高淳区政府门户网站
当前位置:首页 > 高淳区人民政府
索 引 号:    013101521/2017-00003 信息分类:    卫计、妇女儿童、体育 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区体育局 生成日期:    2017-02-06
生效日期:    2017-02-06 废止日期:    
信息名称:    2017年度南京市高淳区体育局部门预算信息公开
文  号:     关 键 词:    2017年度南京市高淳区体育局部门预算信息公开
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  

2017年度南京市高淳区体育局部门预算信息公开

    

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

  三、部门机构设置和所属单位情况。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

  第二部分 南京市高淳区体育局2017年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分南京市高淳区体育局2017年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 南京市高淳区体育局部门概况 

  一、   主要职能。 

  1)贯彻执行国家和省市体育工作的方针政策及各项法律法规。起草体育工作的地方性法规、规章草案,拟定相关政策并督促实施。  

  2)承担推动体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革的责任。研究全区体育工作发展战略和发展目标。编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。 

   3)承担统筹规划全区群众体育发展的责任。制订全民健身实施计划,推动全民健身运动的开展,指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。 

  4)承担统筹规划全区竞技体育发展的责任。确定运动项目设置和布局。指导协调体育训练和体育竞赛。组织参加和承办体育竞赛,指导优秀运动队建设。 

  5)承担统筹规划全区青少年体育发展的责任,指导和推进青少年体育工作。指导全区青少年体育训练和参赛工作。促进青少年体育文化交流。 

  6)拟订全区体育产业发展规划和政策。大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场。规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。依法开展体育市场监督检查工作。负责全区体育彩票发行管理。 

  7)制订全区体育设施建设规划。指导公共体育设施的建设及其监督管理。 

  (8) 指导区体育总会、各体育协会等全区体育社团工作。 

  9)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

   1、深入开展学习教育活动,切实加强机关作风建设;密切联系群众,认真开展大走访、挂钩帮扶等工作。 

   2、以区第五届运动会为重点,全年举办各类全民健身活动20场次以上,全面促进全民健身运动广泛开展。 

   3、提高全民健身设施覆盖率,为自然村安装全民健身设施80套,更新改造老旧健身器材25套,建设笼式足球场1个,多功能运动场2片,健身步道10公里以上,完成国民体质监测3200人,举办一线社会体育指导员培训90场,人次达10000人以上,协调规划部门做好省级体育公园选址工作。 

   4、协调推进共建体育健康特色小镇工作。 

   5、积极承办全省青少年羽毛球锦标赛,举办第二届全区羽毛球联赛,备战2018年第19届省运会,组织参加各级各类比赛。扎实抓好武术之乡工作。推动青少年校园足球发展。 

   6、积极争取省、市体育产业引导资金,支持地方经济发展;体育彩票销售确保完成6000万元,冲刺6600万元奋斗目标。 

   7、做好国资集团资产移交后续工作。 

  三、部门机构设置和所属单位情况。 

  本部门内设2个机构,为:1)办公室、2)群众体育科。 

  本部门共有二级预算单位3家,为:1)、南京市高淳区少年儿童业余体校(全额拨款事业单位,未单独核算,与区体育局合并建帐);2)、南京市高淳区全民健身运动中心(全额拨款事业单位未单独核算,与区体育局合并建帐);3)、南京市高淳区体育彩票管理中心(自收自支事业单位,单独建帐核算)。 

  人员编制现状:核定编制数22人,其中公务员编制人数6人,实有在编人数6人;事业编制人数16人,实有在编人数13人。系统辅助人员15人;退休人员4 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

  根据2017年区级部门预算编制的总体要求,认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署,结合本部门的实际情况,从严从紧编制相关收支预算。  

  1、基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。  

  2、项目支出预算编制。根据区级财政专项资金管理有关规定,统筹编制项目支出预算。 

   第二部分 南京市高淳区体育局2017年度部门预算表 

   附:南京市高淳区体育局2017年度收支预算总表等12张表  

  第三部分 高淳区体育局2017年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总表情况说明 

  南京市高淳区体育局2017年度收入、支出预算总计438.4万元,与上年相比收、支预算总计各减少88.18 万元,减少16.75%。主要原因是根据区委区政府安排,将全民健身中心经营性资产划转到区国资集团公司,减少场馆收入。其中:  

  (一)收入预算总计438.4万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计438.4万元。 

  1)一般公共预算收入预算 438.4 万元,与上年相比增加 75.72万元,增长20.9%。主要原因是在编人员经费刚性增加及召开第五届区运动会。 

  2)政府性基金收入预算 0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本部门无此类收支预算。 

  2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 163.9万元,减少 100 %。主要原因是根据区委区政府安排,将全民健身中心经营性资产划转到区国资集团公司,减少场馆收入。 

  (二)支出预算总计438.4万元。包括: 

  1、文化体育与传媒(类)支出438.4万元,其中20701文化支出31.39万元,20703体育支出407.01万元,主要用于体育局及所属事业单位开展体育事务而发生的基本支出、项目支出。与上年相比减少88.18万元,减少16.75%,主要原因是根据区委区政府安排,于201612月将全民健身中心经营性资产划转到区国资集团公司,减少场馆收入。 

   此外,基本支出预算数为276.4万元。与上年相比减少136.18万元,减少33%。主要原因是根据区委区政府安排,于201612月将全民健身中心经营性资产划转到区国资集团公司,减少场馆收入。 

  项目支出预算数为162万元。与上年相比增加 48万元,增长42%。主要原因是2017年新增区第五届运动会及老年人体协经费。 

  二、收入预算情况说明 

  南京市高淳区体育局本年收入预算合计438.4万元,其中: 

  一般公共预算收入438.4万元,占100% 

  三、支出预算情况说明 

  南京市高淳区体育局本年支出预算合计438.4万元,其中: 

  基本支出276.4万元,占63% 

  项目支出162万元,占 37 %;具体为:(1)区第五届运动会90万元,主要包括运动会开、闭幕式费用;青少年部12项、老年部8项、成人部12项目比赛费用,比赛时间集中在20175--201711月;(2)固城湖沙滩浴场开放管理经费60万元;(3)社区健身俱乐部经费4万元;(4)区老年人体协经费8万元,主要用于老年人体育活动经费。 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明 

  南京市高淳区体育局2017年度财政拨款收、支总预算   438.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加75.72万元,增长20.9%。主要原因是在编人员经费刚性增加及新增区第五届运动会项目支出。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明 

  南京市高淳区体育局2017年财政拨款预算支出438.4万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加75.72万元,增长20.9%。主要原因是在编人员经费刚性增加及新增区第五届运动会项目支出。其中:  

  (一)文化体育与传媒(类)支出438.4万元 

  1、文化(款)一般行政管理事务(项)支出31.39万元,与上年相比增加31.39万元,增长100%。主要原因财政部门调整了公用经费预算款、项。 

  2、体育(款)行政运行(项)支出102.43万元,比上年相比增加3.99万元,增长4%,主要原因是行政人员经费刚性增加。 

  3、体育(款)机关服务(项)支出142.58万元,比上年减少7.66万元,减少5.1%,主要原因是财政部门调整了公用经费预算款、项。 

  4、体育(款)体育竞赛(项)支出90万元,比上年增加40万元,增加80%,主要原因是减少2016年度参加市21届运动会经费50万元,新增2017年举办区第五届运动会项目支出90万元。 

  5、体育(款)群众体育(项)支出72万元,比上年增加了8万元,增加12.5%,主要原因是增加了老年人体协经费。 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

  南京市高淳区体育局2017年度财政拨款基本支出预算276.4万元,其中: 

  (一)人员经费245.01万元。主要包括:基本工资58.41万元、津贴补贴55.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.42万元、绩效工资59.58万元、住房公积金16.88万元、提租补贴14.99万元、住房补贴3.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。 

  (二)公用经费31.39万元。主要包括:办公费5.61万元、印刷费1.02万元、水费0.34万元、电费4.76万元、邮电费2.55万元、差旅费7.65万元、维修(护)费1.53万元、会议费2.55万元、培训费1.02万元、公务接待费1.87万元、专用材料费0.85万元、工会经费0.41万元、福利费0.38万元、其他商品和服务支出0.85万元。 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 

  本部门无此类收支预算。 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明 

  南京市高淳区体育局2017年一般公共预算财政拨款支出预算438.4万元,与上年相比增加75.72万元,增长20.9%。主要原因是主要原因是在编人员经费刚性增加及新增区第五届运动会项目支出。其中:  

 (一)文化体育与传媒(类)支出438.4万元 

  1、文化(款)一般行政管理事务(项)支出31.39万元,与上年相比增加31.39万元,增长100%。主要原因财政部门调整了公用经费预算款、项。 

  2、体育(款)行政运行(项)支出102.43万元,比上年相比增加3.99万元,增长4%,主要原因是行政人员经费刚性增加。 

  3、体育(款)机关服务(项)支出142.58万元,比上年减少7.66万元,减少5.1%,主要原因是财政部门调整了公用经费预算款、项。 

  4、体育(款)体育竞赛(项)支出90万元,比上年增加40万元,增加80%,主要原因是减少2016年度参加市21届运动会经费50万元,新增2017年举办区第五届运动会项目支出90万元。 

  5、体育(款)群众体育(项)支出72万元,比上年增加了8万元,增加12.5%,主要原因是增加了老年人体协经费 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

  南京市高淳区体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算276.4万元,其中: 

   (一)人员经费245.01万元。主要包括:基本工资58.41万元、津贴补贴55.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.42万元、绩效工资59.58万元、住房公积金16.88万元、提租补贴14.99万元、住房补贴3.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。 

  (二)公用经费31.39万元。主要包括:办公费5.61万元、印刷费1.02万元、水费0.34万元、电费4.76万元、邮电费2.55万元、差旅费7.65万元、维修(护)费1.53万元、会议费2.55万元、培训费1.02万元、公务接待费1.87万元、专用材料费0.85万元、工会经费0.41万元、福利费0.38万元、其他商品和服务支出0.85万元。 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出31.39万元,比2016年减少1.75万元,降低5.3 %。其中办公费5.61万元,比2016年减少82.7%,减少原因是财政细化了公用支出预算;印刷费1.02万元、水费0.34万元、电费4.76万元、邮电费2.55万元、差旅费7.65万元、维修(护)费1.53万元、会议费2.55万元、培训费1.02万元、公务接待费1.87万元、专用材料费0.85万元均增长了100%,增长原因是财政细化了公用支出预算;工会经费0.41万元,比2016年增加了0.07万元,增长20.6%,增长原因是人员经费刚性增加;福利费0.38万元,比2016年减少0.02万元,降低5%,减少原因是在编在册人员减少,按人定额;其他商品和服务支出0.85万元,比2016年增长100%增长原因是财政细化了公用支出预算 

  十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

  南京市高淳区体育局2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 1.5万元,占三公经费的11.11%;公务接待费支出12万元,占三公经费的88.89 %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与去年持平,因公出国(境)费预算年初不下达部门,在年度执行中,将根据实际审批情况据实安排。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出 1.5万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出0万元,与去年持平,严格执行车改政策,压缩开支。 

  2)公务用车运行维护费预算支出 1.5万元,比2016年减少4.3万元,本年数小于上年预算数的主要原因控制下属单位少年儿童业余体校用车次数,压缩开支,仅满足国民体质测定公共体育服务用车,保证用车的燃料费、保险费用、简易维修等费用。 

  3.公务接待费预算支出 12万元,与去年预算持平,规范公务接待清单制度,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  南京市高淳区体育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.55 万元,比2016年增加0.05万元,本年数大于上年预算数的主要原因全力推进桠溪体育健康特色小镇建设所需的相关规划策划研讨会等会议。 

  南京市高淳区体育局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.02 万元,比2016年减少1.98万元,本年数小于上年预算数的主要原因压缩对一线社会体育指导员再培训次数,精选再培训体育项目,引导体育社会组织积极开展培训活动。 

  2017年在不增加编制及人员的情况下,严格贯彻执行中央八项,严控公务接待的人次、批次及金额,以及会议费、培训费的支出。严格执行公车改革政策,控制下属单位少年儿童业余体校用车次数,仅满足国民体质测定公共体育服务用车,压缩开支,保证用车的燃料费、保险费用、简易维修等费用。因公出国(境)费预算年初不下达部门,在年度执行中,将根据实际审批情况据实安排。           

                                         第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。 

  七、三公经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

高淳区政府门户网站