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索 引 号:    013101409/2017-00007 信息分类:    农业、林业、水利 / 财政决算 / 公告
发布机构:    高淳区水务局 生成日期:    2017-09-13
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2016年度高淳区水务局决算公开
文  号:     关 键 词:    2016年度高淳区水务局决算公开
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2016年度高淳区水务局决算公开

2016年度高淳区水务局决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分高淳区水务局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分高淳区水务局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关水法律、法规和方针政策;拟订本区水行政管理的政策、规定并负责监督实施,实行依法治水、依法管水。组织拟定全区水利发展战略,编制全区水利中长期规划和年度计划并组织实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中水资源和防洪论证工作,并监督实施。统一管理、保护和利用全区水资源,组织拟订全区和跨镇中长期用水计划、水量分配方案并监督实施。组织、指导全区水行政执法和水政监察工作。依法查处违反水法律、法规和规章的水事案件,严厉打击非法采砂行为。负责固城湖、石臼湖的管理、保护和利用。承担全区河道、水库、湖泊、河口、滩地和堤防等各类水利设施、水域及其岸线以及重要水利工程的管理与保护。承担水利工程移民工作。承担全区农村水利工作,组织协调农田水利基本建设。组织指导全区水土保持工作。承担全区水利基本建设工作。承担全区水利科技工作,负责水利科学技术研究、推广与应用。承担有关水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督工作。负责全区水利工程建设行业管理。组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

(一)部门单位构成   

 南京市高淳区水务局设行政单位1个,事业单位14个,其中:下属单位6个,直属水务站8个,全额拨款行政单位1个,全额拨款事业单位14个。 

(二)人员构成   

行政人员:现有行政编制19人,实有在职人员18人。  

事业人员:全额拨款事业编制151人,实有在职事业人员116人。

(注:2015年度部门决算为局本级,不含下属单位和直属单位,2016年度部门决算为汇总公开,包含下属单位和直属单位)

 

三、2016年度主要工作完成情况

2016年在区委、区政府的正确领导和省市水利(务)部门的关心支持下,我局严格按照市、区年度目标任务,以服务发展、改善民生为根本,以加强水利基础设施网络建设为重点,以水生态文明建设为抓手,以深化改革和科技创新为动力,以落实全面从严治党要求、强化依法治水管水为保障,各项工作取得较好的成效,全区水利总投入达6.71亿元,为“强富美高”新高淳建设提供强有力的水利保障。

(一)水利工程建设不断推进。

水阳江下游近期防洪治理工程基本完成,石臼湖、固城湖堤防防洪能力提升工程全面开工建设,2015年中央旱涝保收高标准农田水利建设重点县项目、2016年高淳区小型农田水利重点县、2015年农田水利重点片区、2015年农村泵站和翻水线改造工程、农村河道河塘清淤、横溪河水生态保护与修复等工程全部完成。同时,省市消险工程按照轻重缓急分批实施,石固河堤防除险加固、水阳江干流胜利圩达标加固、大丰河水系连通等工程前期工作正加快推进。

(二)水利改革深入实施。

为转变治水思路,破解水利发展瓶颈,我局深入实施水利各项改革。全国农田水利设施产权制度改革和创新运行机制试点工作基本完成,产权确权和移交、建立工程管护经费的长效机制、建立政府绩效考核为基本依据的奖惩办法、建设管理公开公示制度、探索财政资金购买公共服务、产权抵押借贷融资等六项试点任务全部完成,改进项目管理方式的改革正在抓紧推进,年底全部完成。     

(三)防汛抗旱取得全面胜利。

2016年我区连续遭遇强降雨天气,梅雨总量、江湖水位、暴雨日数、客水侵入、警戒水位天数五超历史的严峻考验,在区委、区政府的正确领导和省市水利(务)部门的大力支持下,全区上下不畏艰险、众志成城,经过1个多月的艰苦奋战,实现了“不溃一堤、不垮一坝、不破一圩”的目标,兑现了“将灾害造成的损失减少到最低限度,确保人民群众生命财产安全,夺取防汛抗洪的全面胜利”的庄重承诺。同时,7月下旬以来,我区持续高温少雨,旱情形势严峻,区政府及时部署抗旱工作,区防指利用水库、骨干水利工程科学调水,确保了群众生产生活未受影响,取得了防汛抗旱的全面胜利。      (四)水生态文明建设序时推进。

2016年度水生态文明城市试点建设实施计划任务,先后完成大丰河整治、固城湖旅游度假区湿地景观重建与恢复、开发区沙子港河水系整治以及各项水利工程等,同时,我区委托南京水利科学院正在编制《南京市高淳区水生态文明建设试点中期评估报告》,2015年度生态清洁型小流域治理全面完成,新增小流域治理面积16平方公里;成功创建阳江镇横溪村、陈家墩等6个区级水美乡村(全市领先);全区最严格水资源管理目标监控和责任考核制度得到有效落实,固城湖水质均控制在Ⅲ类水及以上,达标率100%,节水型社会建设深入推进,10个节水载体创建工作已通过区级验收;大力开展水行政执法,全程监管涉水工程建设,严格控制违法侵占河道行为,切实保障水利工程安全。

(五)水利工程管理水平不断提高

一是加强水利工程日常管理检查。做好水利工程巡查养护、安全管理工作,组织对全区各类水利工程管护工作进行检查指导。二是加强骨干河道、水库管理。我局定期不定期对河道、水库管护工作进行巡查,对发现的问题,责令及时整改。三是规范实施水利工程维修养护,省市下达水利工程养护补助经费439万元,确保了水利工程安全运行、效益稳定发挥。四是河湖及水利工程划界确权等工作。高淳区河湖及水利工程管理范围划定工作规范进行,已完成水碧桥河、运粮河、漆桥河、蛇山抽水站及龙墩河水库划界确权初步成果,并与国土局进行了对接。

(六)供排水工作有序推进。

1、供水工作情况。一是成功抵御年初历史极寒天气,确保了春节期间全区百姓基本生活用水需求。二是推进城乡供水一体化建设。以固城镇作为试点单位进行前期规划,待试点方案成熟后,再在全区推广实行。

2、排水达标区建设情况。一是城镇污水管网建设,二是城镇污水处理厂建设和管理工作,三是城区积淹水片区改造,四是农村分散式污水处理设施建设,五是城区生态调水补水工程建设。

(七)作风建设取得新成效。认真贯彻落实区委“两学一做”会议精神,深入开展“两学一做”专题教育,创新形式,取得良好效果。全面落实党风廉政建设“两个责任”,进一步推进监督责任落实,强化监督执纪问责,坚决遏制腐败势头。

(八)融入全区发展大局,积极做好水行政审批。

 

 

 

 

        

 

 

 

第二部分 高淳区水务局2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

2,697.24

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

5,520.48

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

436.29

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

3,428.51

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

5,956.70

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

0.07

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

6,125.75

本年支出合计

5,956.77

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

7.33

    年初结转和结余

426.82

    年末结转和结余

588.47

 

 

 

 

总计

6,552.57

总计

6,552.57

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开

02表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

6,125.75

2,697.24

 

 

 

 

3,428.51

213

农林水支出

6,125.75

2,697.24

 

 

 

 

3,428.51

21303

水利

6,125.75

2,697.24

 

 

 

 

3,428.51

2130301

  行政运行

455.74

455.74

 

 

 

 

 

2130303

  机关服务

5,205.61

1,777.10

 

 

 

 

3,428.51

2130304

  水利行业业务管理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

214.25

214.25

 

 

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

9.00

9.00

 

 

 

 

 

2130309

  水利执法监督

 

 

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

221.15

221.15

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

              支出决算表             公开03表

                                                           金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

5,956.77

5,520.48

436.29

 

 

 

213

农林水支出

5,956.70

5,520.48

436.22

 

 

 

21303

水利

5,956.70

5,520.48

436.22

 

 

 

2130301

  行政运行

555.24

555.24

 

 

 

 

2130303

  机关服务

4,960.24

4,960.24

 

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

40.00

 

40.00

 

 

 

2130305

  水利工程建设

189.83

 

189.83

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

9.30

 

9.30

 

 

 

2130309

  水利执法监督

0.36

 

0.36

 

 

 

2130314

  防汛

195.75

 

195.75

 

 

 

2130331

  水资源费安排的支出

0.92

 

0.92

 

 

 

2130399

  其他水利支出

5.06

5.00

0.06

 

 

 

229

其他支出

0.07

 

0.07

 

 

 

22999

其他支出

0.07

 

0.07

 

 

 

2299901

  其他支出

0.07

 

0.07

 

 

 

 

      财政拨款收入支出决算总表      公开04表

 

 

 

 

金额单位:万元 

 

 

 

 

 

 

 

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,697.24

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

3,060.70

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

0.07

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,697.24

本年支出合计

 

3,060.77

 

年初财政拨款结转和结余

426.82

年末财政拨款结转和结余

 

63.29

 

一、一般公共预算财政拨款

426.82

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

3,124.06

总计

 

3,124.06

 

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

3,060.77

2,624.48

436.29

 

213

农林水支出

3,060.70

2,624.48

436.22

 

21303

水利

3,060.70

2,624.48

436.22

 

2130301

  行政运行

555.24

555.24

0.00

 

2130303

  机关服务

2,064.24

2,064.24

0.00

 

2130304

  水利行业业务管理

40.00

0.00

40.00

 

2130305

  水利工程建设

189.83

0.00

189.83

 

2130306

  水利工程运行与维护

9.30

0.00

9.30

 

2130309

  水利执法监督

0.36

0.00

0.36

 

2130314

  防汛

195.75

0.00

195.75

 

2130331

  水资源费安排的支出

0.92

0.00

0.92

 

2130399

  其他水利支出

5.06

5.00

0.06

 

229

其他支出

0.07

 

0.07

 

22999

其他支出

0.07

 

0.07

 

2299901

  其他支出

0.07

 

0.07

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

合计

2,624.48

2,301.92

322.56

 

301

工资福利支出

1,831.37

1,831.37

 

 

30101

基本工资

463.65

463.65

 

 

30102

津贴补贴

534.66

534.66

 

 

30103

奖金

151.16

151.16

 

 

30104

其他社会保障缴费

66.24

66.24

 

 

30105

伙食补助费

4.89

4.89

 

 

30106

绩效工资

379.75

379.75

 

 

30107

机关事业单位基本养老保险缴费

181.42

181.42

 

 

30108

其他工资福利支出

49.60

49.60

 

 

302

商品和服务支出

322.00

 

322.00

 

30201

办公费

28.15

 

28.15

 

30202

印刷费

0.97

 

0.97

 

30203

咨询费

0.15

 

0.15

 

30204

手续费

0.10

 

0.10

 

30205

水费

4.39

 

4.39

 

30206

电费

25.71

 

25.71

 

30207

邮电费

11.58

 

11.58

 

30208

差旅费

6.34

 

6.34

 

30209

因公出国(境)费用

9.30

 

9.30

 

30210

维修(护)费

99.87

 

99.87

 

30211

会议费

1.16

 

1.16

 

30212

培训费

2.14

 

2.14

 

30213

公务接待费

21.14

 

21.14

 

30214

专用材料费

2.10

 

2.10

 

30215

被装购置费

5.43

 

5.43

 

30216

劳务费

10.10

 

10.10

 

30217

工会经费

15.16

 

15.16

 

30218

福利费

49.32

 

49.32

 

30219

公务用车运行维护费

0.09

 

0.09

 

30220

其他交通费用

4.23

 

4.23

 

30221

其他商品和服务支出

24.57

 

24.57

 

303

对个人和家庭的补助支出

470.55

470.55

 

 

30301

退休费

4.14

4.14

 

 

30302

抚恤金

4.90

4.90

 

 

30303

生活补助

42.37

42.37

 

 

30304

奖励金

9.38

9.38

 

 

30305

住房公积金

124.21

124.21

 

 

30306

提租补贴

215.20

215.20

 

 

30307

购房补贴

54.25

54.25

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

16.10

16.10

 

 

310

其他资本性支出

0.56

 

0.56

 

31001

办公设备购置

0.56

 

0.56

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

3,060.77

2,624.48

436.29

 

213

农林水支出

3,060.70

2,624.48

436.22

 

21303

水利

3,060.70

2,624.48

436.22

 

2130301

  行政运行

555.24

555.24

0.00

 

2130303

  机关服务

2,064.24

2,064.24

0.00

 

2130304

  水利行业业务管理

40.00

0.00

40.00

 

2130305

  水利工程建设

189.83

0.00

189.83

 

2130306

  水利工程运行与维护

9.30

0.00

9.30

 

2130309

  水利执法监督

0.36

0.00

0.36

 

2130314

  防汛

195.75

0.00

195.75

 

2130331

  水资源费安排的支出

0.92

0.00

0.92

 

2130399

  其他水利支出

5.06

5.00

0.06

 

229

其他支出

0.07

 

0.07

 

22999

其他支出

0.07

 

0.07

 

2299901

  其他支出

0.07

 

0.07

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

合计

2,624.48

2,301.92

322.56

 

301

工资福利支出

1,831.37

1,831.37

 

 

30101

基本工资

463.65

463.65

 

 

30102

津贴补贴

534.66

534.66

 

 

30103

奖金

151.16

151.16

 

 

30104

其他社会保障缴费

66.24

66.24

 

 

30105

伙食补助费

4.89

4.89

 

 

30106

绩效工资

379.75

379.75

 

 

30107

机关事业单位基本养老保险缴费

181.42

181.42

 

 

30108

其他工资福利支出

49.60

49.60

 

 

302

商品和服务支出

322.00

 

322.00

 

30201

办公费

28.15

 

28.15

 

30202

印刷费

0.97

 

0.97

 

30203

咨询费

0.15

 

0.15

 

30204

手续费

0.10

 

0.10

 

30205

水费

4.39

 

4.39

 

30206

电费

25.71

 

25.71

 

30207

邮电费

11.58

 

11.58

 

30208

差旅费

6.34

 

6.34

 

30209

因公出国(境)费用

9.30

 

9.30

 

30210

维修(护)费

99.87

 

99.87

 

30211

会议费

1.16

 

1.16

 

30212

培训费

2.14

 

2.14

 

30213

公务接待费

21.14

 

21.14

 

30214

专用材料费

2.10

 

2.10

 

30215

被装购置费

5.43

 

5.43

 

30216

劳务费

10.10

 

10.10

 

30217

工会经费

15.16

 

15.16

 

30218

福利费

49.32

 

49.32

 

30219

公务用车运行维护费

0.09

 

0.09

 

30220

其他交通费用

4.23

 

4.23

 

30221

其他商品和服务支出

24.57

 

24.57

 

303

对个人和家庭的补助支出

470.55

470.55

 

 

30301

退休费

4.14

4.14

 

 

30302

抚恤金

4.90

4.90

 

 

30303

生活补助

42.37

42.37

 

 

30304

奖励金

9.38

9.38

 

 

30305

住房公积金

124.21

124.21

 

 

30306

提租补贴

215.20

215.20

 

 

30307

购房补贴

54.25

54.25

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

16.10

16.10

 

 

310

其他资本性支出

0.56

 

0.56

 

31001

办公设备购置

0.56

 

0.56

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:

万元

 

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

30.53

9.30

0.09

 

0.09

21.14

1.16

2.14

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

1

因公出国(境)人次数(人)

1

 

 

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

1

 

 

国内公务接待批次(个)

208

国内公务接待人次(人)

2216

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

召开会议次数(个)

2

参加会议人次(人)

17

 

 

组织培训次数(个)

15

参加培训人次(人)

65

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计