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索 引 号:    736092382/2018-00067 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区应急管理局 生成日期:    2018-11-01
生效日期:    2018-10-10 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区安监局2018年部门预算公开
文  号:     关 键 词:    2018年 部门预算 公开
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南京市高淳区安监局2018年部门预算公开

                                                            目    录
  第一部分 部门概况

    一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

                                                        第一部分    部门概况

  一、主要职能。

  (一)贯彻执行国家、省和市安全生产法律、法规及规章 制度;制定安全生产工作发展规划;定期分析和预测全区安全 生产形势,提出对策,研究、指导、协调解决安全生产工作中的重大问题;依据发布的工矿商贸行业安全生产标准和规章规 程组织实施并定期检查。

  (二)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综 合监督管理权限,指导协调、监督检查区政府有关部门和各街 道安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;组织 开展和监督协调全区安全生产行政执法工作,推动安全监管工 作向科学化、规范化、信息化发展。

  (三)负责组织全区安全生产大检查、专项督查、重大活 动及节假日期间的检查,负责调查处理安全生产事故和协调配 合重特大安全生产事故的调查处理及处理结案工作,监督事故 查处和责任追究落实情况;负责组织和协调安全生产应急救援 工作;负责全区安全生产伤亡事故统计工作,发布全区安全生 产信息。

  (四)承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,指导督促各行业主管部门、街道对上述行 业开展安全监督检查,依法监督检查职责范围内生产经营单位 贯彻安全生产法律、法规情况及安全生产条件和有关设备(特 种设备除外)、材料、劳动保护用品的安全管理工作。

  (五)依法承担危险化学品经营许可及烟花爆竹批发、零售经营许可责任;负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆 竹安全生产监督管理工作。

  (六)负责全区生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  (七)负责全区安全生产宣传和培训教育工作,监督检查生产经营单位的安全生产教育培训工作。

  (八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 情况;负责建设项目和职业卫生“三同时”审核、审查和竣工 验收;负责烟花爆竹建设项目安全设施的设计审查和竣工验收 工作;参与研究相关部门以及平台在产业政策、资金投入、科 技发展工作中涉及安全生产的相关工作。

  (九)组织开展安全生产方面的交流和合作。

  (十)承担区安全生产委员会办公室的日常工作,加强指导各镇街、开发区、区有关部门履行安全生产“党政同责、一 岗双责”职责规定工作,贯彻落实区安全生产委员会会议决定事项及交办的相关事宜。

  (十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合监管科、监督科、办公室、危化科、监察大队 。本部门无下属单位。  

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 高淳区安监局部门本 级。

  三、2018 年部门主要工作任务及目标

  主要目标:力争不发生较大以上生产安全事故,全力压降一般生产安全事故,确保全区安全生产形势平稳。

  总体思路:认真贯彻落实党的十九大精神和上级关于安全生产的决策部署,牢固树立安全发展理念,大力弘扬生命至上、 安全第一的思想,以贯彻落实关于安全生产领域改革发展实施 意见为主线,以专项整治、执法监管为抓手,以推进安全生产 责任落实为关键,以夯实基层安监能力建设为保障,始终突出 重点、主攻难点,以严而又严、细而又细、实而又实的作风全 力抓好安全生产各项工作。

  工作措施:主要围绕“五个常态化”开展工作:

  1、教育培训常态化。扎实深入开展安全生产宣传教育培训工作,营造良好的安全生产氛围。主要通过“安全生产月”、 “安监在行动”、“安监之窗”等载体、平台和各类宣传阵地, 坚持面向基层、面向企业、面向社会,大力宣传安全生产法律法规和安全技术知识,全力倡导以人为本的安全理念,使安全 生产宣传教育经常化、常态化、着力提升全民安全文化素质。 2018年计划培训“三项”岗位人员2000人次。开展送培训上门 活动。计划帮助各类企业、生产经营单位培训安技干部、班组 长、农民工3000人次。同时,将全区安全分管领导、安监干部、 专职安全员纳入全区干部年度培训。重点通过每月一期的《高 淳安监课堂》这一平台,邀请长期从事安全生产监督管理工作 方面的专家、学者和业务骨干,通过集中讲学、送教上门、以 案说法、现场交流等形式,对全区广大安全监管干部以及生产 经营单位主要负责人和安全管理人员开展宣传活动。一方面提 升广大安监干部履职能力,另一方面,进一步增强生产经营单 位主体责任意识,推动企业全面落实安全生产、安全责任、风 险管控、隐患排查等工作措施,从而不断提升单位本质安全度。

  2、风险管控常态化。坚持政府引导、企业负责、示范带动、 分级推进、全面实施的工作原则,突出风险预控、关口前移。 结合全区实际制定工业企业安全风险辨识评估和隐患排查治理 分类分级标准。突出安全隐患排查整治,推动企业构建安全风 险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。组织全区规上企业 对安全生产、职业健康等方面存在的风险和危险因素,开展安 全风险辨识,进行分类梳理,动态管理,从而有效管控风险。

  3、专项整治常态化。围绕危险化学品、烟花爆竹、道路交 通、人员密集场所、交通运输、建筑施工、燃气、特种设备、 农业机械、学生交通、旅游等重点行业领域开展安全生产专项整治,定期排查行业区域内安全风险点、危险源,落实好各项 管控措施,强化城市运行安全保障,做到专项整治常态化,最 大限度消除不安全因素。

  4、执法检查常态化。一方面,通过政府购买技术服务,按 照2年全覆盖的要求开展专家检查,另一方面,加强安全生产日 常执法、专项执法和联合执法,突出事前执法。结合综合行政 执法,将安全生产执法检查清单化、菜单化,保持安全生产监 管执法常态化。2018年,事前执法案件确保50件以上,通过执 法检查和工作性检查推动企业主体责任落实。

  5、队伍建设常态化。在2017年度各镇(街)、开发区安监 机构全部单设的基础上,按照安监机构能力建设“机构、人员、 经费、装备”四落实要求,突出强化业务培训、考核和管理, 不断提升安监队伍安全生产监管监察履职能力和行政执法水 平,切实打牢全区生产工作基层基础。

  整治,定期排查行业区域内安全风险点、危险源,落实好各项 管控措施,强化城市运行安全保障,做到专项整治常态化,最 大限度消除不安全因素。

  4、执法检查常态化。一方面,通过政府购买技术服务,按 照2年全覆盖的要求开展专家检查,另一方面,加强安全生产日 常执法、专项执法和联合执法,突出事前执法。结合综合行政 执法,将安全生产执法检查清单化、菜单化,保持安全生产监 管执法常态化。2018年,事前执法案件确保50件以上,通过执 法检查和工作性检查推动企业主体责任落实。

  5、队伍建设常态化。在2017年度各镇(街)、开发区安监 机构全部单设的基础上,按照安监机构能力建设“机构、人员、 经费、装备”四落实要求,突出强化业务培训、考核和管理, 不断提升安监队伍安全生产监管监察履职能力和行政执法水 平,切实打牢全区生产工作基层基础。

                                             第二部分 2018年度部门预算表

  详见所附南京市高淳区安全生产监督管理局2018年部门预 算公开表

                                            第三部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明 

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年 部门预算的通知》(高财预〔2018〕22 号)填列)。

  南京市高淳区安监局2018年度收入、支出预算总计 611.55 万 元,与上年相比收、支预算总计各增加 176.53 万元,增长40.6 %。 主要原因是增人增支、绩效考核纳入预算、安全生产监管监察专项 增加。其中:1、增加一名军转干部和一名新进参公人员,2、事业 人员参公,3、绩效考核奖纳入预算,3、基层安全生产执法服装、 执法装备加强建设。

  (一)收入预算总计 611.55万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计611.55万元。

  (1)一般公共预算收入611.55万元,与上年相比增加176.53 万元,增长40.6%。主要原因是增人增支、绩效考核纳入预算、安全 生产监管监察专项增加。

  (2)政府性基金收入预算0万元,本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有政府性基金收入预算。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入。

  3.其他资金预算总计0万元,本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有其他资金收入。

  4.上年结转资金预算数为0万元,本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有上年结转资金。

  (二)支出预算总计611.55万元。包括:

  1.资源勘探信息等(类)支出611.55万元,主要用于南京市高淳区安监局及所属事业参公单位开展业务而发生的基本支出和专项 支出。与上年相比增加176.53万元,增长40.6%。主要原因是增人增支、绩效考核纳入预算、安全生产监管监察专项增加。

  2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门没有 安排结转下年资金。

  此外,基本支出预算数为451.55万元。与上年相比增加136.53 万元,增长43.34%。主要原因是增人增支和绩效考核纳入预算。

  项目支出预算数为160万元。与上年相比增加40万元,增长 33.33%。主要原因是安全生产机构建设加强。

  单位预留机动经费预算数为0万元。本年数与上年数相同。

  主要原因是本部门没有安排预留机动经费。

  二、收入预算情况说明

  安监局本年收入预算合计611.55万元,其中: 一般公共预算收入611.55万元,占100%。

  政府性预算收入0万元,占0%;

  财政专户管理资金0万元,占0%;

  其他资金0万元,占0%;

  上年结转资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  安监局本年支出预算合计611.55万元,其中:基本支出451.55万元,占73.84%;

  项目支出160万元,占26.16%;主要包括:

  1.安全生产标准化建设、镇(街)安监机构能力建设(含为镇街购置设备)项目40万元,政策依据:宁政发[2016]179号文,主要 用途:为基层配备执法装备。

  2.安全生产教育宣传和技能培训10万元,政策依据:政府要加强执法队伍能力建设,主要用途:培训基层执法人员。  

  3.安全生产购买力服务专项30万元,政策依据:财政发文,主要用途:聘请专家对企业监督检查。

  4、其他综合性工作项目支出80万元,政策依据:宁政发 [2016]179号文,主要用途:事故隐患排查、网络建设、安全生产专 项等。

  单位预留机动经费0万元,占0%;

  结转下年资金0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  安监局2018年度财政拨款收、支总预算611.55万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加176.53万元,增长40.6%。主要原因 是基本支出和项目支出增加。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  安监局2018年财政拨款预算支出611.55万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加176.53万元,增长40.6%。 主要原因是基本支出和项目支出增加。

  其中:  

  (一)资源勘探信息等支出(类)

  1.安全生产监管(款)行政运行(项)支出451.55万元,与上年相比增加183.73万元,增长68.6%。主要原因是人员增加、事业编制参公、绩效纳入预算等。

  2、安全生产监管(款)机关服务支出0万元,比上年减少47.2 万元,主要原因是事业人员参公。

  3、安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)支出80万元,与上年持平。

  4、安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)80万元,与上年相比增加40万元,增长100%,主要原因是安全生产监管执法 加大、基层执法装备等要求加强。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  安监局2018年度财政拨款基本支出预算451.55万元,其中:(一)人员经费415.65万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、

  奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费35.90万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  南京市高淳区安监局2018年一般公共预算财政拨款支出预算  

  611.55万元,与上年相比增加176.53万元,增长40.6%。主要原因是增人增支、绩效考核纳入预算、安全生产监管监察专项增加。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明南京市高淳区安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本 支出预算451.55万元,其中:

  (一)人员经费415.65万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、 提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费35.90万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  南京市高淳区安监局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经 费的0 %;公务用车购置费0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车 运行费支出3.5万元,占“三公”经费的41.72%;公务接待费支出 4.89万元,占“三公”经费的58.28 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年数相同,

  主要原因本部门没有因公出国(境)费预算。

  2.公务用车购置及运行费预算支出3.5万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年数相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出3.5万元,比上年预算减少

  4.5万元,主要原因是机关公车改革后减少公务用车的次数。

  3.公务接待费预算支出4.89万元,比上年预算减少7.2万元, 主要原因是贯彻执行中央八项规定,厉行节约,进一步压缩经费开 支。

  南京市高淳区安监局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费 预算支出0.52万元,比上年预算减少2.33万元,主要原因是会议次 数减少。

  南京市高淳区安监局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费 预算支出10.05万元,比上年预算增加8.91万元,主要原因是近年来 安全生产形势严峻,安监队伍加强,对基层执法人员的教育培训需 求不断增加。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  南京市高淳区安监局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与 上年相同,主要原因是本部门无政府基金支出。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35.90

  万元,与上年相比减少1.61万元,降低4.48 %。主要原因是本单位 今年机关运行经费人均标准减少。

  二、政府采购支出预算情况说明

  2018年度政府采购支出预算总额38万元,其中:拟采购货物支 出38万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)预算绩效目标设置情况说明

  2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。 

  (二)国有资本经营预算收支情况

  2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,本年数与上年数相同。

                                                       第四部分    名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主 要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财 政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照 公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的 “商品和服务支出”经费。 

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