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索 引 号:    013101521/2016-00019 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区体育局 生成日期:    2016-06-24
生效日期:    2016-06-24 废止日期:    
信息名称:    2015年南京市高淳区体育局部门预算信息公开
文  号:     关 键 词:    2015年南京市高淳区体育局部门预算信息公开
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2015年南京市高淳区体育局部门预算信息公开

 一、部门概况: 

 (一)、部门职责: 

  1)贯彻执行国家和省市体育工作的方针政策及各项法律法规。起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟定相关政策并督促实施。  

  2)承担推动体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革的责任。研究全区体育工作发展战略和发展目标。编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。 

  3)承担统筹规划全区群众体育发展的责任。制订全民健身实施计划,推动全民健身运动的开展,指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。 

  4)承担统筹规划全区竞技体育发展的责任。确定运动项目设置和布局。指导协调体育训练和体育竞赛。组织参加和承办体育竞赛,指导优秀运动队建设。 

  5)承担统筹规划全区青少年体育发展的责任,指导和推进青少年体育工作。指导全区青少年体育训练和参赛工作。促进青少年体育文化交流。 

  6)拟订全区体育产业发展规划和政策。大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场。规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。依法开展体育市场监督检查工作。负责全区体育彩票发行管理。 

  7)制订全区体育设施建设规划。指导公共体育设施的建设及其监督管理。 

  8)指导区体育总会、各体育协会等全区体育社团工作。 

  9)承办区委、区政府交办的其他事项。 

 (二)、机构设置和所属单位设置: 

  高淳区共有预算单位4个,其中机关1个,全额拨款事业单位2个,自收自支事业单位1个。共有编制人数22人,其中公务员编制人数6人,实有在编在册人数6人,事业编制人数16人,实有在编在册人数14人。系统辅助人员15人;退休人员4人。 

  局机关内设机构:1)、办公室;2)、群众体育科; 

  二级预算单位: 

  1)、南京市高淳区少年儿童业余体校(全额拨款事业单位,未单独核算,与区体育局合并建帐); 

  2)、南京市高淳区全民健身运动中心(全额拨款事业单位未单独核算,与区体育局合并建帐); 

  3)、南京市高淳区体育彩票管理中心(自收自支事业单位,单位单独建帐核算); 

 二、2015年部门主要工作任务 

 (一)、以重大赛事为平台,依托区域节庆活动,打造节赛联动的新特色。 

  积极举办以南京高淳国际马拉松为重点的全国性体育赛事4场以上,努力打造有影响、有特色的赛事品牌。 

 (二)、以创建省公共体育服务体系示范区为契机,不断提高公共体育服务能力和水平。 

  1、积极开展丰富多彩的群众性全民健身活动,2015年计划举办篮球、足球、羽毛球、乒乓球、冬泳、自行车、钓鱼、广场舞等比赛20场次以上。积极组织好全民健身月、老年人体育节、9.29世界步行日、螃蟹节全民健身展示等活动。 

  2、进一步加强体育基础设施的投入,推动行政村体育健身设施提档升级,把健身设施覆盖率向人口相对较大的自然村拓展。计划新建多功能运动场(一片灯光篮球场、2片以上健身路径)8个,更新体育健身器材25套,塑胶健身场地8片。 

  3、定期举办各类社会指导员培训班,积极安排体育爱好者参加省市组织各类业务培训。 

 (三)、以改革创新为动力,促进体育事业新发展。 

  1、研究出台全区《关于创新发展体育产业、促进体育消费的意见》,有力促进全区体育产业发展。 

  2、创新体育彩票考核机制,促进体育彩票工作新发展 

  3、积极争取省、市体育产业发展引导资金,支持1-2家体育企业。 

  4、继续加大招商引资工作力度。不断跟进相关项目,确保完成区政府下达的招商引资、招才引智目标任务。 

 (四)、以切实改进作风为目标,全面提升体育系统新形象。 

  巩固深化党的群众路线教育成果,加强机关作风建设。进一步树立全局意识和责任意识,提升工作效能,确保全年目标任务顺利完成。 

 三、2015年南京市高淳区体育局部门收支预算总表及说明 

 (一)、本年度收入预算874.85万元: 

  1、财政拨款资金577.79万元。一般公共预算217.79万元,政府性基金预算360万元; 

  2、财政专户管理资金 297.06万元 。事业收入主要是羽毛球队等传统体育项目培训收费10万元;上级补助收入148万元,主要归集上级部门拨款88万元及沙滩浴场管理经费60万元;其它收入139.06万元包括房屋租赁收入。 

 (二)、本年度支出预算874.85万元。 

  1、按支出功能科目分类,属于文化体育与传媒支出874.85万元,主要用于体育局及所属事业单位开展体育事务而发生的基本支出和项目支出 

  2、按支出经济用途分类,包括基本支出341.73万元:(1)工资福利支出201.82万元,(2)商品与服务支出120.37万元,(3)对个人和家庭的补助19.54万元; 

  项目支出533.12万元:(1)、群众体育设施建设及长效管理85万元,(2)群众健身活动45.12万元,(3)体育社团建设5万元,(4)青少年体育经费40万元,(5)承办省级以上比赛65万元,(6)马拉松经费200万,(7)国民体质监测3万元,(8)体育场所开放90万元。 

  3、财政拨款安排“三公”经费预算情况 

  2015年度财政拨款“三公”经费预算合计为 18.2 万元,比2014年下降1.9%,主要原因是执行中央八项规定,控制“三公”经费支出,其中:公用用车运行维护费6万元;公务接待费12.2 万元。 

  需要说明的是: 

  1、由于我区公车改革方案尚未出台,目前公务用车购置和运行维护费预算仍按零增长原则编制,改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。 

  2、因公出国(境)费预算年初不下达部门,在年度执行中,将根据实际审批情况据实安排。 

  四、附件:高淳区体育局2015年预算公开表1-12 

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