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索 引 号:    013101388/2018-00014 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预决算报告 / 公告
发布机构:    高淳区财政局 生成日期:    2018-02-24
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    关于高淳区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
文  号:     关 键 词:    预算、草案
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关于高淳区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

                           

区财政局局长

2018年1月

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告高淳区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请代表们审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在区委的正确领导和区人大、区政协的关心指导下,全区财政部门紧扣“强富美高”新高淳建设各项目标任务,努力发挥积极财政作用,进一步加强收入组织管理,优化支出结构,突出科技创新,强化政府性债务管理,推进财政管理和改革,有力地促进了全区经济社会协调发展。

(一)一般公共预算执行情况 

1.全区一般公共预算执行情况

2017年,全区一般公共预算收入完成28.17亿元,直比增长10.7%,同口径增长17.5%。一般公共预算收入中,税收收入23.24亿元,占比82.5%。全区一般公共预算支出64.77亿元,增长38.3%。

当年全区一般公共预算收入加上级税收返还5.35亿元、转移支付收入21.96亿元、地方政府一般债券收入6.34亿元、上年结转收入2.01亿元、调入资金14.55亿元,收入共计78.38亿元。当年全区一般公共预算支出加上解上级支出4.08亿元、地方政府一般债务还本支出5.74亿元,支出共计74.59亿元。收支相抵,结转下年支出1.98亿元,补充预算稳定调节基金1.81亿元。

2.区本级一般公共预算执行情况

2017年,区级一般公共预算收入21.48亿元,其中区本级8.95亿元、开发区8.08亿元、淳溪街道3.2亿元、古柏街道1.25亿元。区级一般公共预算支出58.18亿元,其中区本级46.84亿元、开发区7.7亿元、淳溪街道2.37亿元、古柏街道1.27亿元。

区本级一般公共预算收入加上级税收返还5.35亿元、转移支付收入21.96亿元、地方政府一般债券收入6.34亿元、下级上解收入7.93亿元、上年结转收入2.01亿元、调入资金14.55亿元,收入共计67.09亿元。区本级一般公共预算支出加上解上级支出4.08亿元、补助下级支出6.64亿元、地方政府一般债务还本支出5.74亿元,支出共计63.3亿元。收支相抵,结转下年支出1.98亿元,补充预算稳定调节基金1.81亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,全区政府性基金收入42.13亿元,增长193.9%,其中:国有土地使用权出让收入37.76亿元,增长177%。政府性基金收入加上级补助3.87亿元、上年结转收入0.77亿元、调入资金1.15亿元,收入共计47.92亿元;当年政府性基金支出43.75亿元,加上解上级支出0.01亿元、调出资金3.42亿元,支出共计47.18亿元。收支相抵,结转下年支出0.74亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年,全区国有资本经营预算收入320万元,其中产权转让收入30万元,其他国有资本经营预算收入290万元。2017年全区国有资本经营预算支出320万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年,全区社会保险基金收入11.17亿元,其中:新型农村合作医疗基金收入3.1亿元,城乡居民基本养老保险基金收入4.76亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入3.31亿元。2017年社会保险基金支出10.18亿元。三项基金累计结余7.88亿元。

政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算执行情况全部在区本级反映,上述全区预算执行情况也是区本级预算执行情况。

(五)地方政府债务情况

2017年全区地方政府债务限额90.5亿元,其中一般债务限额45.8亿元,专项债务限额44.7亿元;全区地方政府债务余额85.95亿元,其中一般债务余额41.83亿元,专项债务余额44.12亿元,政府债务余额未突破限额。

在区财政与市财政办理正式结算后,上述预算执行情况会略有变动,届时再向区人大常委会报告。

2017年全区和区本级预算执行和管理主要体现了以下重点:

(一)抓收入严征管,财政收入逐年上升。面对宏观经济整体下行、化工项目外迁、行政性收费减少等不利局面,坚持“保总量”与“优结构”两手抓,财政收入实现了平稳较快增长。主要做法:一是充分利用综合治税平台等技术手段,强化收入预测和执行分析,重视组织财政收入统筹管理,保证财政收入平稳有序入库。加强税源建设,不断优化财政收入质量,切实增强可用财力。二是通过加强与国、地税协调配合,认真研究“营改增”、建筑业税收政策调整和省市财政体制改革等重要税收政策,密切关注重点行业、重点企业纳税情况,科学制定我区收入预期性增长目标,为全区经济发展提供服务保障。三是加强收入分析研究。突出对重点工程、重点税种、重点行业税收的跟踪服务,对经济运行和收入组织形势定期进行分析,及时研究应对举措,确保应缴税收及时足额入库。强化对土地类税收、代征点税收的征管,堵塞征收漏洞。四是抓好非税收入征管。一方面认真清理规范非税收入项目,坚决取消有碍于经济发展的不合理收费,以及违背政府职能和公共财政政策原则的收费项目;另一方面严格执行“单位开票、银行代收、实时入库”的非税收入征管办法,确保依法应收的非税收入收足收齐。

(二)抓支出惠民生,支出结构持续优化一是科技创新投入稳定增长。全区科技支出3.04亿元,保障科技创新创业人才引进、“两落地、一融合”等工作落实,支持转型创新发展。继续落实创新驱动各项政策,优化科技专项资金支出结构,促进科技创新由量向质转变。二是加大民生投入力度。我区民生支出占一般公共预算支出的比重达76%。其中社会保障和就业支出9.69亿元,城乡居民基础养老金最低计发标准提高到380元/月,城乡低保标准提高至810元/月,落实残疾人“两项补贴”政策,将困难群体医保范围内自付部分救助比例提高到85%,取消门诊大病及住院救助封顶线,减轻了群众看病负担。医疗卫生与计生支出4.03亿元,城乡居民基本医疗筹资水平提高到950元/人,基本公共卫生服务人均标准提高到85元/人,进一步提高了政策范围内住院报销比例,基本公共卫生服务质量得到进一步提升,有力地促进基本公共卫生服务均等化。教育支出9.84亿元,足额保障学校公用经费投入,实施中等职业学校免费补助政策,支持开展教学质量提升工程;全面推进学前教育,确保教育优质均衡发展。住房保障支出0.75亿元,推进了廉租房、公租房、安置公寓楼等保障性住房的建设。三是推进城乡统筹发展。节能环保支出2.05亿元,按照一村一品的标准,全面开展农村环境综合整治,推动实现农村环境品质大提升。建立生态补偿专项资金,保护和改善生态环境,提升生态文明建设水平。交通运输支出1.76亿元,支持交通重点基础设施项目建设和农村公路提档升级、公路养护等。城乡社区支出2.44亿元,支持打造全国“最干净城市”,开展实施城区雨污分流项目,持续完善污水管网建设。农林水支出13.01亿元,推进高标准农田建设土地整治项目、农业供给侧结构性改革、农业综合开发土地治理等,支持官溪河综合整治、石臼湖围网整治,完成新建改建小农桥41座,落实村级公益事业一事一议项目116 个,有力地促进了农业增效、农民增收和农村生产生活条件改善。

(三)抓监督促创新,财政体制有效完善。一是预算管理改革。进一步规范按照全口径预算的要求编制四本预算,扩大国有资本经营预算编制范围,推进政府性基金和国有资本经营预算与一般公共预算有机衔接、统筹使用。除涉密部门以外,区级63个主管单位稳步公开了2017年度预算信息和2016年度决算信息,主动接受社会各界的监督,依法保障公民的知情权、监督权。二是政府采购改革。落实“放管服”改革的新举措,完善政府采购操作程序,规范政府采购行为,以监督检查为手段,有力地提升政府采购监管的执行力。大力推进政府购买服务工作,规范政府购买服务范围边界,着力提高财政资金使用效益。创新采购模式,推行“网上商城”采购。2017年,全区共完成政府采购金额5.85亿元,节约资金7050万元,节约率为10.76%。三是财政资金使用方式改革。出资组建产业发展基金有限公司,注册资本10亿元,首期出资2亿元,通过推进两支子基金的成立,在我区一、二、三产业进行精准投资,充分发挥产业基金的放大效应和导向作用,进一步发挥财政资金的杠杆作用,引导金融资本和社会资本更好地支持我区实体经济发展,推进我区创业创新和产业转型升级四是加强政府投资项目资金监管。将群众关心程度高、社会效益影响大的重点民生项目纳入年度财政重点监督检查范围,严格按照高淳区财政专项资金管理办法和政府投资项目资金管理办法,推进落实项目建设事前审核、事中检查、事后审计机制以及重点项目重点监督检查机制。五是积极推进财政资金使用绩效评价。聘请专家教授,借助外部力量,不断完善评价指标体系建设,并对美丽乡村资金、小农桥建设资金、农业综合开发土地治理等项目组织绩效评价,提高资金使用绩效。

(四)抓监控强责任,政府债务防控有力。一是坚持“分类管理、总量控制、多措并举、优化结构、控制风险、逐步化解”的原则,规范政府债务的“借、用、还”管理,加强政府债务规模控制,对全区政府债务实施动态监控,根据偿债到期时间制定时间表,实时掌握债务增减变化情况,并统一资金调度,确保到期债务的按时偿还和资金链平衡,防范债务风险。二是每年通过一般预算、政府性基金预算安排部分财力用于化解存量债务。对到期的置换债券,统筹安排资金,偿还比例不低于20%,其余部分按照要求申请发行债券归还,缓解债券还款压力,保障项目建设资金需求。同时,引导平台类国企、事业单位通过提高项目经营性资产运行效益、转让符合条件的国有资产股权、推进资产证券化等,不断优化资产结构,增强盈利能力、增加现金流,化解存量债务,促使非财政性资金偿还且非政府担保公益性项目债务以及平台经营性债务逐年下降。三是开展存量债务置换,积极向上级争取地方政府债券置换存量债务额度,2017年通过置换存量债务5.3亿元,有效降低债务利息成本。成立全区债权债务清理小组,通过上门走访、面对面沟通、查阅台账等形式对政府投资项目“三角债"进行清理,全年累计清理“三角债”50.95亿元,制定措施化解三角债务 39.5 亿元。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政运行中还存在一些矛盾和问题:一是财政收支平衡的困难大。我区财政收入总量偏小、税源增长缺乏有效支撑,而刚性支出需求快速增长,资金周转和收支平衡的矛盾突出。二是财政监督绩效评价的压力巨大。政府投资项目偏多、体量过大、资金不足,资金使用绩效缺乏规范的评估体系,财政监督的压力艰巨。三是财政体制改革发展的任务繁重。财政服务的对象、内容、手段发生深刻变化,财政改革的任务十分繁重,职能转变、效能服务还有待进一步提高。对此,我们将进一步解放思想、改革创新,认真研究有效解决办法,以确保财政健康平稳运行。

二、2018年预算草案 

2018年,全区财政工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记视察江苏重要讲话精神,不忘初心、牢记使命。紧紧围绕“四区发展定位”和“四大发展战略”奋斗目标,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持“对标找差,争先进位”,继续实施积极的财政政策,在经济新常态下有效发挥财政职能作用,加强收入组织管理,强化部门预算管理,优化支出结构,突出科技创新,加大民生保障力度,强化政府性债务管理,推进法治财政建设,打造新时代阳光财政,为建设“强富美高”新高淳提供有力的服务和保障。

(一)一般公共预算草案 

1.全区一般公共预算草案

2018年全区一般公共预算收入预算30.42亿元,增长8%。安排一般公共预算支出44.17亿元,增长8.8%。

2018年全区一般公共预算收入加上级税收返还5.35亿元、一般性转移支付收入0.53亿元、调入资金14.18亿元,收入共计50.48亿元。当年一般公共预算支出加上解上级支出4.8亿元、地方政府一般债务还本支出1.51亿元,当年共计支出50.48亿元。

2.区本级一般公共预算草案

2018年区级一般公共预算收入预算22.85亿元,其中区本级8.23亿元、开发区9.26亿元、国际慢城0.2亿元、淳溪街道3.22亿元、古柏街道1.94亿元。区级一般公共预算支出37.7亿元,其中区本级25.18亿元、开发区8.35亿元、国际慢城0.16亿元、淳溪街道2.29亿元、古柏街道1.72亿元。

区本级一般公共预算收入加上级税收返还5.35亿元、一般性转移支付收入0.53亿元、下级上解收入6.35亿元、调入资金14.18亿元,收入共计34.64亿元。一般公共预算支出加上解上级支出4.8亿元、补助下级支出3.15亿元、地方政府一般债务还本支出1.51亿元,支出共计34.64亿元。

(二)政府性基金预算草案

2018年,全区政府性基金收入预算42.39亿元,其中国有土地使用权出让收入38.38亿元,国有土地收益基金收入2.02亿元,城市基础设施配套费收入1.95亿元。全区政府性基金支出42.39亿元。

(三)国有资本经营预算草案

2018年,全区国有资本经营收入预算349万元。安排国有资本经营预算支出349万元,用于对区属国有企业的补助等。

(四)社会保险基金预算草案

2018年,全区社会保险基金收入预算12.02亿元,其中:新型农村合作医疗基金收入3.41亿元,城乡居民基本养老保险基金收入5.11亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入3.5亿元。安排社会保险基金支出10.88亿元,当年收支结余1.14亿元。

三、2018年财政重点工作任务

(一)坚持依法征收,保持收入稳定增长。一是坚持依法组织收入,进一步涵养财源,激发市场活力,努力促进税收收入增长,不断提高收入质量,为我区收入可持续发展夯实基础、预留空间。二是注重税收政策研究分析。实时关注税收政策动态和经济走向,加强对我区重点行业、企业的跟踪服务,重视巩固主体财源、培育新兴财源,促进形成经济财税共同增收的良性局面。三是强化与税务部门、各版块之间的沟通协调,加强分析测算,努力形成全区上下联动,确保收入有序入库。将纳税评估、日常管理、税收分析有机地结合起来,及时关注重点行业、重点企业、重点税种收入变化,并对收入执行过程中产生的新问题提出应对措施与建议。

(二)坚持优化支出结构,着力保障改善民生。一是按照“坚守底线、突出重点”的工作思路,硬化预算管理,继续从严控制、压减一般性支出,牢固树立过紧日子的思想,切实保障和改善民生,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜,保证各项资金落实到位。二是统筹推进我区教育基础设施建设,保障教育均衡发展;加大社会保障和医疗卫生体制投入,提高困难群众生活保障水平;落实民生兜底保障各项财政政策,更大力度支持办好民生实事,完善养老服务财政支持政策,继续稳步提高各项民生保障待遇。三是落实开发高效农业、农业规模化经营、农业综合开发等,加快推进现代特色农业,认真落实各项财政惠农补贴政策,帮助农民增收创富;支持乡村环境连片整治建设、“美丽乡村”建设等项目,切实改善农村生产生活环境

(三)坚持创新驱动,优化财政支持方式。一是坚持创新驱动,促进经济结构显著提升。继续加大科技创新投入力度,增强科技创新的体制机制活力,加大招才引智力度,鼓励实施积极的创新人才培育和引进政策,构建良好的创新生态。二是优化科技资金管理制度,完善财政科技投入机制,稳步提高每年财政科技投入比例。加大重大科技项目支持力度,通过设立科技创新产业发展引导基金,引导优秀的创业投资资本、创业投资机构以及社会资金积极参与基金运营,优先投向高新技术企业、初创期科技型企业、战略性新兴产业、新型研发机构等领域。三是落实各项财政支农政策,推进农业规模化生产、产业化经营、社会化服务、品牌化建设;完善服务业相关专项资金使用机制,重点支持生产性服务业和现代服务业的发展,不断提升服务业产出在三次产业中的比重。加大文化和体育产业发展引导资金投入力度,推动文化体育产业大发展、大繁荣。

(四)加强政府债务管理,有效防范债务风险。一是继续贯彻落实政府债务管理新政策及措施,落实地方政府债务限额管理,开展债务风险评估和预警,逐步健全内部管控制度,坚持从源头控制政府债务增长。二是对国有资产进行清查,将行政事业单位国有资产与国有企业资产管理统一结合起来,加快对闲置国有资产的盘活和变现。三是督促区各融资平台通过市场化转型发展,提高自身造血能力,逐步化解存量债务,确保四个债务率控制在安全线内。

(五)深化财政体制改革,推进法治财政建设。一是续完善规范部门预算,探索构建以三年滚动规划为指引的项目预算管理体系。加大各类财政资金统筹使用力度,严格预算执行进度管理和相关考核。二是继续推进政府预决算信息公开,按照省、市要求对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查并进一步扩大公开范围,细化公开内容。三是进一步加强财政预算绩效管理,扩大绩效评价试点范围,对2018年产业政策实施跟踪绩效评价,拓展绩效评价结果应用。进一步加强财政资金监督检查力度,对规模较大的重点资金、民生实事资金列入年度重点检查范围。四是完善政府采购操作程序,规范政府采购行为,适时开展对集中采购机构和代理机构政府采购监督检查和年度考核,充分发挥事前审查、现场监管、事后抽查和定期考核等手段,强化政府采购操作规范、质量和服务意识等方面的监管。

 

各位代表,做好2018年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,全面推行依法行政、依法理财,充分发挥财政职能作用,把各项财政工作做实、做深、做细,圆满完成全年收支预算和各项工作任务,为全区经济社会发展做出新的更大贡献!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

 

1、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3、国有资本经营预算:对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字。

4、社会保险基金预算:对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5、一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

6、一般公共预算支出:按照功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。按照经济分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出和其他支出等。

7、转移支付:是为了实现区域间各项社会经济事业的协调发展而采取的财政政策。它是最主要的区域补偿政策,以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标。转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。

一般性转移支付:指上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付:指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的用于办理特定事项的转移支付。

8、民生支出:按照财政部统计口径,民生支出分为“与民生直接相关的支出”和“与民生密切相关的支出”,其中,“与民生直接相关的支出”包括教育、文体传媒、社保和就业、医疗卫生、住房保障等5个类级科目;“与民生密切相关的支出”包括科技、节能环保、城乡社区事务、农林水、交通运输、商业服务业、国土资源气象、粮油物资储备等8个类级科目。

9、一般债务:由一般公共预算作为偿还来源的政府债务。

10、专项债务:由政府性基金预算作为偿还来源的政府债务。

 

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