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索 引 号:    013101521/2016-00036 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区体育局 生成日期:    2016-02-16
生效日期:    2016-02-16 废止日期:    
信息名称:    2016年南京市高淳区体育局部门预算信息公开
文  号:     关 键 词:    2016年南京市高淳区体育局部门预算信息公开
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2016年南京市高淳区体育局部门预算信息公开

  一、部门概况: 

  (一)、部门职责: 

  1)贯彻执行国家和省市体育工作的方针政策及各项法律法规。起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟定相关政策并督促实施。  

  2)承担推动体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革的责任。研究全区体育工作发展战略和发展目标。编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。 

  3)承担统筹规划全区群众体育发展的责任。制订全民健身实施计划,推动全民健身运动的开展,指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。 

  4)承担统筹规划全区竞技体育发展的责任。确定运动项目设置和布局。指导协调体育训练和体育竞赛。组织参加和承办体育竞赛,指导优秀运动队建设。 

  5)承担统筹规划全区青少年体育发展的责任,指导和推进青少年体育工作。指导全区青少年体育训练和参赛工作。促进青少年体育文化交流。 

  6)拟订全区体育产业发展规划和政策。大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场。规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。依法开展体育市场监督检查工作。负责全区体育彩票发行管理。 

  7)制订全区体育设施建设规划。指导公共体育设施的建设及其监督管理。 

  8)指导区体育总会、各体育协会等全区体育社团工作。 

  9)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  (二)、机构设置和所属单位设置: 

  局机关内设机构:1)、办公室;2)、群众体育科; 

  下属二级预算单位: 

  1)、南京市高淳区少年儿童业余体校(全额拨款事业单位,未单独核算,与区体育局合并建帐); 

  2)、南京市高淳区全民健身运动中心(全额拨款事业单位未单独核算,与区体育局合并建帐,); 

  3)、南京市高淳区体育彩票管理中心(自收自支事业单位,单位单独建帐核算);

 (三)编制现状 

  核定编制数22人:其中公务员编制人数6人,实有在编人数6人;事业编制人数16人,实有在编人数13人。系统辅助人员15人;退休人员4人。 

 (四)、2016年部门主要工作任务 

  1、巩固体育公共服务示范区创建成果,促进全民健身运动发展。 

  1) 、加快全民健身基础设施建设。科学规划布局全民健身设施,推动多元化健身设施建设,不断提高镇(街道)、村公共体育设施的数量和质量。进一步推动行政村体育健身设施提档升级,把全民健身设施向人口相对较多的自然村覆盖拓展,自然村健身器材覆盖率达40% 

  2)、积极组织开展一系列丰富多彩的全民健身活动。培育和引导建立社会化的承接机制,积极稳慎地推动政府向社会力量购买服务,推动全民健身活动开展,举办各级各类全民健身活动20场次以上。

  3)、积极举办各类社会指导员培训班,每月不少于8次,定期组织参加省市各类业务培训。做好全区国民体质监测工作,争创“省级国民体质监测站”。

   2、创新赛事举办方式,提升区域影响力。 

  1) 、积极申报各级各类体育赛事,举办有一定规模、影响的体育赛事,探索赛事市场化运作方式,发挥体育在经济社会发展中的作用,不断提升区域影响力。计划举办承办有一定规模、影响的体育赛事2场以上。 

  2)、积极备战省十九届、市二十一届运动会,完成上级下达的指标任务。健全教练员的管理办法,不断提高教练员业务能力。加强体教结合,完善业余训练布局,培养和输送优秀体育后备人才。

  3、创新发展思路,促进体育产业发展。 

  1)、加强体育场馆开放运行管理。本着“公益为先、适度经营、以馆养馆、正常运转”的原则,依托现有的体育场馆资源,大力开展健身运动,强化体育场馆服务功能,大力实施惠民便民利民举措。按照公司化运营,企业化运作,规范化管理的要求,加强场馆日常管理,降低运行成本,做好场馆安全运行工作。切实做好沙滩浴场的开放服务工作。 

  2)、积极推进体彩销售工作。认真贯彻落实《彩票管理条例》和《实施细则》,完善体育彩票发行管理和销售考核办法,拓展体彩销售站点,加强体彩管理队伍建设,加大体彩站点的培训、检查,促进体彩工作健康发展,全面完成市局下达的目标任务。 

  3)、积极争取省市体育产业引导资金。根据省市相关文件精神,为符合政策的本地体育产业企业,主动服务,积极申报项目,争取项目资金,支持帮助企业发展。

  4、践行“三严三实”,切实加强机关作风建设。

  积极开展“双学一做”专题教育活动。牢固树立体育为大局服务的观念,不断强化干部职工思想建设,提高干部队伍政治思想素质和业务能力水平。按照“严、紧、细、实、真”的要求,不断加强机关作风建设。

  五)2016年预算收支基本情况及相关依据、测算分析 

   1、收入预算:

  财政拨款资金362.68万元,一般公共财政预算362.68万元。  

  财政专户管理资金163.9万元,主要场馆收入163.9万元。 

  2、支出预算: 

  1)按支出功能科目分类,文化体育与传媒支出526.58万元(其中体育526.58万元)。  

  2)按支出经济用途分类,包括基本支出412.58万元(其中:工资福利支出227.44万元,商品与服务支出153.57万元,对个人和家庭的补助万31.57万元)、项目支出114万元(参加南京市第二十一届运动会50万元,固城湖沙滩浴场开放管理60万元,社区健身俱乐部4万元。)  

  3、预算中的相关依据主要有: 

  根据2016年区级部门预算编制的总体要求,认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署,结合本部门的实际情况,从严从紧编制相关收支预算。 

  1)基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。 

  2)项目支出预算编制。根据区级财政专项资金管理有关规定,统筹编制项目支出预算。

  二、部门预算表: 

  附:收支预算总表等12张表 

  三、2016年部门支出预算情况说明: 

  (一)支出预算的功能分类说明  

  1、行政运行:261.54万元,主要用于体育局及所属事业单位开展体育事务而发生的基本支出 

  2、机关服务:151.04万元,主要用于体育局及所属事业单位开展体育事务而发生的基本支出 

  3、体育竞赛:50万元,主要用于体育局开展体育事务而发生的项目支出。 

  4、群众体育:64万元,主要用于体育局开展体育事务而发生的项目支出。 

  (二)项目支出基本情况 

  年度项目经费支出预算114万元:参加南京市第二十一届运动会50万元,固城湖沙滩浴场开放管理60万元,社区健身俱乐部4万元。 

  (三)“三公”经费预算情况  

  2016年高淳区体育局一般公共预算“三公经费”、会议费、培训费支出预算比2015年减少0.4万元,下降1.69%。其中,“三公经费”为17.8万元,减少0.4万元,下降2.2%,公务接待费12万元,减少0.2万元,下降1.64%,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费预算5.8万元,减少0.2万元,下降3.33%,主要用于下属单位开展国民体质测定、竞赛活动等单位用车的燃料费、维修费、保险等费用,会议费支出2.5万元,主要用于承办上级部门举办的体育相关会议,支出数与去年持平,培训费支出3万元,主要用于本级体育部门对一线社会体育指导员再培训,支出数为去年持平。因公出国(境)费为零,与去年相同。 

  以上费用减少的主要原因是:2016年在不增加编制及人员的情况下,严格贯彻执行中央八项,严控公务接待的人次、批次及金额,以及会议费、培训费的支出。由于我区公车改革方案尚未出台,目前公务用车购置和运行维护费预算仍按零增长原则编制,改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。因公出国(境)费预算年初不下达部门,在年度执行中,将根据实际审批情况据实安排。 

  四、附件:高淳区体育局2016年预算公开表1-12 

  

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