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索 引 号:    062624732/2017-00023 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市规划局高淳分局 生成日期:    2017-09-14
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2016年南京市规划局高淳分局部门决算信息公开
文  号:     关 键 词:    2016年南京市规划局高淳分局部门决算信息公开
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2016年南京市规划局高淳分局部门决算信息公开

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  1、根据市规划局和区政府要求,参与区内城乡规划战略和研究工作;具体负责组织有关片区规划、控制性详细规划、城市设计工作等规划编制工作;指导镇、村庄规划编制组织工作;负责区一般地段城市设计的具体组织和管理。 

  2、负责区内符合经批准的上位规划和城市设计要求的建设项目“一书两证”(选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证)的核发(跨区域建设项目以及市委、市政府指定由市规划局承担规划审批的建设项目除外)。负责需上报市规划局审查的建设项目的预审;参与跨区域建设项目以及由市规划局负责规划审批建设项目的有关工作。 

  3、负责指导区内街镇、社区做好农村地区相关规划管理工作,指导农村地区建设项目及个人建房的规划审批工作。 

  4、负责区内基础测绘和基础地理信息管理工作。 

  5、负责对区内各类建设项目实施规划监督管理,按要求进行建设工程验线和规划核实等批后监督管理工作;负责违法建设查处的规划认定及相关业务指导工作。 

  6、负责有关的城乡规划宣传、政务公开、公众参与、信访和行政诉讼等工作。 

  7、市规划局、区政府交办的其他工作。 

  二、部门决算单位构成情况 

  一、单位构成情况 

  南京市规划局高淳分局内设6个科室,为:办公室、规划用地科、建筑规划管理科、市政规划管理科、村镇规划科、测绘信息科。南京市规划局高淳分局共有二级单位1家,为:南京市高淳区规划编制研究中心。人员构成情况是:南京市规划局高淳分局现有行政人员编制数15,实有在职人员10人(含市编办下达的3名分局领导);南京市高淳区规划编制研究中心事业人员编制数20,实有在职人员14人。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  在市局和区委、区政府的正确领导下,经过分局上下通力合作、不懈努力,各项工作均取得了阶段性成果。 

  1、规划编制体系不断完善 

  2016年以来,分局在推动城乡总体规划通过市政府审批的基础上,对《高淳区近期建设规划》、《高淳区“十三五”城乡规划》进行了成果完善,并组织了《高淳区地下空间开发》、《高淳区抗震减灾规划》和《高淳区大中运量交通控地规划》等三项规划的专家评审。同时,还启动了《美丽乡村(水乡慢城)片区规划》、《高淳区中心城区地下管线综合规划》、《高淳区中心城区水系梳理及排水规划》、《高淳区中小学、幼儿园布点规划》和《高淳区城市导则管理规划》等九项规划。 

  2、规划审批效能逐步提升 

  2016年,高淳分局共发出建设工程规划许可证28件,总计647831.09平方米,其中房地产项目12件,总面积432152.39平方米,工业项目10件,总面积130850.81平方米;共发出建设用地规划许可证14件,总计1572430.6平方米;共发出选址意见书13件,总计215797.67平方米。此外,开发区片区,共发出建设工程规划许可证28份,总计966505.33平方米;共发出建设用地规划许可证4份,总计479199.17平方米;共发出选址意见书2份,总计25419平方米。 

  3、办文办信工作有效开展 

  分局始终抓好建议、提案办理,努力实现满意率和基本满意率达100%。对于区政府交办的各类办文和今年的人大建议、政协提案,分局全部按照时间节点的要求完成,其中办文853件,区人大建议和政协提案9件,省政协提案1件。同时,认真做好信访和“12345”回复工作,对合理的诉求,立即解决,及时回复率在全区机关单位中名列前茅;对不合理的诉求,耐心解释。今年以来,分局共处理信访3件,12345热线回复累计办理36件。 

  4、党建工作水平整体提升 

  在机关党委的正确领导下,分局党支部委员会于54日成立。按照党委的指示和决议,分局党支部积极带领广大党员干部完成了上级组织交办的多项任务。一是开展党员读书思廉活动,加强规划队伍廉政教育;二是精心部署“两学一做”学习教育工作;三是强化落实党风廉政建设,推进“两个责任”工作意见落实;四是落实区委、区政府扶贫开发工作部署,扎实有序、精准高效推进分局党员干部挂钩帮扶低收入农户活动;五是深入开展“四讲四有”,做合格党员活动,对照“四讲四有”标准,制定本单位合格党员行为规范。 

    

    

    

    

    

  第二部分 南京市规划局高淳分局2016年度部门决算表 

    

    

    

    

    

    


2016年南京市规划局高淳分局收入支出决算总表 

         

公开01 

         

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

决算数 

按功能分类 

决算数 

按支出性质 

决算数 

一、财政拨款收入 

434.62 

一、一般公共服务支出 

  

一、基本支出 

502.60 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

  

二、外交支出 

  

二、项目支出 

1,570.95 

二、上级补助收入 

35.00 

三、国防支出 

  

三、上缴上级支出 

  

三、事业收入 

  

四、公共安全支出 

  

四、经营支出 

  

四、经营收入 

  

五、教育支出 

  

五、对附属单位补助支出 

  

五、附属单位上缴收入 

  

六、科学技术支出 

  

  

  

六、其他收入 

1,849.33 

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

  

  

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

2,073.47 

  

  

  

  

十二、农林水支出 

0.08 

  

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

十九、住房保障支出 

  

  

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

  

  

二十二、债务还本支出 

  

  

  

  

  

二十三、债务付息支出 

  

  

  

本年收入合计 

2,318.95 

本年支出合计 

2,073.55 

    用事业基金弥补收支差额 

  

    结余分配 

  

    年初结转和结余 

389.06 

    年末结转和结余 

634.46 

  

  

  

  

总计 

2,708.01 

总计 

2,708.01 


2016年南京市规划局高淳分局收入决算表 

               

公开02 

               

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

合计 

2,318.95 

434.62 

35.00 

35.00 

0.00 

0.00 

1,849.33 

212 

城乡社区支出 

2,318.87 

434.54 

35.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,849.33 

21202 

城乡社区规划与管理 

556.46 

351.06 

35.00 

0.00 

0.00 

0.00 

170.40 

2120201 

  城乡社区规划与管理 

556.46 

351.06 

35.00 

0.00 

0.00 

0.00 

170.40 

21299 

其他城乡社区支出 

1,762.41 

83.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,678.93 

2129999 

   其他城乡社区支出 

1,762.41 

83.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,678.93 

213 

农林水支出 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21303 

水利 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130314 

  防汛 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    

    

    

    

2016年南京市规划局高淳分局支出决算表 

             

公开03 

             

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

合计 

2,073.55 

502.60 

1,570.95 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

2,073.47 

502.52 

1,570.95 

0.00 

0.00 

0.00 

21202 

城乡社区规划与管理 

502.52 

502.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120201 

  城乡社区规划与管理 

502.52 

502.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21299 

其他城乡社区支出 

1,570.95 

0.00 

1,570.95 

0.00 

0.00 

0.00 

2129999 

   其他城乡社区支出 

1,570.95 

0.00 

1,570.95 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21303 

水利 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130314 

  防汛 

0.08 

0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    

    

    

    


2016年南京市规划局高淳分局财政拨款收入支出决算总表 

         

公开04 

         

金额单位:万元 

      

      

     

决算数 

按功能分类 

决算数 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、一般公共预算财政拨款 

434.62 

一、一般公共服务支出 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

  

二、外交支出 

  

  

  

  

  

三、国防支出 

  

  

  

  

  

四、公共安全支出 

  

  

  

  

  

五、教育支出 

  

  

  

  

  

六、科学技术支出 

  

  

  

  

  

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

  

  

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

434.52 

434.54 

  

  

  

十二、农林水支出 

0.08 

0.08 

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

十九、住房保障支出 

  

  

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

  

  

二十二、债务还本支出 

  

  

  

  

  

二十三、债务付息支出 

  

  

  

本年收入合计 

434.62 

本年支出合计 

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

  

年末财政拨款结转和结余 

  

  

  

一、一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

总计 

434.62 

总计 

434.62 

434.62 

  


    

2016年南京市规划局高淳分局财政拨款支出决算表 

       

公开05 

       

金额单位:万元 

    

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

434.62 

351.14 

83.48 

212 

城市社区支出 

434.54 

351.06 

83.48 

21202 

城乡社区规划与管理 

351.06 

351.06 

  

2120201 

   城乡社区规划与管理 

351.06 

351.06 

  

21299 

其他城乡社区支出 

83.48 

  

83.48 

2129999 

其他城乡社区支出 

83.48 

  

83.48 

229 

其他支出 

0.08 

0.08 

  

22999 

其他支出 

0.08 

0.08 

  

2299901 

  其他支出 

0.08 

0.08 

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 


2016年南京市规划局高淳分局财政拨款基本支出决算表 

 
       

公开06 

 
       

金额单位:万元 

 

    

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

合计 

351.14 

322.49 

28.65 

 

301 

工资福利支出 

280.23 

280.23 

0 

 

30101 

基本工资 

50.19 

50.19 

0 

 

30102 

津贴补贴 

77.74 

77.74 

0 

 

30103 

奖金 

25.29 

25.29 

0 

 

30104 

社会保障经费 

58.2 

58.2 

0 

 

301707 

绩效工资 

68.81 

68.81 

0 

 

  

  

  

  

  

 

302 

商品和服务支出 

28.65 

0 

28.65 

 

30201 

办公费 

6.46 

0 

6.46 

 

30202 

印刷费 

0.11 

0 

0.11 

 

30211 

差旅费 

2.18 

0 

2.18 

 

30215 

会议费 

0.29 

0 

0.29 

 

30216 

培训费 

3.09 

0 

3.09 

 

30217 

公务接待费 

11.85 

0 

11.85 

 

30218 

工会费 

0.12 

0 

0.12 

 

30229 

福利费 

4.2 

0 

4.2 

 

30299 

其他商品和服务支出 

0.35 

0 

0.35 

 

  

  

  

  

  

 

303 

对个人和家庭的补助 

42.26 

42.26 

0 

 

30311 

住房公积金 

13.64 

13.64 

0 

 

30312 

提租补贴 

4.61 

4.61 

0 

 

30313 

购房补贴 

24.01 

24.01 

0 

 

  

  

  

  

  

 

310 

其他资本性支出 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 

2016年南京市规划局高淳分局一般公共预算财政拨款支出决算表 

       

公开07 

       

金额单位:万元 

    

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

434.62 

351.14 

83.48 

212 

城市社区支出 

434.54 

351.06 

83.48 

21202 

城乡社区规划与管理 

351.06 

351.06 

  

2120201 

   城乡社区规划与管理 

351.06 

351.06 

  

21299 

其他城乡社区支出 

83.48 

  

83.48 

2129999 

其他城乡社区支出 

83.48 

  

83.48 

229 

其他支出 

0.08 

0.08 

  

22999 

其他支出 

0.08 

0.08 

  

2299901 

  其他支出 

0.08 

0.08 

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

    

    


一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 
       

公开08 

 
       

金额单位:万元 

 

    

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

合计 

351.14 

322.49 

28.65 

 

301 

工资福利支出 

280.23 

280.23 

0 

 

30101 

基本工资 

50.19 

50.19 

0 

 

30102 

津贴补贴 

77.74 

77.74 

0 

 

30103 

奖金 

25.29 

25.29 

0 

 

30104 

社会保障经费 

58.2 

58.2 

0 

 

301707 

绩效工资 

68.81 

68.81 

0 

 

  

  

  

  

  

 

302 

商品和服务支出 

28.65 

0.00 

28.65 

 

30201 

办公费 

6.46 

0 

6.46 

 

30202 

印刷费 

0.11 

0 

0.11 

 

30211 

差旅费 

2.18 

0 

2.18 

 

30215 

会议费 

0.29 

0 

0.29 

 

30216 

培训费 

3.09 

0 

3.09 

 

30217 

公务接待费 

11.85 

0 

11.85 

 

30218 

工会费 

0.12 

0 

0.12 

 

30229 

福利费 

4.2 

0 

4.2 

 

30299 

其他商品和服务支出 

0.35 

0 

0.35 

 

  

  

  

  

  

 

303 

对个人和家庭的补助 

42.26 

42.26 

0 

 

30311 

住房公积金 

13.64 

13.64 

0 

 

30312 

提租补贴 

24.01 

24.01 

0 

 

30313 

购房补贴 

4.61 

4.61 

0 

 

  

  

  

  

  

 

310 

其他资本性支出 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 

    

2016年南京市规划局高淳分局一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

             

公开09 

             

金额单位:万元 

“三公”经费 

会议费 

培训费 

“三公”经费 合计 

 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

15.23 

0 

0 

0 

0 

11.85 

0.29 

3.09 

相关统计数: 

   

项目 

统计数 

项目 

统计数 

   

因公出国(境)团组数() 

  

因公出国(境)人次数() 

  

   

公务用车购置数() 

  

公务用车保有量() 

  

   

国内公务接待批次() 

84 

国内公务接待人次() 

988 

   

国(境)外公务接待批次() 

  

国(境)外公务接待人次() 

  

   

召开会议次数() 

2 

参加会议人次() 

30 

   

组织培训次数() 

6 

参加培训人次() 

30 

   

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

   

    

    

    

2016年南京市规划局高淳分局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

             

公开10 

             

金额单位:万元 

    

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

栏次 

  

  

1 

2 

3 

  

合计 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

212 

城乡社区支出 

0 

0 

0 

0.00 

0 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本单位此表无数据 

 

    

    

    


2016年南京市规划局高淳公局机关运行经费支出决算表 

   

公开11 

   

金额单位:万元 

    

机关运行经费支出决算 

科目编码 

科目名称 

合计 

  

302 

商品和服务支出 

28.65 

30201 

办公费 

6.46 

30202 

印刷费 

0.11 

30211 

差旅费 

2.18 

30215 

会议费 

0.29 

30216 

培训费 

3.09 

30217 

公务接待费 

11.85 

30218 

工会费 

0.12 

30229 

福利费 

4.2 

30299 

其他商品和服务支出 

0.35 

  

  

  

  

  

  

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2016年南京市规划局高淳分局政府采购支出决算表 

     

公开12 

     

单位:万元 

采购品目大类 

采购决算 

总计 

财政性资金 

其他资金 

合计 

1617.47 

109  

1,508.46  

一、货物 

25.53 

25.53 

1508.46 

二、工程 

  

  

  

三、服务 

1591.94 

83.48 

1508.46 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 南京市规划局高淳分局2016年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  南京市规划局高淳分局2016年度收入、支出总计   2708.01 万元,与上年相比收、支总计各增加   2313.3 万元,增长    586.07%。主要原因是今年改变了经费来源渠道,增加了其他收入。其中:基本支出增加了144.41%,项目支出增加了730.84% 

  (一)收入总计  2708.01  万元。包括: 

  1.财政拨款收入  434.62    万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  39.91  万元,增长  10.11  %。主要原因是:单位人员工资结构调整和改变经费渠道,增加了财政预算拨款。 

  2.上级补助收入    35.00  万元,为南京市高淳区规划编制研究中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加  35.00  万元,增长  100  %。主要原因是:单位改变经费来源渠道 

  3.事业收入    0  万元,与上年相比增加 0   万元,增长  0  %。主要原因是:单位没有事业收入。 

  4.经营收入    0  万元,与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。主要原因是:单位没有经营收入。 

  5.附属单位上缴收入  0    万元,与上年相比增加    0万元,增长  0  %。主要原因是:单位没有附属单位上缴收入。 

  6.其他收入   1849.33  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为南京市规划局高淳分局取得的规划编制项目等经费。与上年相比增加   1849.33 万元,增长 100 %。主要原因是:改变了经费来源渠道。 

  7.用事业基金弥补收支差额    0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  8.年初结转和结余   389.06   万元,主要为南京市规划局高淳分局上年结转本年使用的其他资金结转等资金 

  (二)支出总计   2073.55 万元。包括: 

  1.城乡社区支出  2073.55  万元,主要用于城乡社区规划与管理。与上年相比增加 1678.84  万元,增长 425.34  %。主要原因是:改变经费渠道。 

  2.年末结转和结余  634.46  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为南京市规划局高淳分局等单位本年度预算安排的高淳区中心城区水系梳理及排水规划、固城湖环湖景观规划设计方案、高淳区中心城区地下管线综合规划等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  南京市规划局高淳分局本年收入合计  2318.95万元,其中:财政拨款收入 434.62万元,占 18.74%;上级补助收入 35.00 万元,占 1.51%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占  0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 1849.33 万元,占 79.75  % 

  三、支出决算情况说明 

  南京规划局高淳分局本年支出合计 2073.55 万元,其中:基本支出  502.60 万元,占  24.24 %;项目支出   1570.95 万元,占 75.76 %;经营支出  0万元,占 0%;对附属单补助支出 0万元,占 0%  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市规划局高淳分局2016年度财政拨款收、支总决算   434.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 39.91万元,增长  10.11  %。主要原因是:单位人员工资结构调整和改变经费渠道。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市规划局高淳分局2016年财政拨款支出  434.62 万元,占本年支出合计的 20.96  %。与上年相比,财政拨款支出增加 39.91  万元,增长  10.11 %。主要原因是:人员工资结构调整和改变经费渠道。 

  2016年度财政拨款支出年初预算为  108.06  万元,支出决算为 434.62 万元,完成年初预算的 402.20 %。决算数大于年初预算的主要原因是:(1)规划项目进度的不确定性及年度中途改变经费渠道导致年初预算和年末决算数的误差;(22016年度决算数增加了1个下属单位,改变了经费支出渠道。其中: 基本支出决算数大于年初预算224.95%,主要原因是增加下属单位改变了经费支出渠道;项目支出决算数大于年初预算数100%,主要原因是改变了经费支出渠道。 

  (一)     城乡社区支出(类) 

   

  1、城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):年初预算为  108.06 万元,支出决算为351.06 万元,完成年初预算的324.87 %。决算数大于预算数的主要原因是改变经费渠道和工资结构调整导致基本支出决算数比预算数增加224.87% 

  2、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):年初预算为 0万元,支出决算为83.48 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是改变经费渠道导致项目支出决算数比预算数增加100% 

   3、其他支出(款)其他支出(项):年初预算为 0万元,支出决算为0.08 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是改变经费渠道导致防汛奖励支出决算数比预算数增加100%

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市规划局高淳分局2016年度财政拨款基本支出   351.14万元,其中: 

  (一)人员经费  322.49  万元。主要包括:基本工资50.19万元、津贴补贴77.74万元、奖金25.29万元、社会保障缴费58.20万元、绩效工资68.81万元、住房公积金13.64万元、提租补贴4.61万元、购房补贴24.01万元。 

  (二)公用经费  28.65 万元。主要包括:办公费6.46万元、印刷费0.11万元、差旅费2.18万元、会议费0.29万元、培训费3.09万元、公务接待费11.85万元、工会经费0.12万元、福利费4.2万元、其他商品和服务支出0.35万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市规划局高淳分局2016年一般公共预算财政拨款支出  434.62 万元,与上年相比增加  39.91 万元,增长  10.11 %。主要原因主要工资结构调整和改变经费渠道。南京市规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   108.06 万元,支出决算为  434.62万元,完成年初预算的 402.20 %。决算数大于年初预算的主要原因是:(1)规划项目进度的不确定性及年度中途改变经费渠道导致年初预算和年末决算数的误差;(22016年度决算数增加了1个下属单位,改变了经费支出渠道。其中: 基本支出决算数大于年初预算224.95%,主要原因是增加下属单位改变经费支出渠道;项目支出决算数大于年初预算数100%,主要原因是改变了经费支出渠道。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市规划局高淳分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.14  万元,其中: 

  (一)人员经费  322.49  万元。主要包括:基本工资50.19万元、津贴补贴77.74万元、奖金25.29万元、社会保障缴费58.20万元、绩效工资68.81万元、住房公积金13.64万元、提租补贴4.61万元、购房补贴24.01万元。 

  (二)公用经费  28.65 万元。主要包括:办公费6.46万元、印刷费0.11万元、差旅费2.18万元、会议费0.29万元、培训费3.09万元、公务接待费11.85万元、工会经费0.12万元、福利费4.2万元、其他商品和服务支出0.35万元。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  南京市规划局高淳分局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出    11.85   万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的    0%,比上年决算增加  0 万元,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计 0  人次。 

  2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的    0%,比上年决算增加  0 万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。 

  2)公务用车运行维护费决算支出   0     万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加  0 万元。 2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。 

  3.公务接待费  11.85 万元。其中: 

  1)外事接待支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加  0 万元。 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次, 0  人次。 

  2)国内公务接待支出 11.85  万元,完成预算的  47.40  %,比上年决算增加 11.85  万元,主要原因是改变经费渠道;决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定要求减少了招待次数和降低了接待标准等。国内公务接待主要为上级单位来单位检查工作,规划编制项目公务接待等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 84  批次,  988 人次。主要为上级来单位检查工作和规划编制项目公务接待。 

  南京市规划局高淳分局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0.29 万元,完成预算的  9.67  %,比上年决算增加  0.29 万元,主要原因是改变经费渠道;决算数小于预算数的主要原因规划部门组织的会议减少。2016 年度全年召开会议  2个,参加会议  30 人次。主要为召开年度会议等。 

  南京市规划局高淳分局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.09  万元,完成预算的  61.8  %,比上年决算增加  3.09 万元,主要原因为改变经费渠道;决算数小于预算数的主要原因是减少了培训次数。2016 年度全年组织培训  6 个,组织培训  30 人次。主要为新招公务员和事业编制人员初任培训及单位业务骨干到市局业务培训。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  南京市规划局高淳分局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余 0  万元。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出  28.65 万元2015年增加  3.55 万元,增长  14.14  %。主要原因是:增加了下属单位。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额  1617.47 万元,其中:政府采购货物支出 25.53  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  1591.94 万元。授于中小企业合同金额  1591.94 万元,占政府采购支出总额的  98.42%。其中:授于小微企业合同金额25.53  万元,占政府采购支出总额的  1.58% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,区部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  六、城乡社区支出(类)行政运行(项):指南京市规划局高淳分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

               十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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