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索 引 号:    013101521/2016-00025 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 其他
发布机构:    高淳区体育局 生成日期:    2016-08-02
生效日期:    2016-08-02 废止日期:    
信息名称:    2015年南京市高淳区体育局部门决算信息公开
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2015年南京市高淳区体育局部门决算信息公开

  南京市高淳区体育局2015年度部门决算公开 

 

                                                          

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成情况 

  三、2015年度主要工作完成情况 

  第二部分 南京市高淳区体育局2015年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、财政拨款支出决算表 

  六、财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、机关运行经费支出决算表 

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十二、政府采购支出决算表 

  第三部分 南京市高淳区体育局2015年度部门决算情况说明 

  第四部分 名称解释 

                                                 第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  1、体育局主要职能: 

  1)贯彻执行国家和省市体育工作的方针政策及各项法律法规。起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟定相关政策并督促实施。  

  2)承担推动体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革的责任。研究全区体育工作发展战略和发展目标。编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。 

  3)承担统筹规划全区群众体育发展的责任。制订全民健身实施计划,推动全民健身运动的开展,指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。 

  4)承担统筹规划全区竞技体育发展的责任。确定运动项目设置和布局。指导协调体育训练和体育竞赛。组织参加和承办体育竞赛,指导优秀运动队建设。 

  5)承担统筹规划全区青少年体育发展的责任,指导和推进青少年体育工作。指导全区青少年体育训练和参赛工作。促进青少年体育文化交流。 

  6)拟订全区体育产业发展规划和政策。大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场。规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。依法开展体育市场监督检查工作。负责全区体育彩票发行管理。 

  7)制订全区体育设施建设规划。指导公共体育设施的建设及其监督管理。 

  8)指导区体育总会、各体育协会等全区体育社团工作。 

  9)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  2、南京市高淳区少年儿童业余体校主要职责:向上级优秀运动队输送优秀苗子,培养本地体育骨干,组队参加各级体育竞赛,训练武术、羽毛球、跆拳道、田径等体育项目,训练场馆有偿服务及体育产业开发。  

  3、南京市高淳区全民健身运动中心主要职责:组织开展全区公益性全民健身活动和群众体育比赛,承担全区城乡公共全民健身器材的维护管理工作,承担全民健身知识和技能的普及推广工作,提供公益性健身活动场所,做好全民健身活动的服务工作。 

  4、南京市高淳区体育彩票管理中心主要职责: 负责中国体育彩票在高淳地区的发行销售管理.指导体彩销售机构业务,对彩票销售员进行管理和服务. 

  二、部门决算单位构成情况 

  高淳区体育局共有预算单位4个,其中机关1个,全额拨款事业单位2个,自收自支事业单位1个。共有编制人数22人,其中公务员编制人数6人,实有在编在册人员6人,事业编制人数16人,实有在编在册人数14人。系统辅助人员15,退休人员4人。 

  局机关内设机构:1)、办公室;2)、群众体育科; 

  二级预算单位: 

  1)、南京市高淳区少年儿童业余体校(全额拨款事业单位,未单独核算,与区体育局合并建帐); 

  2)、南京市高淳区全民健身运动中心(全额拨款事业单位未单独核算,与区体育局合并建帐,); 

  3)、南京市高淳区体育彩票管理中心(自收自支事业单位,单位单独建帐核算) 

  三、2015年度主要工作完成情况 

  (一)2015南京高淳国际马拉松赛取得圆满成功。 

  南京高淳国际马拉松赛是我区继成功举办南京青奥武术比赛后举办的又一重要国际赛事。区委、区政府高度重视此项工作,多次召开相关会议部署落实推进工作。赛事以“曼跑慢城”为主题,突出绿色生态、环湖美景的高淳特色,呈现出组织严密、安全有序、节俭高效、传播广泛、宣传有力的良好效果,通过马拉松赛事打开了一扇对外宣传高淳的窗口,赢得了各级领导和社会各界的高度评价和广泛赞誉。本次赛事分全程、半程、5公里三个项目,有来自埃塞俄比亚、肯尼亚、韩国、德国、意大利等16个国家和地区的10106名马拉松爱好者参加了比赛。其中非高淳地区的选手占比超过90%,南京市以外的选手达75%以上,江苏省以外的选手达50%。我局作为赛事牵头部门,按照“青奥标准”,全局上下坚持问题导向和底线思维,全力以赴投入到筹备工作中。同时加强与相关部门单位协作配合,强化整体联动,形成共同做好赛事工作的强大合力,使赛事各项工作系统运转、无缝链接、信息互通。南京高淳国际马拉松赛的成功举办,增强了高淳知名度和美誉度,展现了美丽高淳的人文景观,对推动高淳经济社会和体育事业的发展,起到了十分重要的作用。 

  (二)成功创建“省公共体育服务体系示范区”。 

  20155月成功创建省公共体育服务体系示范区。为深入贯彻国家省市有关文件精神,不断提高公共体育服务能力和水平,我局以率先创建首批省公共体育服务体系示范区为目标,迅速行动,深入细致推进示范区创建工作。一是高度重视,形成创建共识。成立了创建工作领导小组,召开全区创建工作推进会,下发了《实施意见》,明确责任单位、责任人和任务完成时限。要求充分认识创建公共体育服务示范区的重要意义,把创建工作摆在重要位置全力推进。二是精心组织,落实创建责任。此次创建工作,时间紧、范围广、内容多,条目细,涉及到多个部门。我们与相关单位加强沟通联系和工作协调,严格对照创建标准要求,紧扣时间节点,各司其职,各尽其责,逐项逐条抓好落实,做到不遗漏、不缺项,依据准确,理由充分。三是深化举措,突出创建主题。把创建工作视为进一步提升我区公共体育服务水平的大好契机,将创建工作与为民办实事结合起来,通过补短、补软、补缺,完善公共体育服务体系,使群众享受到创建示范区的实惠,夯实公共体育服务基础,并形成了长效机制。 

  (三)多措并举推进全民健身运动。 

  我局以建立健全公共体育服务体系为保障,以加快建设群众身边的健身场地为重心,以丰富多彩的群众体育活动为载体,多措并举推进全民健身运动。一是着力改善以行政村为主体的农村基层体育设施条件,在2014年提前完成行政村全民健身设施覆盖率100%的基础上,加大对较大自然村体育健身设施的投入。2015年共建成室外健身路径26套,笼式足球场1片、灯光篮球场3片、多功能运动场8片。同时加大城镇社区健身设施投入,巩固“十分钟健身圈”建设成果,进一步满足人民群众的体育健身需求。二是积极组织开展丰富多彩的全民健身活动。2015年举办了固城湖冬泳、女子象棋赛、广场舞比赛、省第十届“泛沿江体育带”全民健身大联动高淳分会场活动、88日全民健身日、健身秧歌选拔赛等一系列群体活动。三是积极开展社会指导员培训。定期安排体育爱好者参加省市组织各类业务培训,联系邀请市有关体育协会,派出教练,举办社会指导员培训班。坚持每个月一个健身项目的教学,每周三、五上午730——930在区全民健身中心广场集中对各健身点的骨干指导员进行再培训,截止到目前已举办96次,参与人数达10000余人。通过社会指导员把柔力球、排舞、木兰扇、太极拳等科学健身项目送到健身点去。此外认真开展国民体质监测工作,让更多的居民真正感受科学健身带来的活力和魅力。 

  (四)积极举办重大赛事,不断提高竞技体育发展水平。 

  在国家体育总局、省市体育部门支持下,以重大赛事为平台,依托区域节庆活动,打造节赛联动新特色,充分发挥体育场馆和高淳自身优势,积极申办相关赛事,提升高淳知名度和影响力,促进地方经济发展。2015年,先后举办了“全国桥牌邀请赛”、“全国现代五项冠军赛”、“全国定向冠军赛暨第十三届江苏省定向锦标赛”、“江苏省羽毛球训练营”等比赛。在各项赛事期间通过发放征求意见表、个别访谈等形式,征求各代表队和选手的意见建议,不断提高举办大型赛事的工作质量和服务水平。 

  同时继续加强少体校规范化管理,陆续出台了《教练员守则》、《少体校教练员考核、考勤管理办法》、《少体校职工考核、考勤管理办法》等一系列管理规范;不断推进阳光体育学校建设工作,组织开展足球、篮球进校园活动;培养优秀体育后备人才,积极参加各级各类比赛,成功举办了区小学生篮球比赛。在参加的省市少儿羽毛球、田径、乒乓球、女子足球、拳击等比赛中共获得1093铜。在第十二届全国武术之乡武术套路比赛获得65铜的好成绩。 

  (五)扎实推进体育产业工作。 

  12015年度共组织6家体育产业单位积极申报省、市级体育产业发展引导资金项目,体育局会同财政局对申报项目进行实地察验,核查申报材料的完整性,经省、市级体育产业发展引导资金专家组实地评审,我区4家体育产业单位获省、市级体育产业发展引导资金220万元。 

  2、围绕市局下达的工作目标,积极推进体彩销售点标准化管理,进一步挖掘彩票销售市场,充分利用我区彩民喜中2378万大奖的机会,加大体彩宣传力度。目前我区体彩销售网点达到60多家,为我区提供了100多个就业岗位。截止到11月底,共销售体育彩票7050万元。 

  (六)转作风抓落实,其他工作齐头并进。 

  1、认真开展“三严三实”活动,对照要求“四项排查”。我局按照区委部署要求,及时召开专题会议,认真传达贯彻落实文件精神,部署“四项排查”专项整治工作。成立了工作领导小组,制定工作方案,领导班子成员带头,科室及下属单位共同开展专项整治自查,同时明确整改方向,制定整改措施,把专项整治的成效转化为践行“三严三实”、加强干部队伍作风建设、推动改革发展、加强基层党建工作的成效机制。 

  2、进一步做好体育场馆市场化运营。今年我局继续加大工作推进力度,建立健全体育场馆开放管理制度,确保运营安全有序。体育中心田径场、足球场、室外篮球场、网球馆、全民健身中心游泳馆等均已面向社会开放,介于体育馆平时开放使用效率低的问题,根据我区羽毛球运动爱好者较多的实际,室内增设羽毛球场地10片,面向社会开放。 

  3、统筹兼顾,注重实效,制定科学的考核奖惩办法,层层落实责任制,建立压力传导和激励约束机制,围绕年初的各项工作目标任务,扎实做好机关作风、沙滩浴场开放、体育产业引导资金、强基工程、平安法治、配合区大型活动场地提供服务等工作。 

  第二部分 南京市高淳区体育局2015年度部门决算表 

  附件下载: 2015年体育局部门决算信息公开表.xls 

  第三部分 南京市高淳区体育局2015年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  南京市高淳区体育局部门2015年度收入总计1651.18万元、支出总计1651.18万元,与上年相比,收入、支出各增加530.9万元,收支各增长47.4 %。主要原因是政府加大对南京高淳马拉松比赛、体育产业引导资金资助项目的投入。其中: 

  (一)收入总计 1651.18万元。包括: 

  1.财政拨款收入998.73万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 473.87万元,增长 90.3 %。主要原因是政府加大对南京高淳马拉松比赛、体育产业引导资金资助项目的投入。 

  2.事业收入 652.45万元,为体育局少体校等事业单位开展体育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加57.03万元,增长9.5 %。主要原因是盘活存量资产,利用现有资产积极开展业务。 

  (二)支出总计 1651.18万元。包括: 

  1.文化体育与传媒(类)支出1382.24万元,主要用于体育局及下属单位开展体育方面支出。与上年相比增加261.96万元,增长23.4% 

  2.其他支出(类)支出268.94万元,主要用于本辖区体育产业单位获体育产业发展引导资助项目资金、马拉松比赛、全民健身工程笼式足球场和多功能运动场及器材维修、市级购买公共体育服务、阳光体育学校考核等。 

  3.结余分配 0万元,为单位当年结余的分配情况。 

  4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。 

  二、收入决算情况说明 

  南京市高淳区体育局本年收入合计1651.18万元,其中:财政拨款收入998.73 万元,占60.48 %;;事业收入652.45 万元,占39.52 % 

  三、支出决算情况说明 

  南京市高淳区体育局本年支出合计1651.18万元,其中:基本支出   758.05万元,占45.9%;项目支出 893.13万元,占54.1% 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市高淳区体育局2015年度财政拨款收入总计998.73万元、支出总计998.73万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加473.87万元、支出总计增加473.87万元,分别各增长90.3 %。主要原因是政府加大对南京高淳马拉松比赛、体育产业引导资金资助项目的投入。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区体育局2015年财政拨款支出998.73万元,占本年支出合计的60.48%。与上年相比,财政拨款支出增加473.87万元,增长90.3%。主要原因是政府加大对南京高淳马拉松比赛、体育产业引导资金资助项目的投入等。 

  南京市高淳区体育局2015年度财政拨款支出年初预算为577.79万元,支出决算为 998.73万元,完成年初预算的 172.85 %。决算数大于年初预算的主要原因是政府加大对南京高淳马拉松比赛、体育产业引导资金资助项目的投入,其中:  

  (一)文化体育与传媒(类)支出 

  1.体育(款)行政运行(项)。年初预算为75.37万元,支出决算为103.04万元,完成年初预算的136.7%。决算数大于预算数的主要原因是调整机关事业人员经费。 

  2. 体育(款)机关服务(项)。年初预算为118.42万元,支出决算为138.86万元,完成年初预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因是调整机关事业人员经费。 

  3. 体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为0万元,支出决算为200万元,决算数大于预算数的主要原因政府加大对南京高淳马拉松比赛的投入。 

  4. 体育(款)体育训练(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算大于预算数的主要原因是2014年体育后备人才输送奖。 

  5.体育(款)群众体育(项)。年初预算为24万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100% 

  6.体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为263.19万元,决算大于预算数的主要原因是政府对体育产业引导资金资助项目及固城湖沙滩浴场开放管理等的投入。 

  (二)、其他支出(类) 

  1.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初数为360万元,支出决算数260.94万元,完成年初数的72.5%,决算数小于预算数的主要原因是调整实施项目。 

  2.其他支出(款)其他支出(项)。年初数为0万元,支出决算数8万,决算数大于预算数的主要原因是政府对老年人体育协会活动的支持。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市高淳区体育局2015年度财政拨款基本支出327.88万元,其中: 

  (一)人员经费228.2万元。主要包括:基本工资58.27万元、津贴补贴91.88万元、奖金5.39万元、社会保障缴费35.26万元、绩效工资13.57万元、住房公积金14.08万元、提租补贴9.75万元。 

  (二)公用经费99.68万元。主要包括:办公费2.35万元、印刷费5万元、物业管理费4.92万元、差旅费3.5万元、维修(护)费19.28万元、会议费3.5万元、公务接待费12.1万元、公务用车运行维护费5.95万元、其他交通费用4.08万元、对企事业单位的补贴39万元 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区体育局2015年一般公共预算财政拨款支出 737.79万元,与上年相比增加445.73万元,增长152.62 %。主要原因是政府加大对南京高淳马拉松比赛、体育产业引导资金资助项目的投入。南京市高淳区体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.79万元,支出决算为 737.79万元,完成年初预算的 338.76%。决算数大于年初预算的主要原因是政府加大对南京高淳马拉松比赛、体育产业引导资金资助项目的投入、调整机关事业人员经费。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市高淳区体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   274.6万元,其中: 

  (一)人员经费 228.2万元。主要包括:基本工资58.27万元、津贴补贴91.88万元、奖金5.39万元、社会保障缴费35.26万元、绩效工资13.57万元、住房公积金14.08万元、提租补贴9.75万元。 

  (二)公用经费46.4万元。主要包括:办公费0.85万元、会议费3.5万元、公务接待费12.1万元、公务用车运行维护费5.95万元、对企事业单位的补贴24万元。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  南京市高淳区体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出5.95万元,占“三公”经费的32.96%;公务接待费支出 12.1万元,占“三公”经费的67.04%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出 0万元,完成预算的 0 %,没有外事任务。 

  2.公务用车购置及运行费支出 5.95万元。其中: 

  1)公务用车运行维护费决算支出 5.95 万元,完成预算的99.2%,决算数小于预算数的主要原因严格执行相关规定,压缩开支,厉行节约。公务用车运行维护费主要用于群众体育活动、赛事用车。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。 

  3.公务接待费12.1万元。其中: 

  1)外事接待支出 0万元。 

  2)国内公务接待支出12.1万元,完成预算的99%,决算数小于预算数的主要原因严格执行相关规定,压缩开支,厉行节约。国内公务接待主要为接待区外单位来客及招商引智工作等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待180批次,1280人次。主要为接待区外单位来客及招商引智工作需要。 

  南京市高淳区体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.5 万元,完成预算的140 %,决算数大于预算数的主要原因一线社会体育指导员培训会议,会议、培训会合并一起召开。2015 年度全年召开会议 2个,参加会议 120人次。主要为主要用于一线社会体育指导员培训会议。 

  南京市高淳区体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0万元,完成预算的0 %,决算数小于预算数的主要原因一线社会体育指导员培训会议,会议会、培训会合并一起召开。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  南京市高淳区体育局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 260.94万元,本年支出决算260.94万元,年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下: 

  1.用于体育事业的彩票公益金支出决算260.94万元,主要是用于1)高淳马拉松专项经费100万元;2)省级体育产业专项资金贴息资助20万元;3)全民健身工程笼式足球场、多功能运动场建设49.8万元;4) 用于市级购买公共体育服务15万元;5) 阳光体育学校专项经费22.86万元;6)全民健身工程建设器材维护12万元;710分钟体育健身圈、第一批省级公共体育示范区15.28万元;82015年青少年体育俱乐部补助15万元;9)区级体质测定站建设补助5万元;10)承办市级以上竞赛6万元; 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2015年本部门机关运行经费支出22.4万元,比2014年减少 14.2万元,降低38.8 %。主要原因是:严格执行相关规定,厉行节约,没有外事任务。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2015年度政府采购支出总额 11.48 万元,其中:政府采购货物支出11.48万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20151231,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用1辆。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  四、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):指体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  文化体育与传媒(类)体育(款)机关服务(项):指体育局及下属事业单位开展日常工作的基本支出。 

  文化体育与传媒(类) 体育(款)体育竞赛(项):指体育局开展马拉松比赛的支出。 

  文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):指体育局下属事业单位训练补助。 

  文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):指体育局开展全民健身活动方面的支出。  

  文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):指体育局用于体育产业引导资金补助等其他体育方面的支出。 

  其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。 

  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指体育局用于政府对老年人体育协会活动的投入。 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  七、“三公”经费:指区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

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