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索 引 号:    765290505/2017-00046 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 公告
发布机构:    高淳区工业和信息化局 生成日期:    2017-09-14
生效日期:    2017-09-14 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区经济和信息化局2016年度决算
文  号:     关 键 词:    南京市高淳区经济和信息化局2016年度决算
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南京市高淳区经济和信息化局2016年度决算

目  

    

  第一部分  部门概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成情况 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  第二部分  南京市高淳区经济和信息化局2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、财政拨款支出决算表 

  六、财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、机关运行经费支出决算表 

  十二、政府采购支出决算表 

  第三部分  南京市高淳区经济和信息化局2016年度部门决算情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  南京市高淳区经济和信息化局承担统筹协调推进全区工业经济发展、中小企业发展以及信息化发展的责任。具体包括:负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调;监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,加强预测预警和信息引导,调节工业经济运行,协调解决运行中的矛盾问题;推进新兴产业发展和产业调整升级;负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议;负责全区技术改造投资管理工作;研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策;强化对电力行业的管理职责,负责制定全区电力发展计划并组织实施,负责电力行政执法、电力生产运行监督和电力需求方面的管理;实施工业和信息化领域行业管理;协助指导工业和信息化领域的外资利用工作;负责推进服务企业工作体系建设;负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调;组织实施信息化行业技术规范和标准;强化对工业信息化领域的节能减排工作的管理职能,负责全区工业信息化领域的节能减排工作,协助依法查处违法反节能法律、法规、规章和标准的行为;负责协调维护全区信息安全及保障体系建设;负责指导系统单位的党建、精神文明建设和党风廉政建设,指导系统单位的统战群团、信访稳定工作;承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  南京市高淳区经济和信息化局属行政机关部门,正处级,内设8机构:1、办公室2、经济运行科3、投资与政策科4、综合管理科5、产业指导科6、中小企业发展科7、电子信息产业科(区软件业发展办公室)8、节能监察科。人员构成情况是:南京市高淳区经济和信息化局核定行政人员编制数16人,实有在职人员16人;离休人员1人,退休人员43人。 

  南京市高淳区经济和信息化局直属事业单位1个(南京市高淳区企业服务中心),正科级核定事业人员编制数18人,实有在职人员13人。 南京市高淳区经济和信息化局和直属事业单位南京市高淳区企业服务中心合署办公,经费管理方式为财政全额拨款。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  (一)目标任务完成情况 

  全社会工业总产值、主营业务收入、利润分别完成1271.531258.2681.45亿元,分别增长6%6.3%7.5%。其中,规模以上工业总产值、主营业务收入、利润和工业增加值分别完成932.16923.4766.96201亿元,分别增长7%7.9%6.5%8.4%;新增规模以上工业企业20家;完成工业投资258亿元,同比增长4%,其中:技术改造项目完成投资160亿元,同比增长21.1%;战略性新兴产业完成投资70亿元,同比增长7.6%;单位工业增加值能耗下降2%;原煤消耗控制在4万吨以内;智能装备、生物医药、节能环保、卫星应用等战略性新兴产业主营业务收入实现增幅18%;软件业务收入20.1亿元,同比增长25.6% 

  (二)主要工作完成情况 

  1、全面摸清家底,提高经济运行分析能力。一是密切掌握企业生产、开票、纳税以及用电等情况,每月形成报表;全年全区工业企业实现开票销售209.4亿元,增幅17.7%,纳税5.9亿元,增幅15.5%二是调查了重点行业发展走势、重点企业经营状况和重点产品的生产、销售、库存及产品价格变动的情况,掌握深度情况,完善企业基本信息数据库;三是建成区工业经济运行监测平台电脑端和手机端,充分运用掌握的经信、国税、地税、供电等部门数据,通过自动抓取、比对和分析,加强了对工业企业运行情况的评估和监测。 

  2、精准招商引智,壮大工业经济规模总量。一是加强对高端装备制造、医疗健康和新材料三大主导产业进行分析研究,充分利用福特汽车测试中心和红太阳发动机项目、医疗器械企业群、田中机电再制造产业园、节能环保产业园的优势,积极开展相关配套企业的针对性招商。跟进在手的食品加工、通航机场建设、皮草文化园、汽车改装等多个项目。二是积极对上争取重点项目推荐,帮助桠溪镇引进上海上康汇公司总投资3000万美元的新型建材项目;引进10名创新创业人才申报高层次创业人才引进计划项目其中3名人才的创业项目通过技术评审,1名人才通过综合评审;完成总部经济纳税2305万元,完成年度目标的329.3% 

  3、实施技术改造,优化工业产业结构布局。加强重点项目推进,建立全区工业项目及技术改造项目库,实现项目精准化管理。2016年全年全区98个重点项目完成投资78.9亿元,占年度计划的93.7%,其中已开工项目94个,未开工项目4个,开工率96%27个市双百项目(其中重点工业建设项目12个,重点技改项目14个)完成投资54.27亿元,占年度计划的100%;全区战略性新兴产业项目完成投资70亿元,增幅7.6% 

  4、落实惠企政策,营造良好产业发展氛围。一是围绕供给侧结构性改革,牵头起草了《高淳区关于推进供给侧结构性改革降成本的主要措施》,并正式成文下发。建立降成本统计分析落实机制,推进供给侧结构性改革降成本的27条主要措施落实,进一步降低企业在制度性交易、税费负担、融资、用工、用地、用能、物流和企业经营管理方面的成本。二是推动民营经济加快发展,牵头起草我区《关于进一步推动民营经济加快发展的意见》,全面落实省、市相关发展民营经济政策的同时,结合高淳实际,新增我区的地方性特色措施作为补充。三是深入研究南京新兴产业投资基金和并购子基金运营机制,推动SAP、田中机电等企业加快发展,促进龙头企业兼并重组,有序推进工业经济发展。 

  5、加快创新突破,增强企业核心竞争能力。一是鼓励企业加快科技创新步伐。全年全区规模以上企业完成研发经费投入12亿元,9家企业项目成功列入省重点技术创新导向计划;组织16家企业申报市企业研究开发项目141个、4家企业成功申报省级企业技术中心、4家企业成功申报市级企业技术中心;和澳自动化的智能复合制样设备、江苏瑞朗博的爆破针型泄压装置、南京迦南制药设备的GL100被认定为市首台套重大装备及关键部件;卓能机械的自动纸袋机、和澳自动化的智能复合制样设备、江苏瑞朗博的爆破针型泄压装置、南京迦南制药设备的GL100被认定为省首台套重大装备及关键部件;昌达环保的阻燃橡胶地板、高淳陶瓷的珐琅彩骨质瓷器、柯瑞特种陶瓷的半通式蜂窝陶瓷颗粒物过滤体、南京一擎机械的气调包装机、江苏瑞朗博的爆破针型泄压装置等5个产品(技术)通过省级新产品新技术鉴定,技术水平均达到国内领先。二是加强电子商务平台建设。重点推进SAP跨境电商项目,成功组织企业参加跨境电商长三角基地项目启动仪式暨长三角峰会,组织SAP项目参加第12届软博会并现场推介;组织系列SAP项目推介会、培训会超10, 参训企业超1500家。三是实施互联网化提升工程。开展红太阳集团、高淳陶瓷、中超新材料等49家大中型企业互联网化提升水平评估,推进企业在研发设计协同化、生产管控集成化、购销经营平台化以及制造服务网络化等方面提升。推进两化融合工程,在资源计划管理方面,实现一企一档案,项目投入一项一清单,推动企业实现上下游产业链、生态链从设计到维护的产品全生命周期管理。红太阳集团的大数据中心建成投用;红宝丽ERP深度运用取得成效;迦南制药工业4.0实验室项目启动。 

  6、实施绿色制造,推动工业节能低碳转型。一方面,加快去产能。完成化解过剩产能及淘汰落后产能企业16家,其中整体关闭13设备淘汰3家。另一方面,积极推广节能新技术,鼓励企业采用合同能源管理模式进行节能改造,推进5家企业开展清洁生产审核工作,对红太阳集团、高淳陶瓷等重点用能单位的电机开展淘汰升级改造,落实省市配电变压器能效提升计划培训工作。 

  7、狠抓安全生产,确保企业安全生产经营。加强企业安全管理员培训,根据企业经营性质的不同和危险程度的不同,请安全专家对管辖企业的安全员进行预防风险和隐患排查知识的讲解。重点开展对红宝丽、高淳陶瓷、道道全、特丰药业等4家直属企业危化品安全专项整治;在夏季高温及汛期期间,重点对直属企业及造船行业开展了安全生产大检查;11月开展今冬明春火灾防控工作。作为区安全生产督导牵头单位,会同区总工会、区文广局对淳溪街道、古柏街道等所辖企业进行安全生产督查,排查治理安全生产隐患,督促企业建立完善的安全生产长效机制。 

  8、开展百企升级行动,构建高效涉企服务体系。一是制定《高淳区百企升级(2016—2018年)三年行动计划》、百企升级领导小组名单和2016年度培育企业名单,分解落实2016百企升级目标。二是强化推进机制。419日召开百企升级培育企业一季度座谈会,19家骨干重点企业座谈,对企业反映的169条问题以工作责任清单形式分发相关责任单位,并限期作出了明确答复,解决问题137条,问题解决率达81%1029日召开百企升级培育企业三季度座谈会,五大产业共20家企业参与座谈,对企业反映的55条问题,在5个工作日内明确责任部门并全部跟踪落实,并根据区长批示对5个责任单位9个问题联合区纪委监察室进行了督查。三是加大宣传力度。在《今日高淳》、区电视台开设百企升级在行动专栏。在区门户网站开设高淳经信专栏,动态发布经信信息120余条。四是加强培训力度。3月开展百企升级企业总经理体验式培训班赴浙江参观标杆企业,4月举办了市企业家大讲堂企业转型升级专题培训班,6月与省中小企业发展中心联合开办了一期省中小企业竞争力大讲堂培训,9月组织50名企业家赴北京清华大学开办第四期清华大学高淳企业工商管理研修班,11月组织43名企业家赴广州开展体验式培训班。五是稳步开展融资担保,全年为企业完成担保2.6672亿元,完成转贷应急资金1.93亿元。 

  9、全面从严治党,加强经信队伍建设。一是扎实开展理想信念教育。深入开展两学一做教育活动,统筹做好党委中心组学习、党员冬训、干部教育培训、专题学习宣讲报告会等规定动作,自主开展全局产业强区与我们的使命担当大讨论活动大力开展党员示范活动日党员暖新闻等活动,高陶堤坝上的党员活动日入选市级党员示范活动日、 执着创新的青年陶瓷人入选市级繁星党员微故事。积极开展不忘初心为主题、万名党员帮万家等帮扶结对活动,机关支部每名党员分别到挂钩村结对帮扶共20人,帮扶资金达11万余元。为盐城受灾地区捐款6000元。防汛期间,全局党员领导干部充分发扬新高淳精神,不分日夜,主动坚守在防汛前线上。红宝丽党委、高陶党委的两支抢险队,主动配合桠溪等地抗洪抢险,系统内捐款达到上万元。二是着力加强队伍管理工作。从严规范党员发展和管理,认真贯彻执行党员发展工作细则和三投票三公示等六项制度,坚持向企业一线倾斜。2016年新发展党员5名,红宝丽党委、高陶党委各发展党员2名。妥善稳妥处理好系统内12名失联党员的处理工作,保证党员队伍纯洁性;搭建局党建工作微信群和党员活动室;合并原托管中心支部和原担保公司支部成为新托管中心支部,就近就便解决托管党员管理难题;高度重视老党员工作,及时增补离退休支部委员2名,党小组长3人,健全支部组织架构。三是统筹抓好群团工作。积极推进党建带工建、带团建、带妇建,围绕局党委大讨论活动主题,举办三八节征文、五四青年节座谈、离退休老干部座谈会等系列活动,完成了局工妇青等群团组织的集中换届工作。 

    

  第二部分  南京市高淳区经济和信息化局2016年度 

  部门决算表 

    

收入支出决算总表

    

    

    

    

  公开01表 

    

    

    

    

  金额单位:万元 

  收入 

  支出 

  项目 

  决算数 

  按功能分类 

  决算数 

  按支出性质 

  决算数 

  一、财政拨款收入 

  694.75 

  一、一般公共服务支出 

    

  一、基本支出 

  694.75 

    其中:政府性基金预算财政拨款 

    

  二、外交支出 

    

      人员经费 

  649.21 

  二、上级补助收入 

    

  三、国防支出 

    

      日常公用经费 

  45.54 

  三、事业收入 

    

  四、公共安全支出 

    

  二、项目支出 

    

  四、经营收入 

    

  五、教育支出 

    

  三、上缴上级支出 

    

  五、附属单位上缴收入 

    

  六、科学技术支出 

    

  四、经营支出 

    

  六、其他收入 

    

  七、文化体育与传媒支出 

    

  五、对附属单位补助支出 

    

    

    

  八、社会保障和就业支出 

    

    

    

    

    

  九、医疗卫生与计划生育支出 

    

    

    

    

    

  十、节能环保支出 

    

    

    

    

    

  十一、城乡社区支出 

    

    

    

    

    

  十二、农林水支出 

  0.08 

    

    

    

    

  十三、交通运输支出 

    

    

    

    

    

  十四、资源勘探信息等支出 

  694.67  

    

    

    

    

  十五、商业服务业等支出 

    

    

    

    

    

  十六、金融支出 

    

    

    

    

    

  十七、援助其他地区支出 

    

    

    

    

    

  十八、国土海洋气象等支出 

    

    

    

    

    

  十九、住房保障支出 

    

    

    

    

    

  二十、粮油物资储备支出 

    

    

    

    

    

  二十一、其他支出 

  0.00 

    

    

    

    

  二十二、债务还本支出 

    

    

    

    

    

  二十三、债务付息支出 

    

    

    

  本年收入合计 

  694.75 

  本年支出合计 

    

    

  694.75 

      用事业基金弥补收支差额 

    

      结余分配 

    

    

    

      年初结转和结余 

    

      年末结转和结余 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  总计 

  694.75 

  总计 

    

    年末结余 

  694.75 

    

  收入决算表 

    

    

    

    

    

    

  公开02表 

    

    

    

    

    

    

金额单位:万元 

  项目 

  本年收入 合计 

  财政拨款 收入 

  上级补助 收入 

  事业 收入 

  经营 收入 

  附属单位 上缴收入 

  其他 收入 

  功能分类 科目编码 

  科目名称 

  合计 

  694.75  

  694.75  

    

    

    

    

    

  213 

  农林水支出 

  0.08  

  0.08  

    

    

    

    

    

  21303 

  水利 

  0.08  

  0.08  

    

    

    

    

    

  2130314 

    防汛 

  0.08  

  0.08  

    

    

    

    

    

  215 

  资源勘探信息等支出 

  694.67 

  694.67 

    

    

    

    

    

  21508 

  支持中小企业发展和管理支出 

  694.67 

  694.67 

    

    

    

    

    

  2150801 

    行政运行 

  649.13 

  649.13 

    

    

    

    

    

  2150803 

    机关服务 

  45.54 

  45.54 

    

    

    

    

    

       

    

    

    

    

    

       

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

       

 

    

    

支出决算表 

  

  

  

  

  

公开03 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出 合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级 支出 

经营 支出 

对附属单位 补助支出 

功能分类 科目编码 

科目名称 

  

合计 

694.75  

694.75  

  

  

  

  

213 

农林水支出 

0.08  

0.08  

  

  

  

  

21303 

水利 

0.08  

0.08  

  

  

  

  

2130314 

  防汛 

0.08  

0.08  

  

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

694.67 

694.67 

  

  

  

  

21508 

支持中小企业发展和管理支出 

694.67 

694.67 

  

  

  

  

2150801 

  行政运行 

649.13 

649.13 

  

  

  

  

2150803 

  机关服务 

45.54 

45.54 

  

  

  

  

               
               
       

  

  

  

  

    

    

    

    

       

  财政拨款收入支出决算总表 

    

    

    

    

    

公开04表 

    

    

    

    

  金额单位:万元 

  收     入 

  支     出 

  项    目 

 决算 

  按功能分类 

  决算数 

  小计 

  一般公共预算财政拨款 

  政府性基金预算财政拨款 

  一、一般公共预算财政拨款 

  694.75 

  一、一般公共服务支出 

    

    

    

  二、政府性基金预算财政拨款 

    

  二、外交支出 

    

    

    

    

    

  三、国防支出 

    

    

    

    

    

  四、公共安全支出 

    

    

    

    

    

  五、教育支出 

    

    

    

    

    

  六、科学技术支出 

    

    

    

    

    

  七、文化体育与传媒支出 

    

    

    

    

    

  八、社会保障和就业支出 

    

    

    

    

    

  九、医疗卫生与计划生育支出 

    

    

    

    

    

  十、节能环保支出 

    

    

    

    

    

  十一、城乡社区支出 

    

    

    

    

    

  十二、农林水支出 

  0.08 

  0.08 

    

    

    

  十三、交通运输支出 

    

    

    

    

    

  十四、资源勘探信息等支出 

  694.67 

  694.67 

    

    

    

  十五、商业服务业等支出 

    

    

    

    

    

  十六、金融支出 

    

    

    

    

    

  十七、援助其他地区支出 

    

    

    

    

    

  十八、国土海洋气象等支出 

    

    

    

    

    

  十九、住房保障支出 

    

    

    

    

    

  二十、粮油物资储备支出 

    

    

    

    

    

  二十一、其他支出 

  0.00 

  0.00 

    

    

    

  二十二、债务还本支出 

    

    

    

    

    

  二十三、债务付息支出 

    

    

    

  本年收入合计 

  694.75 

  本年支出合计 

    

  694.75 

    

  年初财政拨款结转和结余 

    

  年末财政拨款结转和结余 

    

    

    

  一、一般公共预算财政拨款 

    

    

    

    

    

  二、政府性基金预算财政拨款 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  总计 

  694.75 

  总计 

    

  694.75 

    

 

  财政拨款支出决算表 

 
 

    

    

    

  公开05表 

 
 

    

    

    

  金额单位:万元 

 
 

  项    目 

  本年支出合计 

  基本支出   

  项目支出 

 
 

  功能分类科目编码 

  科目名称 

 
 

  栏次 

  1 

  2 

  3 

 
 

  合计 

  694.75 

  694.75 

    

 
 

  213 

  农林水支出 

  0.08  

  0.08  

    

 
 

  21303 

  水利 

  0.08  

  0.08  

    

 
 

  2130314 

    防汛 

  0.08  

  0.08  

    

 
 

  215 

  资源勘探信息等支出 

  694.67 

  694.67 

    

 
 

  21508 

  支持中小企业发展和管理支出 

  694.67 

  694.67 

    

 
 

  2150801 

    行政运行 

  649.13 

  649.13 

    

 
 

  2150803 

    机关服务 

  45.54 

  45.54 

    

 
         

    

 
         

    

 
         

    

 

  

财政拨款基本支出决算表 

 

公开06 

 

金额单位:万元 

 

     

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

合计 

694.75 

649.21 

45.54 

 

301 

工资福利支出 

429.96 

429.96 

0.00  

 

30101 

基本工资 

306.85 

306.85 

0.00  

 

30102 

津贴补贴 

57.90 

57.90 

0.00  

 

30103 

奖金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30104 

社会保障缴费 

51.86 

51.86 

0.00  

 

30105 

伙食费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30106 

伙食补助费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30107 

绩效工资 

13.35 

13.35 

0.00  

 

301099 

其他工资福利支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

302 

商品和服务支出 

45.54 

0.00  

45.54 

 

30201 

办公费 

3.36 

0.00  

3.36 

 

30202 

印刷费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30203 

咨询费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30204 

手续费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30205 

水费 

0.00 

0.00  

0.00 

 

30206 

电费 

0.03 

0.00 

0.03 

 

30207 

邮电费 

4.07 

0.00  

4.07 

 

30208 

取暖费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30209 

物业管理费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30211 

差旅费 

1.52 

0.00  

1.52 

 

30212 

因公出国(境)费用 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30213 

维修(护)费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30214 

租赁费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30215 

会议费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30216 

培训费 

0.35 

0.00  

0.35 

 

30217 

公务接待费 

2.18 

0.00  

2.18 

 

30218 

专用材料费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30219 

装备购置费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30220 

工程建设费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30221 

作战费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30222 

军用油料费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30223 

军队其他运行维护费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30224 

被装购置费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30225 

专用燃料费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30226 

劳务费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30227 

委托业务费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30228 

工会经费 

0.53 

0.00  

0.53 

 

30229 

福利费 

23.09 

0.00  

23.09 

 

30231 

公务用车运行维护费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30239 

其他交通费用 

10.41 

0.00  

10.41 

 

30240 

税金及附加费用 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30299 

其他商品和服务支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

219.25 

219.25 

0.00  

 

30301 

离休费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30302 

退休费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30303 

退职(役)费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30304 

抚恤金 

2.57 

2.57 

 0.00 

 

30305 

生活补助 

78.81 

78.81 

 0.00 

 

30306 

救济费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30307 

医疗费 

17.23 

17.23 

 0.00 

 

30308 

助学金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30309 

奖励金 

0.08 

0.08 

 0.00 

 

30310 

生产补助 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30311 

住房公积金 

39.72 

39.72 

 0.00 

 

30312 

提租补贴 

50.40 

50.40 

 0.00 

 

30313 

购房补助 

19.05 

19.05 

 0.00 

 

30399 

对个人和家庭的补助支出 

11.39 

11.39 

 0.00 

 

304 

对企事业单位的补助 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30401 

企事业政策性补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30403 

财政贴息 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

 

305 

转移性支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30501 

不同级政府间转移性支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30502 

同级政府间转移性支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

307 

债务利息支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30701 

国内债务付息 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30707 

国外债务付息 

0.00 

0.00 

0.00 

 

309 

基本建设支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30901 

房屋建筑物购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30902 

办公设备购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30903 

专用设备购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30905 

基础设施建设 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30906 

大型修缮 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30907 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30908 

物资储备 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30913 

公务用车购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30919 

其他交通工具购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30999 

其他基本建设支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

310 

其他资本性支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31002 

办公设备购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31003 

专用设备购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31005 

基础设施建设 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31006 

大型修缮 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31008 

物资储备 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31009 

土地补偿 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31010 

安置补助 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31013 

公务用车购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31020 

产权参股 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

399 

其他支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

33901 

预备费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

39902 

预留 

0.00 

0.00 

0.00 

 

39903 

补充全国社会保障基金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

39906 

赠与 

0.00 

0.00 

0.00 

 

39907 

贷款转贷 

0.00 

0.00 

0.00 

 

39999 

其他支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

一般公共预算财政拨款支出决算表 

   

公开07 

   

金额单位:万元 

   

     

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

   

功能分类科目编码 

科目名称 

   

栏次 

1 

2 

3 

   

合计 

694.75 

694.75 

  

   

213 

农林水支出 

0.08  

0.08  

  

   

21303 

水利 

0.08  

0.08  

  

   

2130314 

  防汛 

0.08  

0.08  

  

   

215 

资源勘探信息等支出 

694.67 

694.67 

  

   

21508 

支持中小企业发展和管理支出 

694.67 

694.67 

  

   

2150801 

  行政运行 

649.13 

649.13 

  

   

2150803 

  机关服务 

45.54 

45.54 

  

   
                     

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

公开08 

 

金额单位:万元 

 

     

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

合计 

694.75 

649.21 

45.54 

 

301 

工资福利支出 

429.96 

429.96 

0.00  

 

30101 

基本工资 

306.85 

306.85 

0.00  

 

30102 

津贴补贴 

57.90 

57.90 

0.00  

 

30103 

奖金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30104 

社会保障缴费 

51.86 

51.86 

0.00  

 

30105 

伙食费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30106 

伙食补助费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30107 

绩效工资 

13.35 

13.35 

0.00  

 

301099 

其他工资福利支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

302 

商品和服务支出 

45.54 

0.00  

45.54 

 

30201 

办公费 

3.36 

0.00  

3.36 

 

30202 

印刷费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30203 

咨询费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30204 

手续费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30205 

水费 

0.00 

0.00  

0.00 

 

30206 

电费 

0.03 

0.00 

0.03 

 

30207 

邮电费 

4.07 

0.00  

4.07 

 

30208 

取暖费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30209 

物业管理费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30211 

差旅费 

1.52 

0.00  

1.52 

 

30212 

因公出中(境)费用 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30213 

维修(护)费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30214 

租赁费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30215 

会议费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30216 

培训费 

0.35 

0.00  

0.35 

 

30217 

公务接待费 

2.18 

0.00  

2.18 

 

30218 

专用材料费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30219 

装备购置费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30220 

工程建设费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30221 

作战费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30222 

军用油料费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30223 

军队其他运行维护费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30224 

被装购置费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30225 

专用燃料费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30226 

劳务费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30227 

委托业务费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30228 

工会经费 

0.53 

0.00  

0.53 

 

30229 

福利费 

23.09 

0.00  

23.09 

 

30231 

公务用车运行维护费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30239 

其他交通费用 

10.41 

0.00  

10.41 

 

30240 

税金及附加费用 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30299 

其他商品和服务支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

219.25 

219.25 

0.00  

 

30301 

离休费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30302 

退休费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30303 

退职(役)费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30304 

抚恤金 

2.57 

2.57 

 0.00 

 

30305 

生活补助 

78.81 

78.81 

 0.00 

 

30306 

救济费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30307 

医疗费 

17.23 

17.23 

 0.00 

 

30308 

助学金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30309 

奖励金 

0.08 

0.08 

 0.00 

 

30310 

生产补助 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30311 

住房公积金 

39.72 

39.72 

 0.00 

 

30312 

提租补贴 

50.40 

50.40 

 0.00 

 

30313 

购房补助 

19.05 

19.05 

 0.00 

 

30399 

对个人和家庭的补助支出 

11.39 

11.39 

 0.00 

 

304 

对企事业单位的补助 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30401 

企事业政策性补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30403 

财政贴息 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

 

305 

转移性支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30501 

不同级政府间转移性支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30502 

同级政府间转移性支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

307 

债务利息支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30701 

国内债务付息 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30707 

国外债务付息 

0.00 

0.00 

0.00 

 

309 

基本建设支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30901 

房屋建筑物购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30902 

办公设备购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30903 

专用设备购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30905 

基础设施建设 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30906 

大型修缮 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30907 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30908 

物资储备 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30913 

公务用车购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30919 

其他交通工具购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30999 

其他基本建设支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

310 

其他资本性支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31002 

办公设备购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31003 

专用设备购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31005 

基础设施建设 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31006 

大型修缮 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31008 

物资储备 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31009 

土地补偿 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31010 

安置补助 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31013 

公务用车购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31020 

产权参股 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

399 

其他支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

33901 

预备费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

39902 

预留 

0.00 

0.00 

0.00 

 

39903 

补充全国社会保障基金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

39906 

赠与 

0.00 

0.00 

0.00 

 

39907 

贷款转贷 

0.00 

0.00 

0.00 

 

39999 

其他支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 
 

</

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费 

  支出决算表 

    

    

    

    

    

  公开09表 

    

    

    

    

    

金额单位:万元 

  “三公”经费 

  会议费 

  培训费 

  “三公”经费 合计 

  因公出国(境)费 

  公务用车购置及运行维护费 

  公务接待费 

  小计 

  公务用车购置费 

  公务用车运行维护费 

  2.18 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2.18 

  0 

  0.35 

  相关统计数: 

    

    

  项目 

  统计数 

  项目 

  统计数 

    

    

  因公出国(境)团组数(个) 

  0 

  因公出国(境)人次数(人) 

  0 

    

    

  公务用车购置数(辆) 

  0 

  公务用车保有量(辆) 

  0 

    

    

  国内公务接待批次(个) 

  22 

  国内公务接待人次(人) 

  220 

    

    

  国(境)外公务接待批次(个) 

  0 

  国(境)外公务接待人次(人) 

  0 

    

    

  召开会议次数(个) 

  4 

  参加会议人次(人) 

  180 

    

    

  组织培训次数(个) 

  1 

  参加培训人次(人) 

  35 

    

    

  注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。