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索 引 号:    736092382/2018-00068 信息分类:    其他 / 财政决算 / 其他
发布机构:    高淳区应急管理局 生成日期:    2018-11-01
生效日期:    2018-10-15 废止日期:    
信息名称:    高淳区安监局2017年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    安监局 2017年度 部门决算 公开
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高淳区安监局2017年度部门决算公开

                                                            

    第一部分 部门概况 

  一、 主要职能

  二、 部门机构设置及决算单位构成情况 

  三、 2017 年度主要工作完成情况 

  第二部分 2017年度部门决算表 

   一、 收入支出决算总表

   二、 收入决算表

   三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支 出决算表

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、 机关运行经费支出决算表 

  十二、 政府采购支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

                                                              第一部分        部门概况

    一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家、省和市安全生产法律、法规及规章 制度;制定安全生产工作发展规划;定期分析和预测全区安全 生产形势,提出对策,研究、指导、协调解决安全生产工作中 的重大问题;依据发布的工矿商贸行业安全生产标准和规章规 程组织实施并定期检查。

  (二)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综 合监督管理权限,指导协调、监督检查区政府有关部门和各街 道安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况; 监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;组织 开展和监督协调全区安全生产行政执法工作,推动安全监管工 作向科学化、规范化、信息化发展。

  (三)负责组织全区安全生产大检查、专项督查、重大活 动及节假日期间的检查,负责调查处理安全生产事故和协调配 合重特大安全生产事故的调查处理及处理结案工作,监督事故 查处和责任追究落实情况;负责组织和协调安全生产应急救援 工作;负责全区安全生产伤亡事故统计工作,发布全区安全生 产信息。

  (四)承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按 照分级、属地原则,指导督促各行业主管部门、街道对上述行 业开展安全监督检查,依法监督检查职责范围内生产经营单位 贯彻安全生产法律、法规情况及安全生产条件和有关设备(特 种设备除外)、材料、劳动保护用品的安全管理工作。

  (五)依法承担危险化学品经营许可及烟花爆竹批发、零 售经营许可责任;负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆 竹安全生产监督管理工作。

  (六)负责全区生产经营单位作业场所职业卫生的监督检 查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  (七)负责全区安全生产宣传和培训教育工作,监督检查 生产经营单位的安全生产教育培训工作。

  (八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项 目的安全设施和职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同 时施工、同时投产使用情况。

  (九)组织开展安全生产方面的交流和合作。

  (十)承担区安全生产委员会办公室的日常工作,加强指 导各镇街、开发区、区有关部门履行安全生产“党政同责、一 岗双责”职责规定工作,贯彻落实区安全生产委员会会议决定 事项及交办的相关事宜。

  (十一)承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、综 合监管科、监督科、危化科4个科室。本部门下属单位包括: 淳区安全生产监察大队。人员构成情况是:南京市高淳区安监 局现有人员25人,其中:在职人员24人,退休人员1人。在职人 员中行政人员编制数8人,实有行政在职人员14人,行政附属2 人。参公事业人员编制数8人,实有在职人员5人。编外聘用人 员3人。

  2. 从决算单位构成看,纳入安监局2017年部门汇总决算编 制范围的预算单位共计1家,具体包括:安监局本级。

  三、2017年度主要工作完成情况

  1、全面落实安全生产责任体系。领导责任方面,区长与各 分管区长签订了目标责任书。部门监管属地管理方面,区政府 与区安委会主要成员单位、各镇(街)、开发区、国际慢城签 订了目标责任书。企业主体责任方面,继续组织开展为期三年 的“落实企业安全生产主体责任专项行动”,通过执法检查和 工作性检查、曝光、停产整顿等工作措施,着力解决企业监管 机构、监管人员、投入、管理、培训、应急救援等方面问题。

  2、全面加强安全生产督查检查。围绕重要节会和重点时段 安全稳定加强督查检查。一是强化工作部署。区安委办印发了 《关于抓牢节点确保重大节会期间安全生产的通知》等相关文 件。结合全区实际,针对 “一节两会”、游子山庙会、金花节、 清明、五一、“一带一路”国际合作高峰论坛、江苏发展大会、 国庆中秋以及“十九大”、国家公祭活动等重要节日、重点时 段、重大活动,及时召开阶段性工作会议,对安全生产工作进 行部署。2017年,区委常委会5次、区政府常务会议及区长办公 会10次分别听取和研究安全生产工作。区安委会先后组织召开9 次会议,推动落实各项安全生产工作。二是强化督查督导。区 主要领导先后9次专题检查安全生产,区分管领导21次带队检查 安全生产工作。同时,属地、部门单位主要领导、分管领导根 据各自职责分工,组织开展行业领域安全生产检查督查,推进安全生产各项工作落实。区安委会督查组结合大排查大整治专 项行动和安全生产大检查进行常态化督查。

  3、继续抓好安全生产基础工作。一是组织编制了高淳区安 全生产“十三五”规划。二是加强安全生产宣传教育培训工作。 组织 “三项岗位人员”培训班18期共计培训1932人。开展送培 训上门活动。为27家工贸企业和7家建筑企业培训安技干部、班 组长、农民工等1527人,其他从业人员1724人。通过区电视台、 《今日高淳》安排报道《安监在行动》5期、“安监之窗”11期。 组织开展了6月份安全生产月系列活动和《安全生产法》宣传周 活动。在《今日高淳》开辟专版对《安全生产法》进行了解读 宣传,对两家企业违法违规行为进行曝光。开展了《安全生产 法》广场咨询日活动。大检查期间,在《今日高淳》报刊登《致 全市生产经营单位的一封信》,发放各类生产经营单位1119家。 并开设“严执法、保安全”专栏,3次报道安全生产大检查工作 成效。设立曝光台,对6家生产经营单位进行了曝光,同时通过 区电视台进行曝光。区安委办从2017年8月份起专门开设《高淳 安监课堂》,目前已举办5期,参培人员近400人次。三是推进 安全生产监管体系建设。结合全区实际制定了工业企业安全风 险辨识评估和隐患排查治理分类分级评定标准,在全区推行落 实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,并在20家 企业开展了较大危险因素辨识工作。已完成了危化品企业 “一 表清”工作。四是强化企业标准化建设工作。进一步规范企业 标准化周期复评工作,今年来已换发证企业35家。五是加强职业病危害监管工作。推进15家职业病危害严重企业开展尘毒危 害治理示范企业创建工作。组织开展夏季高温期间职业病危害 防护工作,开展重点行业尘毒危害专项治理,组织对职业病危 害严重的行业企业开展执法检查,共检查了45家企业,下发执 法文书35份,责令整改指令书25份,已全部完成整改,立案查 处16家企业,处罚金额8.3万元。组织开展职业卫生申报工作, 至2017年底有589家企业完成了职业卫生项目申报。全区开展职 业病危害因素检测企业73家、职业健康体检2250人。六是督促 完善安全生产隐患排查治理长效机制。建立完善隐患自查自报 信息系统运行情况月度通报制度,至12月,全区隐患排查治理 信息系统共录入企业489家。七是进一步规范了区安委会下设的 5个专业委员会工作机制。八是燃气报警器安装工作顺利完成。 全区1178家餐饮场所(单位食堂)安装了燃气报警器。九是镇 街(开发区)安监机构能力建设工作有序推进。各镇街(开发 区)安监机构全部单设,新招录的21名专职安全员已到岗到位。 各镇街、开发区按照“机构、人员、经费、装备”四落实的要 求有序推进安监机构能力建设各项工作。

  4、扎实开展大排查大整治行动。大排查期间,全区共排查 整治一般隐患4311项,排查重大隐患19项,已整治19项,整改 率100%。约谈企业12家,通报7家,停产整顿11家,关闭取缔5 家,处罚罚款284.5万元,曝光企业4家。国家公祭日期间,按 照“机制不散、力度不减、工作不松”的要求,全力推进安全 生产大检查抓严抓细抓实。共排查整改一般隐患1128项,打击违法违规行为20项,行政处罚8.2万元,曝光企业2家。

  5、持续开展安全生产专项整治。围绕重点行业领域安全监 管,扎实开展安全生产专项整治。其中,危险化学品方面。组 织第三方专业服务机构对辖区内危险化学品企业、加油站点开 展了3轮以上的执法检查,共排查安全问题和隐患243项,其中 重大隐患16项,打击危险化学品非法违法行为2起,有关问题和 隐患已全部整改到位。烟花爆竹方面。全年查获“四私”烟花 爆竹1185箱。其中:查获非法运输车辆87辆,没收私货752箱; 查获非法储存仓库16座,没收私货244箱;查获非法经营户36户, 没收私货189箱。

  6、全面加强安全生产执法检查。全年共执法检查企业272 家次,立案58起,行政处罚437.3万元。其中事前立案49起,事 前处罚146.8万元。百日执法行动期间,各负有安全生产监管执 法的部门共执法检查企业1968家次,立案271起,其中事前立案 265起,行政处罚341.14万元。

                                               第二部分 安监局2017年度部门决算表

  (详见附表)

                                                  第三部分 2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明 区安监局2017年度收入922.75万元、支出 922.75万元,与上年相比收、支总计各增加 106.85万元,增长13.10%。主要原因是人员增加、安全生产监察监管支出增加。其中:

  (一)收入总计 922.75 万元。包括:

  1、财政拨款收入  652.78 万元,为当年从财政取得的 一般公共预算拨款,与上年相比增加 152.48万元,增长 30.48%。主要原因是人员和人员经费增加。 

   2.上级补助收入 0万元,与上年相同。

  3.事业收入 0万元,与上年相同。

  4.经营收入 0万元,与上年相同。

  5.附属单位上缴收入 0万元,与上年相同。

  6.其他收入 27.6万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为区安监局取得的各项补助收入。与上年相比增加 21.7万元,增长 367.80%。主要原因是招商引资补助经费、安全执法机构规范化建设资金及宣传教育经费 等收入增加。

  7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

  8.年初结转和结余242.37万元,主要为安监局上年结转本年使用的财政拨款资金。

  (二)支出总计 922.75 万元,包括:

  1.资源勘探信息等(类)支出 655.50 万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出以 及安全生产监管监察专项支出等。与上年相比增加 82.1万 元,增长14.32%。主要原因是人员增加、人员经费增加、安 全生产监管监察专项支出等。

  2.年末结转和结余 267.25万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为区安监局本年度(或以前年度) 预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按 有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  区安监局本年收入合计680.38万元,其中:财政拨款收652.78万元,95.94%其他收入27.6万元。占4.56%。

  三、支出决算情况说明

  区安监局本年支出合计 655.50万元,其中:基本支出513.58万元,占78.35%;项目支出141.92万元,占21.65%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  区安监局2017年度财政拨款收入889.33万元、支出总决 889.33万元。与上年相比,财政拨款收入增加79.33万元支出总计增加79.33万元,收入增长9.79%,支出增加9.79%。主要原因是人员增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转 安监局2017655.50万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 82万元,增长 14.30%。主要原因是人员增 加、安全生产监管监察专项支出增加。

  区安监局2017年度财政拨款支出年初预算为435.02万 元,支出决算为 655.50万元,完成年初预算的 150.68 %。 决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、人员经费增 加、安全生产监管监察专项支出增加。其中:

  (一)资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管(款)655.50万元,其中:

  1.安全生产监管(款)行政运行(项)485.62万元, 完成调整预算的100% 。

  2.安全生产监管(款)机关服务(项)27.96万元,完 成年初调整预算的100% 。

  3.安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)120万元,完成年初预算的100%。

  4、安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)21.92万元,全部用于安全生产监管专项支出。年初预算为435.02万元,支出决算为 655.50万元,完成年初预算的 150.68 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、人员经费增加、安全生产监管监察专项支出增加。

  六、财政拨款基本支出决算情况 说明区安监局2017年度财政拨款基本支出 513.58万元,其中:

  (一)人员经费 420.83万元。主要包括:基本工资87.29万元、津贴补贴164.09万元、奖金58.13万元、社会保障缴费52.70万元、绩效工资14.39万元、退休费1.57万元、住房公积金42.66万元。

  (二)公用经费 92.75 万元。主要包括:办公费8.05万元、印刷费0.52万元、邮电费7.27万元、差旅费3.16万元、培训费0.67万元、公务接待费2.18万元、工会经费4.78万元、福利费5.37万元、公务用车运行维护费3.10万元、其他交通费用29.69万元、其他商品和服务支出27.96万元。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区安监局2017年一般公共预算财政拨款支出 655.50万元,与上年相比增加82万元,增长 14.30 %。主要原因是人员增加、安全生产监管监察专项增加。区安监局年初预算为435.02万元,支出决算为 655.50万元,完成年初预算的 150.68 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、人员经费增加、安全生产监管监察专项支出增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  区安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出513.58万元,其中:

  (一)人员经费 420.83 万元。主要包括:基本工资87.29万元、津贴补贴164.09万元、奖金58.13万元、社会保障缴费52.70万元、绩效工资14.39万元、退休费1.57万元、住房公积金42.66万元。

  (二)公用经费 92.75万元。主要包括:办公费8.05万元、印刷费0.52万元、邮电费7.27万元、差旅费3.16万元、培训费0.67万元、公务接待费2.18万元、工会经费4.78万元、福利费5.37万元、公务用车运行维护费3.10万元、其他交通费用29.69万元、其他商品和服务支出27.96万元。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  区安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 3.10万元,占“三公”经费的 58.71 %;公务接待费支出 2.18万元,占“三公”经费的 41.29 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出 0 万元。

  2.公务用车购置及运行费支出 3.10 万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出 0万元。

  (2)公务用车运行维护费决算支出 3.10 万元,完成预算的 38.75 %,比上年决算减少 4.5万元,主要原因为单位严格执行八项规定,控制成本。公务用车运行维护费主要用于安全生产执法检查。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

  3.公务接待费 2.18万元。其中:

  (1)外事接待支出 0 万元。

  (2)国内公务接待支出2.18万元,完成预算的18.03 %,比上年决算减少 3.12万元,主要原因为严格执行八项规定,控制成本;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待主要为接待上级来人、专家检查等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 57 批次, 879人次。主要为接待上级来人和专家检查。区安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算减少 0.1万元,主要原因为今厉行节约。决算数小于预算数的主要原因控制成本,厉行节约。区安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.67万元,完成预算的 585.09 %,比上年决算增加6.37万元,主要原因为组织培训安全生产知识;决算数大于预算数的主要原因是增加新形势下安全生产工作要求的培训。2017年度全年组织培训 10 个,组织培训 568 人次。主要为培训安全生产知识。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位无此类收支。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出 92.75万元,比2016年减少 12.05 万元,降低 11.50 %。主要原因是:控制成本,厉行节约。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  本单位无此类收支。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。本部门末开展此项工作。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

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