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索 引 号:    013101636/2018-00026 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 公告
发布机构:    高淳区档案局 生成日期:    2018-09-29
生效日期:    2018-09-17 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区档案局2017年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    决算公开
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南京市高淳区档案局2017年度部门决算公开

  

 

 

 

 

 

 

南京市高淳区档案局2017年度部门决算公开

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南京市高淳区档案局的主要工作职责是:1、贯彻执行党和国家档案工作方针政策和法律法规,拟定全区档案事业发展战略和工作制度,并监督实施;2、负责全区档案事业实行统筹规划、宏观管理,组织指导监督机关、团体、企事业单位非公经济组织和其他组织的档案业务工作;3、集中统一管理区委和区政府机关及有关单位的重要档案和历史资料;负责全区档案资料的征集、接收、保管工作,确保档案安全;4、组织、指导全区档案信息资源的开发利用,依据有关规定,规划有关档案史料的公布、开放、编纂、出版工作;5、组织全区档案学理论与档案科学技术研究,推进和协调全区档案工作信息化和现代化建设;6、制定全区档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,负责档案职称的有关工作,统一组织全区档案的宣传和对外交流工作;7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、业务指导科、保管利用科、信息科、党史科、方志科。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入南京市高淳区档案局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 南京市高淳区档案局

三、2017年度主要工作完成情况

1、认真履职,档案执法力度进一步加大。年中完成了对全区78家机关单位的档案年度归档检查工作重点抽查。通过档案年度归档执法检查,使各单位档案规范化管理水平、依法治档意识得到一定的提高,档案管理行为得到进一步规范,确保我区档案归档形成质量。

2、强化责任,持续推进档案规范化建设。是主动上门,对5家宗教场所三星级创建工作进行指导、指导4家星级档案室顺利通过复查;二是积极应邀,积极做好区国土局、区审计局创建省5A数字档案室的业务指导工作;三是跟踪服务,积极与区农工委、农业局配合,有效开展土地承包经营确权登记颁证建档工作。

3、立足民生,档案服务水平再上新台阶。结合6·9国际档案日开展丰富多彩的宣传活动。立足于窗口服务,利用我区已经建成的国家级数字化档案馆的优势服务民生,截止目前,共接待查档人员2853人次。

四、组织培训,逐步提高档案信息化水平。开展档案业务培训,重点讲解了电子政务平台上的公文在线归档的具体流程有效增强了我区档案业务操作人员在线归档能力,各立档单位档案员基本掌握了在线归档的操作,逐步提高了我区档案事业信息化水平。

五、精心布局,着力打造适用民情的地方志书。一是完成《高淳年鉴》2017版;二是指导部门志、乡镇志编纂试点工作。今年,区方志办主要跟进指导《东坝镇志》的编修;三是深度推进地情书编纂工作。出版发行《高淳方言》。

六、深入挖掘,不断丰富红色资源。一是积极配合市委党史办、市档案局、南京电影制片厂等部门,列出高淳区红色遗址遗迹名单,撰写遗址由来,聘请专人参与协同拍摄南京地区抗日民主政府之溧高抗日民主政府有关旧址。高淳区红色遗址包括红色堡垒——西舍、大新塘水库、第五兵站、新四军第一支队司令部旧址、新四军驻高淳办事处旧址等,制作成红色高淳专题宣传片;二是完成省委党史工办《建设强富美高新江苏——十八以来党在江苏的新实践》中的专题《高淳国际慢城旅游观光产业的建设与成效》;三是完成省党史工办关于迎接十九大征文的《中共月亮湖支部的发展启示》;四是完成对编印连环画《范征夫》《李代胜》绘画稿的审阅工作。五是继续对高淳境内的红色遗址进行分类,启动编撰《高淳红色遗址》一书

七、狠抓整改,党建工作永不松懈今年511日至711日,区委第四巡察组根据市委统一部署,对我局进行了集中巡察,并于825日上午反馈了巡察情况,实事求是,客观公正地指出了我局工作中存在的问题和不足,有针对性地提出了整改意见。我局党组高度重视,对照巡察组的反馈意见,在深入分析原因、查找症结的基础上,结合工作实际,局党组要求把做好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓,坚持问题导向,以强烈的责任心和高度负责的态度,制订具体整改方案,将任务分解细化,明确牵头领导和协助部门,倒排工期进行整改,制定整改方案,即知即改,力求在整改期限内基本整改到位;2月以来,根据区委统一部署,区档案局全体党员今年对前往联系点古柏街道凤纬村展开大走访。本次大走访,总共走访330户,目前已完成走访,并正有效开展大走访回访工作。通过走访,较为全面了解了该村经济发展、村干部队伍建设、党员队伍情况、信访稳定以及困难群体等基本情况。

八、确立“大稳定”责任意识,不断强化综治平安法制建设我局政法综治平安法治建设工作,紧紧围绕区委、区政府工作目标。进一步强化领导,不断创新,全力推进社会稳定和社会和谐。全面落实综治工作各项措施,不断深化社会管理创新,完成了既定的工作任务,取得了较大成绩。没有出现群体事件和到省到京上访,没有出现大的社会矛盾、治安刑事案件和安全生产事故。


 

第二部分 南京市高淳区档案局2017年度部门决算表

 

详见附表


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市高淳区档案局2017年度收入、支出总计533.09万元,与上年相比收、支总计各减少136.69万元,减少20%。主要原因是2017年度没有项目预算。其中:

(一)收入总计533.09万元。包括:

1.财政拨款收入396.66万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少117.55万元,减少23%。主要原因是去年有创建国家级数字档案馆的项目预算。

2.上级补助收入0万元。本单位无此类预算收入。

3.事业收入 0 万元。本单位无此类预算收入。

4.经营收入 0 万元。本单位无此类预算收入。

5.附属单位上缴收入 0万元。本单位无此类预算收入。

6.其他收入0万元。本单位无此类预算收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。本单位无此类预算收入。

8.年初结转和结余136.43 万元。主要为高淳区档案局上年结转本年使用的长期连续性工作需支付费用的资金

(二)支出总计533.09万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出426.42万元,主要用于本部门行政运行和档案事务支出。与上年相比增加14.03万元,增加3.4%。主要原因是方面由于2017年人员工资及津补贴调整比去年增加,另一方面由于项目支出方面创建国家级数字档案馆的一些工作是连续性的,费用留到了2017年支付,最终导致总支出比去年增加。

2.公共安全(类)支出0万元。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余106.67万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为高淳区档案局本年度(或以前年度)预算安排的创建国家级数字档案馆等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

高淳区档案局本年收入合计396.66万元,其中:财政拨款收入396.66万元,占100%

三、支出决算情况说明

高淳区档案局本年支出合计426.42万元,其中:基本支出426.42万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

高淳区档案局2017年度财政拨款收、支总决算533.09万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少74.39万元,减少12%。主要原因是一方面2016年结转2017年的额度比上一年度高,另一方面2017年度没有项目预算,导致最终的决算数相比2016年减少了。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。高淳区档案局2017年财政拨款支出   426.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加76.33万元,增长22%。主要原因是2017年度考核奖及工资支出较2016年度增长。

高淳区档案局2017年度财政拨款支出年初预算为    426.42万元,支出决算为426.42万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 201.7万元,支出决算为300.08万元,完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因由于2017年度人员工资调整及考核奖增加。

2. 档案事务(款)档案馆(项)

年初预算为43万元,支出决算为66.34万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是创建工作是连续性的,有些费用需要结束后支付。

3. 档案事务(款)其他档案事务支出(项)

年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市高淳区档案局2017年度财政拨款基本支出426.42万元,其中:

(一)人员经费295.97万元。主要包括:基本工资43.58万元、津贴补贴102.22万元、奖金43.59万元、社会保障缴费22.47万元、其他工资福利支出23.52万元、抚恤金0.41万元、生活补助6万元、住房公积金16.87万元、提租补贴35.56万元、其他对个人和家庭的补助支出1.75万元。(按公开06 财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费130.45万元。主要包括:办公费80.70万元、邮电费3.42万元、差旅费2万元、培训费0.31万元、公务接待费3.98万元、劳务费0.02万元、福利费0.19万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出39.57万元。(按公开06 财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。高淳区档案局2017年一般公共预算财政拨款支出426.42万元,与上年相比增加76.33万元,增长22 %。主要原因是2017年度人员工资调整较2016年大。高淳区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.7万元,支出决算为426.42万元,完成年初预算的140%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年度老职工提租补贴调整补发及正常的调资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市高淳区档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出426.42万元,其中:

(一)人员经费295.97万元。主要包括:基本工资43.58万元、津贴补贴102.22万元、奖金43.59万元、社会保障缴费22.47万元、其他工资福利支出23.52万元、抚恤金0.41万元、生活补助6万元、住房公积金16.87万元、提租补贴35.56万元、其他对个人和家庭的补助支出1.75万元。。(按公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费130.45万元。主要包括:办公费80.70万元、邮电费3.42万元、差旅费2万元、培训费0.31万元、公务接待费3.98万元、劳务费0.02万元、福利费0.19万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出39.57万元。(按公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

高淳区档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出3.98万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,本单位无此类支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,本单位无此类支出。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,本单位无此类支出。

3.公务接待费3.98万元。其中:

1)外事接待支出0万元,本单位无此类支出。

2)国内公务接待支出3.98万元,完成预算的83%,比上年决算减少1.94万元,主要原因为2017年度没有项目,这方面接待较2016年减少;决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节俭。国内公务接待主要为接待上级业务主管部门调研考察和其他工作业务相关来客,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待51批次,389人次。主要为接待上级业务主管部门调研考察和其他工作业务相关来客。

高淳区档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少1.03万元,主要原因为今年本着厉行节俭,精简支出的原则,可开可不开的会不开。

高淳区档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.31万元,完成预算的100%,比上年决算减少   0.51万元,主要原因为2016年度因为创建国家级数字档案馆以及区内立档单位创建星级档案室较多,开展的业务培训较多。2017年度全年组织培训2个,组织培训120人次。主要为培训馆室软件一体化操作和政务网档案在线归档。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市高淳区档案局无政府性基金预算财政拨款收入支出。(按公开10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中支出功能分类级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出130.45万元,比2016年增加66.4万元,增长103 %。主要原因是:2017年度对挂钩村的资金帮扶力度加大,以及档案局和相关单位开展的业务活动较多,活动经费较往年多,例如开展家庭建档评比活动,美丽乡村活动等。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

高淳区档案局无政府采购支出。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度没有项目。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门无此类情况。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

 

 

 

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