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索 引 号:    013101433/2017-00053 信息分类:    商贸、海关 / 财政决算 / 公告
发布机构:    高淳区商务局 生成日期:    2017-09-19
生效日期:    2017-09-19 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区商务局2016年部门决算
文  号:     关 键 词:    南京市高淳区商务局2016年部门决算
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南京市高淳区商务局2016年部门决算

  

  

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

    二、部门决算单位构成情况 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 南京市高淳区商务局2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、机关运行经费支出决算表 

  十二、政府采购支出决算表 

  第三部分 南京市高淳区商务局2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  1、贯彻执行国家、省市有关国内外贸易、对外经济合作、现代服务业及商贸流通工作方针政策和法律法规,研究拟订全区内外贸易发展战略、规划和政策措施,并参与组织实施和监督检查。 

  2、承担编制全区对外经济合作的中长期发展规划和年度指导性计划的责任,并协调处理规划、计划和执行中发生的问题,督促区内各类对外经贸企业全面完成各项对外经贸任务。 

  3、负责牵头研究提出现代服务业发展的规划和政策措施,引导扶持现代新兴服务业态发展;服务推进相关服务业集聚区和服务业重点项目建设,执行国家电子商务相关标准和规范,拟订全区推进电子商务发展的规划、政策和措施,促进全区电子商务健康发展。 

  4、负责拟订全区内贸发展规划,研究提出大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,指导商业体系建设工作,监测分析市场运行和商品供求情况,并提出相应调控建议。 

  5、负责推进流通产业结构调整,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推进现代物流发展和现代物流体系建设,推动老字号保护和发展。 

  6、牵头协调整顿和规范全区商务领域市场秩序相关工作,建设法治化营商环境,推动商务领域信用体系建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。 

  7、拟定促进外贸增长方式转变的政策措施,开展外贸促进活动和外贸促进体系建设,拟订并组织实施促进国际服务外贸产业发展和服务出口的政策,拟订并执行促进对外投资(非金融类)和经济合作的政策措施。 

  8、负责拟定全区投资促进发展规划和指导性意见,指导和管理全区投资促进工作;负责全区招商引资的组织实施、目标管理和考核奖惩工作;负责全区境内外重大投资促进活动的统筹、组织、协调;负责全区投资环境整体宣传和营销;强化与境内外投资促进局等机构联系和合作。 

  9、负责全区外商投资、对外投资工作,拟定全区利用外资、对外投资发展规划、目标和年度计划;承担区属权限内外商投资企业设立及变更事项的审批、备案、服务工作;综合管理全区外资企业;负责全区外资总部及功能性机构的引进和认定;完善外商投资监管体系,加强事中事后监管;负责全区外资项目洽谈活动的组织、指导和协调工作。 

  10、负责口岸的综合统计和分析工作,协调推进口岸大通关建设、区域合作、功能提升和口岸信息化建设及电子口岸发展;负责口岸特种物资运输协调及口岸文明建设。 

  11、负责承接中国国际贸易促进委员会南京市分会工作;负责出具中华人民共和国出口货物原产地证明书,出具国际商事证明文件、认证对外贸易单据。 

  12、负责全区开发园区的服务、协调和管理工作,研究制定园区发展规划和相关政策措施;负责协助开发园区改革创新;负责监测、分析及综合评价工作。 

  13、负责地方储备粮油管理、粮食市场监测预警和应急保供;拟定落实地方粮油储备规模、品种和布局方案;提出地方粮油储备、收储及动用建议;组织开展政策性粮食收购,指导全区粮食购销和产销衔接;协同有关部门落实粮食收购信贷资金政策;协调落实政策性粮食和储备粮的收储、轮换、销售、调运等工作。 

  14、依法开展全区粮食流通监督检查。监督检查执行粮食政策法规情况,维护正常的粮食市场秩序;监督检查地方粮油储备的数量、质量、储存安全和粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生等情况。 

  15、负责全区粮食流通的行业指导。拟订全区粮食行业发展规划;指导行业科技创新、成果推广和节粮爱粮宣传工作;承担粮食流通统计工作;协助做好粮食行业安全生产工作。 

  16、负责全区军粮供应管理工作。落实军粮供应政策、计划;负责军粮供应网络和信息系统的建设。 

  17、贯彻落实国家和省关于粮食流通的方针政策、法律法规;实施全区粮安工程,增强区域粮食安全保障能力;依法制定全区粮食流通相关制度;拟订全区粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划;推进全区粮食流通体系改革,加强粮食流通信息化建设与指导,提升粮食流通现代化水平。 

  18、负责商务系统党的建设和精神文明建设,负责局机关干部管理及直属单位领导班子和领导干部的管理、服务工作,负责全区商务人才队伍建设,督促区委、区政府重大决策在商务系统的落实,做好相关稳定工作。 

  19、承办区委、区政府交办的其它事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  南京市高淳区商务局内设11个科室,下属事业单位三个(南京市高淳区中小商贸流通企业服务中心、高淳区粮食局粮油业务技术指导服务站、高淳区招商中心)。人员编制情况:在职共有72人,其中行政编制33人,参照公务员法管理人员20人,事业编19人,离休6人,退休77人。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  (一)主要经济指标 

  全区实际引进内资41亿元,实际利用外资10475.9万美元,分别占年度目标任务的68.4%80.6%;实现外贸进出口6.19亿美元、完成年计划的126.2%、同比增长24%,其中出口46187万美元、实现正增长;实现服务外包1.08亿美元、同比增长4%,完成市下达目标任务。全区新批境外投资企业5家,境外投资中方协议总投资额4853万美元,超额完成全年任务。 

  开工项目34个、投产项目32个,分别占年度目标任务的85%88.9%;新增开工面积39.1万平米,占年度目标任务的78.3%。完成电子商务交易额100亿元,完成年度目标任务。 

  (二)重点工作推进情况 

  1、招商引资工作深入推进起草《2016年高淳区招商引资工作实施意见》,并完善了外资利用考核、奖励办法等相关考核体系。各街镇共设立办事处9处,派驻人员45人。成功举办期招商引资业务培训班,参训人员的招商理念、业务素养得到有效提升。召开招商引资工作部署会、推进会,每月下发简报通报进度,对各责任单位招商引资工作进行半年考核、年度考核,有力推动了各街镇招商引资工作的深入开展。编制了《2016年南京高淳投资环境和竞争力报告》,完成高淳招商宣传片制作和招商项目管理平台建设,积极筹备上海、广东、浙江等地招商推介活动,全面加强对外宣传推介。对接南京市金洽会924成功举办第十六届中国·高淳固城湖螃蟹节暨重点项目签约仪式,充分展示了我区投资竞争优势和各载体平台产业发展特色。进一步加大对出口企业的走访调研力度,了解企业生产、出口情况,协助解决企业困难,推动存量企业扩大出口;积极与省、市商务部门对接,帮助SAP-ZBER公司在省、市跨境电商培训上作宣讲推介,吸收企业上线拓展渠道,助推该公司尽快发挥出口引领作用。 

  2、全力提升商贸服务水平。统计、发改部门定期召开商贸推进会议,通报交流目标任务完成情况。赴各街镇、开发区以及红太阳集团、苏皖汽车城、百货大厦、富克斯、八佰伴等重点商贸企业开展调研工作,深入推进社零增长及商贸业发展工作。对区内5家回收点进行提档升级,进一步巩固再生资源回收体系建设成果。完成《南京市高淳区商业网点布局规划》、《十三五-十四五高淳区加油加气站选址规划》编制工作;农贸市场、大市场装饰城通过国家卫生城市复审。组织全区相关企业进行电子商务项目申报、省级电子商务统计平台的填报,推进农村电子商务发展。全年培育网店(含微商)600家,开放了固城湖品牌网上授权;面向专业合作社社员、农产品经纪人、螃蟹养殖户、村级信息员和社工等群体,进行农村电子商务方面的培训达540人次以上;依托南京馆平台,南京固城湖电子商务有限公司组建300多人的南京馆农产品微商群,并为入住商户提供货源整合、物流渠道、产品包装、网店指导等服务,带动小农微商发展。组织开展今冬明春消防安全检查、夏季高温汛期安全大检查,组织危险化学品安全专项整治、餐饮行业燃气安全专项整治,继续完善安全智慧云平台管理,构建隐患自查自报长效机制,商务系统安全形势稳定。  

  3、粮食工作平稳有序。结合红沙嘴、水碧桥和薛城粮库征迁工作,筹措资金1200余万元,用于仓库和基础设施建设。继续贯彻落实国家粮安工程,进一步抓好粮食仓储设施建设工作,改善仓储条件。2015年开工新建的漕塘库二期工程顺利竣工,增加现代仓型储粮仓容1.9万吨,全区现代化粮仓占比达到76%;投入214万元建成顾陇中心库、漕塘储备库智能化升级改造项目;完成3.8万吨市区两级储备粮轮换任务,长效开展粮食流通监督检查工作,确保全区粮油市场稳定有序。 

  第二部分 南京市高淳区商务局2016年度部门决算表 

            

  

  

收入支出决算总表 

   
         

公开01 

   
         

金额单位:万元 

   

收入 

支出 

   

项目 

决算数 

按功能分类 

决算数 

按支出性质 

决算数 

   

一、财政拨款收入 

1981.21 

一、一般公共服务支出 

224.94 

一、基本支出 

1981.21 

   

  其中:政府性基金预算财政拨款 

  

二、外交支出 

  

二、项目支出 

  

   

二、上级补助收入 

  

三、国防支出 

  

三、上缴上级支出 

  

   

三、事业收入 

  

四、公共安全支出 

  

四、经营支出 

  

   

四、经营收入 

  

五、教育支出 

  

五、对附属单位补助支出 

  

   

五、附属单位上缴收入 

  

六、科学技术支出 

  

  

  

   

六、其他收入 

  

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

   

  

  

八、社会保障和就业支出 

  

  

  

   

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

   

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

   

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

   

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

   

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

   

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

   

  

  

十五、商业服务业等支出 

1246.82 

  

  

   

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

   

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

   

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

   

  

  

十九、住房保障支出 

  

  

  

   

  

  

二十、粮油物资储备支出 

509.45 

  

  

   

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

   

  

  

二十二、债务还本支出 

  

  

  

   

  

  

二十三、债务付息支出 

  

  

  

   

本年收入合计 

1981.21 

本年支出合计 

1981.21 

   

    用事业基金弥补收支差额 

  

    结余分配 

  

   

    年初结转和结余 

  

    年末结转和结余 

  

   

  

  

  

  

   

总计 

1981.21 

总计 

1981.21 

   

收入决算表 

   
               

公开02 

   
               

金额单位:万元 

   

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

   

功能分类科目编码 

科目名称 

   

合计 

1981.21 

1981.21 

  

  

  

  

  

   

201 

一般公共服务支出 

224.94 

224.94 

  

  

  

  

  

   

20113 

商贸事务 

224.94 

224.94 

  

  

  

  

  

   

2011301 

  行政运行 

123.00 

123.00 

  

  

  

  

  

   

2011302 

  一般行政管理事务 

24.00 

24.00 

  

  

  

  

  

   

2011350 

  事业运行 

77.94 

77.94 

  

  

  

  

  

   

216 

商业服务业等支出 

1246.82 

1246.82 

  

  

  

  

  

   

21602 

商业流通事务 

1246.82 

1246.82 

  

  

  

  

  

   

2160201 

  行政运行 

1,134.52 

1,134.52 

  

  

  

  

  

   

2160250 

  事业运行 

112.30 

112.30 

  

  

  

  

  

   

222 

粮油物资储备支出 

509.45 

509.45 

  

  

  

  

  

   

22201 

粮油事务 

324.45 

324.45 

  

  

  

  

  

   

2220101 

  行政运行 

314.49 

314.49 

  

  

  

  

  

   

2220103 

  机关服务 

5.96 

5.96 

  

  

  

  

  

   

2220106 

  粮食专项业务活动 

4.00 

4.00 

  

  

  

  

  

   

22204 

粮油储备 

185.00 

185.00 

  

  

  

  

  

   

2220401 

  储备粮油补贴支出 

185.00 

185.00 

  

  

  

  

  

   

支出决算表 

   
             

财决03 

   
             

金额单位:万元 

   

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

   

功能分类科目编码 

科目名称 

   

合计 

1981.21 

1981.21 

  

  

  

  

   

201 

一般公共服务支出 

224.94 

224.94 

  

  

  

  

   

20113 

商贸事务 

224.94 

224.94 

  

  

  

  

   

2011301 

  行政运行 

123.00 

123.00 

  

  

  

  

   

2011302 

  一般行政管理事务 

24.00 

24.00 

  

  

  

  

   

2011350 

  事业运行 

77.94 

77.94 

  

  

  

  

   

216 

商业服务业等支出 

1246.82 

1246.82 

  

  

  

  

   

21602 

商业流通事务 

1246.82 

1246.82 

  

  

  

  

   

2160201 

  行政运行 

1,134.52 

1,134.52 

  

  

  

  

   

2160250 

  事业运行 

112.30 

112.30 

  

  

  

  

   

222 

粮油物资储备支出 

509.45 

509.45 

  

  

  

  

   

22201 

粮油事务 

324.45 

324.45 

  

  

  

  

   

2220101 

  行政运行 

314.49 

314.49 

  

  

  

  

   

2220103 

  机关服务 

5.96 

5.96 

  

  

  

  

   

2220106 

  粮食专项业务活动 

4.00 

4.00 

  

  

  

  

   

22204 

粮油储备 

185.00 

185.00 

  

  

  

  

   

2220401 

  储备粮油补贴支出 

185.00 

185.00 

  

  

  

  

   

财政拨款收入支出决算总表 

 
         

公开04 

 
         

金额单位:万元 

 

      

      

 

     

决算数 

按功能分类 

决算数 

 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

 

一、一般公共预算财政拨款 

1981.2 

一、一般公共服务支出 

224.94 

224.94 

  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

  

二、外交支出 

  

  

  

 

  

  

三、国防支出 

  

  

  

 

  

  

四、公共安全支出 

  

  

  

 

  

  

五、教育支出 

  

  

  

 

  

  

六、科学技术支出 

  

  

  

 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

 

  

  

八、社会保障和就业支出 

  

  

  

 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

 

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

 

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

 

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

 

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

 

  

  

十五、商业服务业等支出 

1246.82 

1246.82 

  

 

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

 

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

 

  

  

十九、住房保障支出 

  

  

  

 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

509.45 

509.45 

  

 

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

 

  

  

二十二、债务还本支出 

  

  

  

 

  

  

二十三、债务付息支出 

  

  

  

 

本年收入合计 

1981.2 

本年支出合计 

1981.21 

1981.21 

  

 

年初财政拨款结转和结余 

  

年末财政拨款结转和结余 

  

  

  

 

一、一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

总计 

1981.2 

总计 

1981.21 

1981.21 

  

 

  

  

财政拨款支出决算表 

   
       

公开05 

   
       

金额单位:万元 

   

    

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

   

功能分类科目编码 

科目名称 

   

栏次 

1 

2 

3 

   

合计 

1981.21 

1981.21 

  

   

201 

一般公共服务支出 

224.94 

224.94 

  

   

20113 

商贸事务 

224.94 

224.94 

  

   

2011301 

  行政运行 

123.00 

123.00 

  

   

2011302 

  一般行政管理事务 

24.00 

24.00 

  

   

2011350 

  事业运行 

77.94 

77.94 

  

   

216 

商业服务业等支出 

1246.82 

1246.82 

  

   

21602 

商业流通事务 

1246.82 

1246.82 

  

   

2160201 

  行政运行 

1,134.52 

1,134.52 

  

   

2160250 

  事业运行 

112.30 

112.30 

  

   

222 

粮油物资储备支出 

509.45 

509.45 

  

   

22201 

粮油事务 

324.45 

324.45 

  

   

2220101 

  行政运行 

314.49 

314.49 

  

   

2220103 

  机关服务 

5.96 

5.96 

  

   

2220106 

  粮食专项业务活动 

4.00 

4.00 

  

   

22204 

粮油储备 

185.00 

185.00 

  

   

2220401 

  储备粮油补贴支出 

185.00 

185.00 

  

   

财政拨款基本支出决算表 

   
       

公开06 

   
       

金额单位:万元 

   

    

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

   

经济分类科目编码 

科目名称 

   
   
   

合计 

1981.21 

1600.17 

381.04 

   

301 

工资福利支出 

  

1281.01 

  

   

30101 

  基本工资 

  

572.73 

  

   

30102 

  津贴补贴 

  

157.79 

  

   

30103 

   奖金 

  

359.94 

  

   

30104 

  社会保障缴费 

  

102.1 

  

   

30107  

 绩效工资 

  

32.36 

  

   

30199 

  其他工资福利支出 

  

56.09 

  

   

302 

商品和服务支出 

  

  

168.04 

   

30201 

  办公费 

  

  

12.18 

   

30205 

  水费 

  

  

1.35 

   

30206 

  电费 

  

  

14.53 

   

30207 

   邮电费 

  

  

12.71 

   

30211 

  差旅费 

  

  

1.84 

   

30213 

  维修(护)费 

  

  

12.71 

   

30215 

  会议费 

  

  

3.19 

   

30217 

  公务接待费 

  

  

13.59 

   

30228 

  工会经费 

  

  

5.59 

   

30239 

  其他交通费用 

  

  

75.93 

   

30299 

  其他商品和服务支出 

  

  

14.42 

   

303 

对个人和家庭的补助 

  

319.16 

  

   

30305 

  生活补助 

  

144.71 

  

   

30311 

  住房公积金 

  

85.54 

  

   

30312 

  提租补贴 

  

88.91 

  

   

304 

对企事业单位的补贴 

  

  

213 

   

30401 

企业政策性补贴 

  

  

185 

   

30499 

其他对企事业单位的补贴 

  

  

28 

   

  

  

  

  

  

   

一般公共预算财政拨款支出决算表 

   
       

公开07 

   
       

金额单位:万元 

   

    

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

   

功能分类科目编码 

科目名称 

   

栏次 

1 

2 

3 

   

合计 

1981.21 

1981.21 

  

   

201 

一般公共服务支出 

224.94 

224.94 

  

   

20113 

商贸事务 

224.94 

224.94 

  

   

2011301 

  行政运行 

123.00 

123.00 

  

   

2011302 

  一般行政管理事务 

24.00 

24.00 

  

   

2011350 

  事业运行 

77.94 

77.94 

  

   

216 

商业服务业等支出 

1246.82 

1246.82 

  

   

21602 

商业流通事务 

1246.82 

1246.82 

  

   

2160201 

  行政运行 

1,134.52 

1,134.52 

  

   

2160250 

  事业运行 

112.30 

112.30 

  

   

222 

粮油物资储备支出 

509.45 

509.45 

  

   

22201 

粮油事务 

324.45 

324.45 

  

   

2220101 

  行政运行 

314.49 

314.49 

  

   

2220103 

  机关服务 

5.96 

5.96 

  

   

2220106 

  粮食专项业务活动 

4.00 

4.00 

  

   

22204 

粮油储备 

185.00 

185.00 

  

   

2220401 

  储备粮油补贴支出 

185.00 

185.00 

  

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   
       

公开08 

   
       

金额单位:万元 

   

    

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

   

经济分类科目编码 

科目名称 

   
   
   

合计 

1981.21 

1600.17 

381.04 

   

301 

工资福利支出 

  

1281.01 

  

   

30101 

  基本工资 

  

572.73 

  

   

30102 

  津贴补贴 

  

157.79 

  

   

30103 

   奖金 

  

359.94 

  

   

30104 

  社会保障缴费 

  

102.1 

  

   

30107  

 绩效工资 

  

32.36 

  

   

30199 

  其他工资福利支出 

  

56.09 

  

   

302 

商品和服务支出 

  

  

168.04 

   

30201 

  办公费 

  

  

12.18 

   

30205 

  水费 

  

  

1.35 

   

30206 

  电费 

  

  

14.53 

   

30207 

   邮电费 

  

  

12.71 

   

30211 

  差旅费 

  

  

1.84 

   

30213 

  维修(护)费 

  

  

12.71 

   

30215 

  会议费 

  

  

3.19 

   

30217 

  公务接待费 

  

  

13.59 

   

30228 

  工会经费 

  

  

5.59 

   

30239 

  其他交通费用 

  

  

75.93 

   

30299 

  其他商品和服务支出 

  

  

14.42 

   

303 

对个人和家庭的补助 

  

319.16 

  

   

30305 

  生活补助 

  

144.71 

  

   

30311 

  住房公积金 

  

85.54 

  

   

30312 

  提租补贴 

  

88.91 

  

   

304 

对企事业单位的补贴 

  

  

213 

   

30401 

企业政策性补贴 

  

  

185 

   

30499 

其他对企事业单位的补贴 

  

  

28 

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

   
             

公开09 

   
             

金额单位:万元 

   

“三公”经费 

会议费 

培训费 

   

“三公”经费 合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

   

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

   

13.59 

0 

0 

0 

0 

13.59 

3.19 

0 

   

相关统计数: 

       

项目 

统计数 

项目 

统计数 

       

因公出国(境)团组数() 

0 

因公出国(境)人次数() 

0 

       

公务用车购置数() 

0 

公务用车保有量() 

0 

       

国内公务接待批次() 

72 

国内公务接待人次() 

845 

       

国(境)外公务接待批次() 

0 

国(境)外公务接待人次() 

0 

       

召开会议次数() 

11 

参加会议人次() 

68 

       

组织培训次数() 

0 

参加培训人次() 

0 

       

注:本表总支出13.59万元,其中:商务局2016年三公”经费(公务接待费)支出13.59万元,按照负增长的原则安排预算。 

       

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   
             

公开10 

   
             

金额单位:万元 

   

    

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

   

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

   

栏次 

  

  

1 

2 

3 

  

   

合计 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

注:本单位无此类收支 

   

机关运行经费支出决算表 

   
   

公开11 

   
   

金额单位:万元 

   

    

机关运行经费支出决算 

   

科目编码 

科目名称 

   

合计 

168.04 

   

302 

商品和服务支出 

168.04 

   

30201 

  办公费 

12.18 

   

30205 

  水费 

1.35 

   

30206 

  电费 

14.53 

   

30207 

   邮电费 

12.71 

   

30211 

  差旅费 

1.84 

   

30213 

  维修(护)费 

12.71 

   

30215 

  会议费 

3.19 

   

30217 

  公务接待费 

13.59 

   

30228 

  工会经费 

5.59 

   

30239 

  其他交通费用 

75.93 

   

30299 

  其他商品和服务支出 

14.42 

   

政府采购支出决算表 

   
                                                                                                                                 
     

公开12 

     

单位:万元 

采购品目大类 

采购决算 

总计 

财政性资金 

其他资金 

合计 

0 

0.00  

0.00  

一、货物 

  

  

  

二、工程 

  

  

  

三、服务 

  

  

  

注:本单位无此类收支 

         

  第三部分 南京市高淳区商务局2016年度决算情况说明 

  一、收入支出总体情况说明 

  南京市高淳区商务局2016年度收入总计 1981.21   万元、支出总计 1981.21   万元,与上年相比收、支总计各增加 346.56 万元,增长 21.2 %。主要原因是机构合并、人员变动以及人员工资增加。其中: 

  (一)收入总计1981.21 万元。包括: 

  财政拨款收入1981.21万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加(减少) 346.56 万元,增长21.2 %。主要原因是机构合并、人员变动以及人员工资增加 

  (二)支出总计1981.21万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出 224.94万元,与上年相比减少10.76万元,减少4.57%。主要原因是机构、账务合并,除去人员变动和工资增加等因素,年初各单位的预算总计数和年终总决算数一致。 

  2.商业服务业(类)支出1246.82万元,主要用于高淳区商务局事务支出。与上年相比增加 805.31万元,增长 182.4 %。主要原因是机构、账务合并,除去人员变动和工资增加等因素,年初各单位的预算总计数和年终总决算数一致。 

  3.粮油物资储备(类)支出 509.45 万元,主要用于于粮油物资储备等事务方面的支出。与上年相比减少 447.99 万元,减少 46.79 %。主要原因是机构、账务合并,除去人员变动和工资增加等因素,年初各单位的预算总计数和年终总决算数一致。 

  二、收入决算情况说明 

  南京市高淳区商务局本年收入合计1981.21 万元,其中:财政拨款收入1981.21 万元,占 100%;。 

  三、支出决算情况说明 

  南京市高淳区商务局本年支出合计1981.21万元,其中:基本支出1981.21万元,占 100 % 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市高淳区商务局2016年度财政拨款收、支总决算各1981.21 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少346.56万元,增长21.2%。主要原因是机构合并、人员变动以及人员工资增加 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区商务局2016年财政拨款支出   1981.21万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加346.56 万元,增长21.2%。主要原因是机构合并、人员变动以及人员工资增加 

  南京市高淳区商务局2016年度财政拨款支出年初预算为 1455.49 万元,支出决算为1981.21万元,完成年初预算的 136.12 %。决算数大于年初预算的主要原因是机构合并、人员变动以及人员工资增加 

  其中:  

  (一)一般公共服务(类) 

  1. 商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 210.05 万元,支出决算为123万元,完成年初预算的 58.56 %。决算数小于预算数的主要原因是合并前的投促局未将2016年预算的行政运行预算与事业运行预算分开。 

  2. 商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 24 万元,支出决算为24万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因今年未发生变化。 

  3. 商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 77.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是合并前的投促局未将2016年预算的行政运行预算与事业运行预算分开。(二)商业服务业(类) 

  1. 商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 579.04 万元,支出决算为 1134.52 万元,完成年初预算的 195.93 %。决算数大于预算数的主要原因是机构、账务合并,除去人员变动和工资增加等因素,年初各单位的预算总计数和年终总决算数一致。 

  2. 商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为 89.26 万元,支出决算为 112.3 万元,完成年初预算的 125.81 %。决算数大于预算数的主要原因是机构、账务合并,除去人员变动和工资增加等因素,年初各单位的预算总计数和年终总决算数一致。 

  (三)粮油物资储备(类) 

  1. 粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为 285.96 万元,支出决算为 314.49 万元,完成年初预算的 90.93 %。决算数小于预算数的主要原因是机构、账务合并,除去人员变动和工资增加等因素,年初各单位的预算总计数和年终总决算数一致。 

  2. 粮油事务(款)机关服务(项)。年初预算为 34.31 万元,支出决算为 5.96 万元,完成年初预算的 17.37 %。决算数小于预算数的主要原因是机构、账务合并,除去人员变动和工资增加等因素,年初各单位的预算总计数和年终总决算数一致。 

  3. 粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 40 %。决算数小于预算数的主要原因是机构、账务合并,除去人员变动和工资增加等因素,年初各单位的预算总计数和年终总决算数一致。 

  4. 粮油储备(款)储备粮油补贴支出(项)。年初预算为 185 万元,支出决算为 185 万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因今年未发生变化。 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市高淳区商务局2016年度财政拨款基本支出1981.21 万元,其中: 

  (一)人员经费 1600.17 万元。主要包括:基本工资572.73万元、津贴补贴157.79万元、奖金359.94万元、社会保障缴费102.1万元、绩效工资32.36万元、其他工资福利支出56.09万元、生活补助144.71万元、住房公积金85.54万元、提租补贴88.91万元。 

  (二)公用经费 381.04 万元。主要包括:办公费12.18万元、水费1.35万元、电费14.53万元、邮电费12.71万元、差旅费1.84万元、维修(护)费12.71万元、会议费3.19万元、公务接待费13.59万元、工会经费5.59万元、其他交通费用75.93万元、其他商品和服务支出14.42万元、对企事业单位的补贴213万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区商务局2016年一般公共预算财政拨款支出1981.21 万元,与上年相比增加346.56   万元,增长 21.2%。主要原因是机构合并、人员变动以及人员工资增加 

  南京市高淳区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455.49万元,支出决算为1981.21万元,完成年初预算的125.81 %。决算数大于年初预算的主要原因是机构合并、人员变动以及人员工资增加 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市高淳区商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1981.21 万元,其中: 

  (一)人员经费 1600.17 万元。主要包括:基本工资572.73万元、津贴补贴157.79万元、奖金359.94万元、社会保障缴费102.1万元、绩效工资32.36万元、其他工资福利支出56.09万元、生活补助144.71万元、住房公积金85.54万元、提租补贴88.91万元。 

  (二)公用经费 381.04 万元。主要包括:办公费12.18万元、水费1.35万元、电费14.53万元、邮电费12.71万元、差旅费1.84万元、维修(护)费12.71万元、会议费3.19万元、公务接待费13.59万元、工会经费5.59万元、其他交通费用75.93万元、其他商品和服务支出14.42万元、对企事业单位的补贴213万元。 

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明 

  南京市高淳区商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 万元,占三公经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 万元,占三公经费的 0 %;公务接待费支出  13.59  万元,占三公经费的 100 %。具体情况如下: 

  1.无因公出国(境)费预算,本年度也未安排因公出国(境)。 

  2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。 

  3.公务接待费13.59万元。其中: 

  1)外事接待支出 万元。 

  2)国内公务接待支出 13.59 万元,完成预算的 89.64   %,比上年决算减少 3.38 万元,主要原因为严格执行八项规定厉行节约;决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   72 批次, 845 人次。 

  南京市高淳区商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.19 万元,完成预算的   319 %,比上年决算减少 3.43 万元,主要原因为根据区里招商需要,按实际情况召开各种招商活动;决算数大于预算数的主要原因机构合并,对于招商活动的会议经费预计不足。2016 年度全年召开会议 11 个,参加会议 68 人次。 

  南京市高淳区商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 万元。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  南京市高淳区商务局2016年无政府性基金预算财政拨款。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

    2016年本部门机关运行经费支出  168.04 万元,比上年增加72.78  万元,增长76.4   %。主要原因是:机构合并、人员增加。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度本单位无政府采购支出 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门无此类情况。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。 

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