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索 引 号:    013101636/2017-00011 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 公告
发布机构:    高淳区档案局 生成日期:    2017-09-15
生效日期:    2017-09-15 废止日期:    
信息名称:    2016年度高淳区档案局部门决算公开
文  号:     关 键 词:    2016年度高淳区档案局部门决算公开
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2016年度高淳区档案局部门决算公开

      

    

  第一部分 部门概况 

  一、        主要职能 

  二、        部门决算单位构成情况 

  三、        2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 档案局2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、         机关运行经费支出决算表 

  十二、         政府采购支出决算表 

    

  第三部分 档案局2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  南京市高淳区档案局的主要工作职责是:1、贯彻执行党和国家档案工作方针政策和法律法规,拟定全区档案事业发展战略和工作制度,并监督实施;2、负责全区档案事业实行统筹规划、宏观管理,组织指导监督机关、团体、企事业单位非公经济组织和其他组织的档案业务工作;3、集中统一管理区委和区政府机关及有关单位的重要档案和历史资料;负责全区档案资料的征集、接收、保管工作,确保档案安全;4、组织、指导全区档案信息资源的开发利用,依据有关规定,规划有关档案史料的公布、开放、编纂、出版工作;5、组织全区档案学理论与档案科学技术研究,推进和协调全区档案工作信息化和现代化建设;6、制定全区档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,负责档案职称的有关工作,统一组织全区档案的宣传和对外交流工作;7、承办区委、区政府交办的其他工作。 

  二、部门决算单位构成情况 

  高淳区档案局内设综合科、业务指导科、保管利用科、信息科、党史科、方志科6个内设机构。南京市高淳区档案局为参照公务员法管理事业单位,人员编制数18个。现有在职人员21人(其中:在编人员11人),离退休人员11人。区档案局(馆)与区委党史办、区地方志办合署办公。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  1、积极争创国家级数字档案馆,并于年底通过现场测评 

  2强化责任、持续推进档案规范化建设。全区各有关单位开展档案年度执法检查;对区国土局、区开发区财政局、龙墩水库等单位,完成档案室星级复查;对红宝丽集团和大地水刀公司的建档工作进行指导;配合区农工委,开展土地承包经营确权登记颁证建档工作;全面完成了对机构改革中撤并单位的档案接收工作。 

  3、根据国家档案局《各级各类档案馆收集档案范围的规定》(9号令),制订出《南京市高淳区档案馆档案收集范围实施细则》,并提请区政府批转。 

  4、按照国家档案局《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》(10号令),协助区国资办等部门推动国有企业规范化建档工作。 

  5《高淳年鉴(2016)》按期出版。 

  6出版了反映我区抗战革命史的《陈毅东征到高淳》《丹心志坚》和《俘虏伪军副师长》三本连环画册。 

  第二部分 档案局2016年度部门决算表 

         

     

    

     

    

   

    

   

   

    

    

    

   

    

   

           

      

  第三部分  档案局2016年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  档案局2016年度收入、支出总计669.78万元,与上年相比收、支总计各增加169.64万元,增长33.92%。主要原因是2016年人员基本工资调整和津补贴同城化及其他收入增加和上年结转本年使用的专项资金增加。其中: 

  (一)收入总计669.78万元。包括: 

  1.财政拨款收入514.21万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加14.07万元,增长(减少)2.81%。主要原因是2016年人员基本工资调整和津补贴同城化。 

  2.上级补助收入0 万元。 

  3.事业收入 0万元。 

  4.经营收入0元。 

  5.附属单位上缴收入 0万元,本单位没有附属单位。 

  6.其他收入62.30万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为非税收入。与上年相比增加62.3万元。主要原因为档案用品等暂存及应付款。 

  7.用事业基金弥补收支差额 0万元。 

  8.年初结转和结余 93.27 万元,主要为本部门上年结转本年使用的专项资金 

  (二)支出总计669.78万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出412.39万元,主要用于本部门行政运行和档案事务支出。与上年相比减少87.75万元,减少17.55%。主要原因是方面由于2016年人员工资及津补贴调整比去年增加42.87万元,另一方面由于项目支出方面创建国家级数字档案馆的一些工作是连续性的,费用今年只支付了一部分,剩下的需要明年支付,致使今年项目支出比去年减少192.93万元,最终导致支出比去年减少。 

  2.公共安全(类)支出 0万元 

  3.结余分配0万元。 

  4.年末结转和结余257.39万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的创建国家级数字档案馆等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  档案局本年收入合计576.51万元,其中:财政拨款收入514.21万元,占89.19%;其他收入62.3万元,占 10.81% 

    

  三、支出决算情况说明 

  档案局本年支出合计412.39万元,其中:基本支出378.91万元,占91.88%;项目支出 33.47万元,占8.12% 

    

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  档案局2016年度财政拨款收、支总决算607.48万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加107.34万元,增长21.46%。主要原因是上年结转本年使用的专项资金增加以及2016年人员工资调整及津补贴同城化等。 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。档案局2016年财政拨款支出350.09万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少150.05万元,减少30%。主要原因是一方面由于2016年人员工资及津补贴调整比去年增加42.87万元,另一方面由于项目支出方面创建国家级数字档案馆的一些工作是连续性的,费用今年只支付了一部分,剩下的需要明年支付,致使今年项目支出比去年减少192.93万元,最终导致一般公共预算财政拨款支出比去年减少。 

  档案局2016年度财政拨款支出年初预算为282.58万元,支出决算为350.09万元,完成年初预算的123.89%。决算数大于年初预算的主要原因是由于2016年人员工资及津补贴调整比去年增加。其中:  

  一般公共服务(类) 

  1.档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为167.77万元,支出决算为236.77万元,完成年初预算的141.13%。决算数大于预算数的主要原因由于2016年人员工资及津补贴调整,议及培训次数及人次比上年均有增加 

  2. 档案事务(款)机关服务类(项) 

  年初预算为19.85万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的100% 

  3. 档案事务(款)档案馆(项) 

  年初预算为35万元,支出决算为33.47万元,完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是创建工作是连续性的,有些费用需要结束后支付。 

  2. 档案事务(款)其他档案事务支出(项) 

  年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100% 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  档案局2016年度财政拨款基本支出316.61万元,其中: 

  (一)人员经费252.61万元。主要包括:基本工资30.08万元、津贴补贴43.61万元、奖金59.44万元、社会保障缴费40.20万元、其他工资福利支出46.31万元、抚恤金0.82万元、住房公积金14.01万元、提租补贴17.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。 

  (二)公用经费64.01万元。主要包括:办公费18.96万元、印刷费13.71万元、邮电费4.67万元、差旅费1.9万元、会议费1.04万元、培训费0.82万元、公务接待费5.92万元、工会经费1.4万元、其他商品和服务支出14.94万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。档案局2016年一般公共预算财政拨款支出350.09万元,与上年相比减少150.05万元,减少30%。主要原因是一方面由于2016年人员工资及津补贴调整比去年增加42.87万元,另一方面由于项目支出方面创建国家级数字档案馆的一些工作是连续性的,费用今年只支付了一部分,剩下的需要明年支付,致使今年项目支出比去年减少192.93万元,最终导致一般公共预算财政拨款支出比去年减少。档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.53万元,支出决算为350.09万元,完成年初预算的123.89%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年由于人员工资和津补贴调整。其中: 

  1.档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为167.77万元,支出决算为236.77万元,完成年初预算的141.13%。决算数大于预算数的主要原因由于2016年人员工资及津补贴调整,议及培训次数及人次比上年均有增加 

  2. 档案事务(款)机关服务类(项) 

  年初预算为19.85万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的100% 

  3. 档案事务(款)档案馆(项) 

  年初预算为35万元,支出决算为33.47万元,完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是创建工作是连续性的,有些费用需要结束后支付。 

  2. 档案事务(款)其他档案事务支出(项) 

  年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100% 

    

    

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出350.09万元,其中: 

  (一)人员经费252.61万元。主要包括:基本工资30.08万元、津贴补贴43.61万元、奖金59.44万元、社会保障缴费40.20万元、其他工资福利支出46.31万元、抚恤金0.82万元、住房公积金14.01万元、提租补贴17.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。 

  (二)公用经费64.01万元。主要包括:办公费18.96万元、印刷费13.71万元、邮电费4.67万元、差旅费1.9万元、会议费1.04万元、培训费0.82万元、公务接待费5.92万元、工会经费1.4万元、其他商品和服务支出14.94万元。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  档案局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.92万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出0万元,本部门没有此类支出。 

  2.公务用车购置及运行费支出 0万元。本部门没有公务车。 

  3.公务接待费5.92万元。其中: 

  1)外事接待支出0万元,本部门没有此类情况。 

  2)国内公务接待支出5.92万元,完成预算的118%,比上年决算增加0.94万元,主要原因为2016年是创建国家级数字档案馆的验收年,外加创建省4A级档案馆,上级来人指导调研次数增加;决算数大于预算数的主要原因是创建国家级数字档案馆和省4A级档案馆,上级来人指导调研次数增加。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待81 批次,700人次。国内公务接待主要为接待招商引资客商及上级业务主管部门调研考察和其他工作业务相关来客等。 

  档案局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.04万元,完成预算的34.67%,比上年决算增加1.04万元,主要原因为2016年接受国家级数字档案馆测评,外加省4A级档案馆测评等;决算数小于预算数的主要原因是本着能不开的会就不开原则,本着节约原则,缩减会议开支2016 年度全年召开会议4个,参加会议40人次。主要为召开创建数字档案馆和省4A级档案馆验收会议、乡镇办公室主任会议、离退休党员干部会议等。 

  档案局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.82万元,完成预算的41%,比上年决算增加0.82万元,主要原因为开展档案业务培训;决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则,缩减开支2016 年度全年组织培训3个,组织培训120人次。主要为培训机关企事业单位年度归档。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  档案局无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出64.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年减少24.03万元,降低 28.59 %。主要原因是:本着节约的原则,缩减了办公经费。(具体增减原因由部门根据实际情况填列) 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额33.47万元,其中:政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.11万元。授予中小企业合同金额32.11万元,占政府采购支出总额的100% 

  (三)国有资产占用情况 

    本部门无此类情况。

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  (各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释) 

  …… 

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。 

  (各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除) 

    

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