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索 引 号:    013101388/2017-00037 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预决算报告 / 报告
发布机构:    高淳区财政局 生成日期:    2017-09-12
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    关于高淳区2016年财政决算的报告
文  号:     关 键 词:    决算
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关于高淳区2016年财政决算的报告

 

  (2017年8月28日在区十六届人大常委会第五次会议上) 

  高淳区财政局 

    

  各位主任、各位委员: 

  受区人民政府委托,现向区人大常委会报告高淳区2016年财政决算情况,请予审查批准。 

  2016年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,全区财政部门紧紧围绕中心大局,积极适应经济发展新常态,牢牢把握财政工作新要求,稳步推进财政改革新举措,继续贯彻落实积极的财政政策,突出增收控支,突出规范管理,突出效能服务,为我区经济社会发展提供了有力的保障。目前,2016年全区财政决算已编制完毕,现报告如下: 

  一、2016年全区财政决算情况 

  (一)公共财政决算情况 

  2016年全区一般公共预算收入完成25.45亿元,同口径增长5%。其中税收收入21.51亿元,同口径增长12.5%,税收占比84.5%;非税收入3.94亿元。 

  2016年全区一般公共预算收入25.45亿元,加上级补助23.26亿元、新增债券收入8.1亿元、上年结转0.62亿元、调入资金2.41亿元,减上解上级3.58亿元、债券还本支出7.4亿元等,全区一般公共预算可用财力为48.85亿元,比上年增长5.5%;全区一般公共预算支出46.83亿元,比上年增长2.5%。全年收支相抵,年终结余2.01亿元,均为专项结转下年支出。 

  (二)政府性基金决算情况 

  2016年全区政府性基金收入完成14.34亿元,其中:国有土地使用权出让收入13.63亿元、国有土地收益基金收入0.6亿元等。 

  2016年政府性基金支出18.16亿元,其中:国有土地使用权出让相关支出16.44亿元、国有土地收益基金相关支出0.67亿元、农业土地开发资金相关支出0.18亿元、新增建设用地土地有偿使用费相关支出0.43亿元、彩票公益金相关支出0.13亿元等。 

  2016年,政府性基金收入14.34亿元,加上级补助1.88亿元、调入资金0.42亿元、上年结余0.2亿元、地方政府专项债券收入31.22亿元,减地方政府专项债务还本支出29.12亿元等,基金可用财力为18.92亿元,实际支出18.16亿元,全年收支相抵,年终结余0.77亿元,均为专项结转下年支出。 

  (三)社会保险基金决算情况 

  2016年,纳入区管理的社会保险基金收入完成7.2亿元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入4.39亿元、居民基本医疗保险基金收入2.81亿元。2016年,纳入区管理的社会保险基金支出完成6.1亿元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3.31亿元、居民基本医疗保险基金支出2.79亿元。2016年,纳入区管理的社会保险基金收入7.2亿元,加上年结余5.78亿元,减全年支出6.1亿元,社会保险基金年终结余6.88亿元。 

  二、2016年区本级公共财政决算情况 

  2016年,区级一般公共预算收入为15.41亿元,剔除开发区7.21亿元后为8.2亿元,占全区总收入的32.2%,其中税收收入4.5亿元,非税收入3.7亿元。 

  2016年,区级一般公共预算支出为38.03亿元,剔除开发区支出4.99亿元后为33.04亿元,占全区一般公共预算支出的70.6%,主要是上级专项补助、下级上解支出及新增债券收入等增加了区本级支出规模。其中:一般公共服务支出2.43亿元;公共安全支出2.19亿元;教育支出8.13亿元;科学技术支出0.43亿元;文化体育与传媒支出0.72亿元;社会保障和就业支出4亿元;医疗卫生与计生支出2.47亿元;节能环保支出1.52亿元;城乡社区支出0.44亿元;农林水支出7.03亿元;交通运输支出1.07亿元;资源勘探信息等支出0.54亿元;商业服务业等支出0.37亿元;金融支出0.1亿元;援助其他地区支出0.1亿元;国土海洋气象等支出0.2亿元;住房保障支出0.22亿元;粮油物资储备支出0.19亿元; 债务付息支出0.82亿元等。 

  根据省对我区财政体制结算办法及区对镇财政体制结算办法,2016年区本级一般公共预算可用财力为35.05亿元,区本级一般公共预算支出33.04亿元,全年收支相抵,区本级财政年终结余2.01亿元,均为专项结转下年支出。 

  三、财政工作 

  (一)坚持依法治税,保持财力持续增长。一是依法规范税收政策。面对税源基础薄弱、宏观经济形势下行等不利因素,区财税部门坚持不折不扣地执行国务院关于清理规范税收优惠政策相关规定,落实依法治税要求。二是加强税收政策分析。积极关注营业税全面改征增值税等减轻实体经济税费政策,指导企业准确把握政策内涵,提高纳税服务水平。三是加强收入征收管理。围绕人代会收入预算,将任务科学地进行细化、分解、落实,将压力横向传递到边、纵向传递到底,强化收入实绩的考核导向和过程控制,积极组织各项税收按序时入库;突出财政票据监督检查等手段,加强非税收入征管,确保应收尽收。 

  (二)坚持创新驱动,着力夯实税源基础。一是增强产业发展扶持政策的合理性。聘用第三方专业机构对我区拨付的2015年度产业发展专项资金3341万元进行绩效评价,全面梳理整合我区产业发展政策,坚持创新驱动,扶持我区高新技术产业和特色产业加快发展。二是提升产业发展扶持政策的精准度。整合有限财力,重点用于科技人才创新、传统产业升级、新兴产业发展、加强金融服务等方面。三是提高产业发展奖励资金的科学化。加强多部门统一协调,对产业扶持发展资金进行严格审核把关,并根据产业发展前景等综合因素确定奖励标准,出台财政项目资金信用审查制度,提高资金使用效益。 

  (三)坚持改善民生,优化财政支出结构。继续把保障和改善民生摆在重要位置,重点加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等社会事业的支出,千方百计控减一般性支出,有力促进各项社会事业均衡发展。2016年,我区城乡公共服务支出占一般公共预算支出的71.3%,其中:教育支出88189万元,主要用于支持教育优先发展,完善助学体系,支持学前教育发展,促进城乡教育均衡发展,加强学生交通安全保障,鼓励开展教师培训、教学质量提升。社会保障和医疗卫生支出95530万元,主要用于落实社会保障同城化标准,我区城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助、失地农民保障等社会保障标准与主城区同步提高。文体传媒支出7914万元,主要用于支持图书馆、博物馆等场馆免费开放,加强群众文化设备维护,支持公共文化体育服务体系建设等。农林水支出90981万元,主要用于促进“三农”发展,保障我区抗洪救灾工作顺利开展,多方筹措资金用于水利现代化建设。支持村集体组织和农民增收、农村土地确权登记,支持现代农业产业园区、农产品品牌、现代高效农业建设、农业综合开发和设施农业项目等。足额发放农业支持保护补贴、耕地保护资金等各类涉农补贴资金。完成新建、改造小农桥36座,实施一事一议财政奖补项目86个,选择30个村实施扶持村级集体经济发展试点项目。节能环保和城乡社区支出25056万元,主要用于打造城乡宜居环境,积极推进节能减排、淘汰落后产能,加强城乡用水安全体系建设,支持城乡污水处理和环境长效化管理机制建设,加快推进生态文明建设。 

  (四)坚持改革创新,规范财政管理体系。一是推进预决算信息公开。除涉密部门以外,区级部门全部公开了2015年度决算信息和2016年度部门预算和“三公经费”预算信息。二是深化政府性债务管理。加强源头管理,重大债务经政府常务会、区委常委会审批,严控债务规模。积极争取并合理安排地方政府新增和置换债券39.32亿元,积极探索政府和社会资本合作(PPP)模式,规范操作流程,扎实开展方案编制和项目评估工作;梳理各部门单位往来款,研究提出清理方案,进一步提高债务风险防控能力。三是盘活存量资金。加强结余结转资金清理收回和统筹使用,重点加强预算单位国库集中支付结余资金和财政清理收回存量资金的安排使用,提高资金使用效率,2016年区本级财政盘活存量资金1.79亿元,统筹用于弥补财政支出。四是加强财政资金监管。加强专项经费管理,严格审核实际支出情况,由财政部门提出意见建议后经区政府审批,重大支出提交区长办公会、区政府常务会、区委常委会讨论决定;积极落实“管采分离”机制,推进政府购买公共服务,扩大采购范围,提高采购资金效益;对涉及民生领域财政资金使用情况开展财政监督检查,开展了内部审计、百村财务联审、镇级财政财务会审等。五是加强“三公经费”管理。“三公经费”信息纳入预决算信息公开范围,倒逼各预算单位加强“三公经费”管理;调减各区级预算单位公用经费共计600万元,用于抗洪救灾方面;区纪委、财政、审计等部门对公务接待情况进行了专项检查等。 

  总体来说,2016年我区财政运行情况良好,财政改革推进有力,但距离上级领导的要求和基层群众的期盼还有较大差距,当前我区财政运行中还存在税源基础薄弱、支出增长过快、债务压力较大、资金调度困难等问题。对此,我们将认真研究解决办法,确保财政健康平稳运行。 

  各位主任、各位委员,2017年财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督指导,坚定信心、积极进取、务实创新,为我区经济社会发展做出积极贡献! 

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