。主要原因是:没有此项支出。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少) 万元,增长(降低) 0  %。主要原因是:没有此项支出。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

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