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索 引 号:    013101492/2017-00017 信息分类:    科技、教育 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区教育局 生成日期:    2017-02-06
生效日期:    2017-02-06 废止日期:    
信息名称:    2017年度高淳区教育局部门预算信息公开
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2017年度高淳区教育局部门预算信息公开

   

       

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标 

  三、部门机构设置和所属单位情况 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 

  第二部分 教育部门2017年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分教育部门2017年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

                   第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

      1.贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的规范性文件,并组织实施。 

    2.负责制定全区教育发展战略,统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革;制定全区教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施;加强城乡教育统筹,推进义务教育优质均衡发展。 

    3.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作;指导、协调各镇及有关部门的教育工作;负责全区教育督导评估工作。 

    4.主管全区教师队伍建设工作;负责全区教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;组织实施教师和教育管理人员的继续教育。 

      5.负责全区教育法制建设工作,指导学校依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。 

      6.统筹管理本部门教育经费;根据管理权限拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的制度和办法;按管理权限管理使用区级教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金;会同有关部门检查、指导监督、审计全区教育事业经费的安排和使用情况;实施家庭困难学生资助工作。 

      7.指导和组织实施全区各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。 

    8.综合管理全区各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;严格规范学校办学行为,切实减轻中小学生过重课业负担,全面实施素质教育;规划并组织实施教育信息化工作。 

    9.主管全区教育招生工作;归口管理全区学历教育的考试、考核工作,管理全区中等教育、高等教育自学考试工作。 

    10.负责全区教育系统的安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维护稳定工作;负责学校重大安全事件的处置工作。 

    11.负责管理全区教育系统的对外交流工作。 

      12.统筹协调和指导全区语言文字工作。 

      13.领导教育局直属单位(学校)党的建设和精神文明建设,负责直属单位(学校)党组织建设和党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。 

      14.承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标 

      2017年全区教育工作总体要求是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省市区党代会精神,把握教育发展新常态,以实现教育现代化、提升人民获得感为目标,以深化教育体制改革、促进教育质量提升为重点,全面推动高淳教育事业再上新台阶。 

      1.以政策创新、增量提优为导向,努力推进全区学前教育在创成省学前教育改革发展示范区的基础上进一步提档升级。新创建省、市优质园5所。 

      2.研究制定《高淳区初中教师课务安排指导意见》,进一步规范全区初中学校课务管理。以新优质初中创建为载体,强化过程推进,切实提升全区初中办学质量。 

   3.以课程基地及市三项工程建设为突破口,重点做好湖滨高级中学、淳辉高级中学创星工作,全面提升全区高中办学水平。 

   4.进一步规范学校办学行为,加大挂牌督导工作实施力度,促进素质教育的深入实施,促进高淳教育更加优质均衡发展。 

   5.根据《关于进一步加强中小学教育教学常规督察的实施办法》(高教2016114】号)文件精神,改进办学水平评估办法、优化教学视导方式、重点工作推进策略、定期开展教学常规管理经验交流等,促进教育教学常规管理制度落实与效能提高。 

      6.淳溪街道、砖墙镇至少有1个街镇创建成江苏省标准化社区教育中心,省标准化社区教育中心达标率达85%;积极开展南京市标准化社区培训学院创建活动。高淳中专校争创江苏省智慧校园、争创1个现代化专业群。 

      7.完成2016年结转项目桠溪中学易地新建工程,淳辉小学、幼儿园一体化建设工程;启动河城、南塘片区教育布局工作,完成科创小学建设项目;启动北部新城教育布局工作,完成北部新城幼儿园建设项目,实施城北中小学新建工程、淳辉中学办学条件提升工程、东坝中心小学分校新建工程。 

      8.启动热水暖心工程,为各中小学校学生提供直饮水,为寄宿生配套热水淋浴设施,完成区青年教师公寓项目。 

      9.按计划完成2017年视频监控系统提档升级工作;探索建立学校安全监管云智慧平台。对全区26家幼儿园安防实施提档升级。 

      10.启动江苏省基础教育装备示范区创建;创建江苏省健康促进学校5-6所;创建省级绿色学校1所;创建省级节水型学校1所;创建市级心理健康教育示范中心2所;创建2所中小学、幼儿园智慧校园示范校,创建2园林式校园 

    

      三、部门机构设置和所属单位情况 

      根据上述职责,本部门内设7个机构: 

  1.办公室。负责局机关行政事务日常工作的综合协调;负责上级机关和局领导交办事项的督查工作;负责重要会议的组织和决定事项的督办;负责局机关规范性文件的审核工作;负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作;负责文电、信息、督查、信访、机要、文书档案、保密、年鉴、新闻宣传工作;负责局机关固定资产管理和后勤保障工作;负责接待工作;牵头负责教育系统对外交流工作;牵头负责教育系统的法制工作;负责县语言文字工作委员会办公室日常工作。 

      2.组织人事科。负责教育局党组织建设的日常工作;负责教育局直属单位(学校)精神文明建设;承担学校领导班子管理和干部队伍建设的有关具体工作,组织实施教育系统干部的教育培训工作;指导和协调教育系统知识分子工作,组织实施教育系统专家和拔尖人才队伍建设工作;研究制定教师队伍建设规划,指导学校人事制度改革,管理教育系统的机构编制、人事管理工作,统筹管理和指导教育系统教职工绩效考核、评优表彰工作,负责师德建设,牵头制定师资培养、培训的有关政策措施;负责教师资格认定工作,管理教师专业技术职务评审和聘任工作;负责离退休干部工作;指导、管理教育系统工会、共青团、少先队、妇女等组织。 

  3.规划建设科(挂“区教育经费结算中心”牌子)。研究编制全区教育事业发展规划和年度计划;统筹城乡教育发展,综合协调各类教育的布局与结构调整以及办学体制改革工作;负责学校设置、更名、撤销、调整的审核和报批工作;负责各类教育事业发展信息的统计、分析和发布工作;统筹规划和指导各类学校建设和校园管理工作,负责编制学校基建、维修项目及资金安排计划,承担其基建工程的报批工作;指导各类学校后勤管理、节能减排工作;统筹管理本部门教育经费,指导检查学校的财务工作,指导和协助管理学校规范收费工作,参与拟定筹措教育经费的规章和办法;按管理权限,负责区级教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金、社会办学基金的分配使用和监督管理工作;负责教育系统扶困助学和固定资产管理工作;制定教育系统内部审计制度和规定,负责审计教育经费的使用情况;协助有关部门查处违反财经纪律的行为和案件。 

  4.基础教育科。综合管理普通中学、小学、托幼教育工作;协助相关科室承担普通中学、小学、幼儿园的发展规划、布局调整和体制改革工作;牵头制定普通中学、小学、幼儿园教育管理办法和课程计划,并检查执行情况;指导普通中学、小学、幼儿园教育改革试验及成果推广;管理普通中学和小学学籍;负责学校德育、心理健康教育、体育、卫生健康、艺术和科技教育工作;指导学校国防教育、学生军训和科普基地工作;指导和监督学校饮食、环境卫生和疾病防治工作;统筹管理特殊教育。 

  5.职业教育与社区教育科。统筹管理中等职业教育和社会教育;协助相关科室承担中等职业教育和社会教育发展规划、结构调整和体制改革工作;制定中等职业教育、社会教育以及社会力量办学机构管理办法并检查执行情况;参与制定职业教育招生计划和招生办法;负责中等职业学校德育和科技教育工作;协调农村职业教育、成人教育综合改革,牵头负责社区教育工作。 

  6.安全管理科。统筹管理全区教育系统的安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维护稳定工作;指导、协调学校重大安全事件的处置工作;指导和管理学校饮食、校舍、住宿以及消防、体育和实验器材等的安保工作;指导、协调中小学(幼儿园)校方责任保险工作。 

  7.教育督导室(挂“高淳区人民政府教育督导室”牌子)。制定全区教育督导工作计划和有关规定;代表区政府对各镇政府、学校(幼儿园)贯彻执行教育方针、政策、法律、法规情况和教育管理工作进行监督、检查、评估和指导;对全区规范办学行为和实施素质教育工作进行督导评估。 

  另按有关规定设置纪检监察机构。 

  全区各类学校共计146所,其中:幼儿园65所(成型园31所、办班点34所)、小学38所(完全小学29所、教学点9所)、普通中学15所(九年一贯制学校2所、高级中学3所、初级中学10所)、中等专业学校1所、教师发展中心1所、特殊教育学校1所、成人中学8所。学生共计48644人,其中:幼儿11353人、小学生20780人、初中生8570人、高中生5270人、职教学生2552人、特殊教育学生119人。教职工共计4345人(幼儿园1133人、小学1374人、普通中学1552人、中专207人、特校32人、教师发展中心47人),其中专任教师3479人。 

  区教育局机关行政编制为16名,后勤服务人员编制另行核定;全区事业人员编制3481名。 

  本部门共有二级预算单位32家,属财政全额拨款事业单位: 

1 

江苏省高淳高级中学 

17 

固城中心小学 

2 

区第二中学 

18 

东坝中学 

3 

区第三中学 

19 

东坝中心小学 

4 

实验小学 

20 

桠溪中学 

5 

高淳中等专业学校 

21 

桠溪中心小学 

6 

招生考试办分室 

22 

湖滨高级中学 

7 

教师发展中心 

23 

机关幼儿园 

8 

漆桥中学 

24 

永丰中学 

9 

砖墙中学 

25 

特殊教育学校 

10 

砖墙中心小学 

26 

区第一中学 

11 

淳辉高级中学 

27 

宝塔小学 

12 

阳江中心小学 

28 

教育装备与勤工俭学办公室 

13 

淳溪中心小学 

29 

实验幼儿园 

14 

古柏中心小学 

30 

宝塔幼儿园 

15 

漆桥中心小学 

31 

汇淳幼儿园 

16 

固城中学 

32 

金陵汇淳学校 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

  根据2017年区级部门预算编制的总体要求,认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署,结合本部门的实际情况,从严从紧编制相关收支预算。  

  1.基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。  

  2.项目支出预算编制。根据区级财政专项资金管理有关规定,统筹编制项目支出预算。 

    

  第二部分 教育部门2017年度部门预算表 

  附:教育部门2017年度收支预算总表等(12)张表  

    

  第三部分教育部门2017年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总表情况说明 

  根据《南京市高淳区财政局关于2017年区级部门预算的批复》(高财预〔201737号)。教育部门2017年度收支预算总计49351.32万元,与上年相比增加2216.63万元,增长4.70%。主要原因是提高教职工津补贴、公积金、提租补贴等。其中: 

  (一)收入预算总计49351.32万元。其中: 

  1.财政拨款收入预算总计46371.92万元。 

  1一般公共预算收入预算46371.92万元,与上年相比增加646.55万元,增长1.41%。主要原因是提高教职工津补贴、公积金、提租补贴标准等。 

  2)政府性基金收入预算0万元。 

  2.财政专户管理资金收入预算总计2979.40万元。与上年相比增加1570.08万元,增长111.41%。主要原因是今年增加了宝塔幼儿园、实验幼儿园及汇淳幼儿园的保育教育费,和三所高中学校的学生公用经费补助。 

  3.其他资金收入预算总计 0万元。 

  4上年结转资金预算数为0万元。 

  (二)支出预算总计49351.32万元。其中:一般公共服务(类)支出49351.32万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。与上年相比增加2216.63万元,增长4.70%。主要原因是增加人员工资、公积金、提租补贴等。此外,基本支出预算数为42524.32万元。与上年相比增加7608.63万元,增长21.79%。主要原因是增加人员工资、公积金、提租补贴等。项目支出预算数为6827万元。与上年相比减少5392万元,减少44.13%。主要原因是今年不包括校舍维修、学前免费、公用经费等项目资金,今年改由财政集中管理,部分项目列入一事一议。 

  二、收入预算情况说明 

  本年收入预算合计49351.32万元,其中: 

  一般公共预算收入46371.92万元,占93.96%; 

  政府性预算收入0万元,占 0%; 

  财政专户管理资金2979.40万元,占6.04%; 

  其他资金0万元,占0%; 

  上年结转资金0万元,占0%。 

  三、支出预算情况说明 

  本年支出预算合计49351.32万元,其中: 

  基本支出42524.32万元,占86.17%; 

  项目支出6827万元,占 13.83 %;具体为 

  

                               单位:万元 

序号 

项              目 

金额 

说明 

1 

幼教经费 

2 

幼教办公费 

2 

教育关工委经费 

5 

退教协活动费 

3 

技术装备经费 

40 

教育教学设备购置 

4 

农村支教补贴 

25 

农村边远地区教师交通补贴 

5 

成人教育经费 

86 

全区43万人口*2元 

6 

农村幼儿园在编教师工资 

948 

8镇幼儿在编教师人员工资 

7 

在岗不在编有教师证幼儿园教师工资补助 

250 

8镇幼儿在岗不在编教师工资区补助358万元*0.7 

8 

教师奖励性绩效工资 

5398 

2017全年教师奖励性绩效工资(30%部分)2699*2=5398万元 

9 

高中学生军训专项 

73 

2920人*250元高中军训补助(宁财教[2016]81号、宁教财[2016]5号) 

合计 

6827 

  

  结转下年资金0万元,占 0%。 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明 

  2017年度财政拨款收、支总预算46371.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加646.55万元,增长1.41%。主要原因是提高教职工津补贴、公积金、提租补贴标准等。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明 

  2017年财政拨款预算支出46371.92万元,占本年支出合计的93.96%。与上年相比,财政拨款支出增加646.55万元,增长1.41%。主要原因是增加人员工资、公积金、提租补贴等。其中:1、教育管理事务846.82万元,2、普通教育40774.95万元,3、职业教育2674.11万元,4、特殊学校358.42万元,5、进修及培训538.62万元,6、教育费附加安排的支出1179万元。 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

  2017年度财政拨款基本支出预算 39544.92万元,其中: 

  (一)人员经费39316.2万元。主要包括:基本工资10813.12万元、津贴补贴2630.82万元、社会保障缴费6436.30万元、绩效工资12242.19万元、其他工资福利支出387.21万元、离退休费941.2万元、生活补助257.44万元、住房公积金2732.81万元、提租补贴1574.94万元、购房补贴1267.44万元、其他对个人和家庭的补助支出32.73万元。 

  (二)公用经费228.72万元。主要包括:办公费13.89万元、印刷费2.56万元、水费0.98万元、电费11.82万元、邮电费6.59万元、差旅费19.39万元、维修(护)费4.03万元、会议费6.21、培训费2.56、公务接待费4.63、专用材料费2.07万元、工会经费70.34万元、福利费81.58万元、其他商品和服务支出2.07万元。 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 

  本部门无此类收支预算 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明 

  2017年一般公共预算支出46371.92万元,占本年支出合计的93.96%。与上年相比,财政拨款支出增加646.55万元,增长1.41%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等增加。其中:1.教育管理事务846.82万元;2.普通教育40774.95万元;3.职业教育2674.11万元;4.特殊学校358.42万元;5.进修及培训538.62万元;6.教育费附加安排的支出1179万元。 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

  2017年度一般公共预算基本支出预算 39544.92万元,其中:(一)人员经费39316.2万元。主要包括:基本工资10813.12万元、津贴补贴2630.82万元、社会保障缴费6436.30万元、绩效工资12242.19万元、其他工资福利支出387.21万元、离退休费941.2万元、生活补助257.44万元、住房公积金2732.81万元、提租补贴1574.94万元、购房补贴1267.44万元、其他对个人和家庭的补助支出32.73万元。 

  (二)公用经费228.72万元。主要包括:办公费13.89万元、印刷费2.56万元、水费0.98万元、电费11.82万元、邮电费6.59万元、差旅费19.39万元、维修(护)费4.03万元、会议费6.21万元、培训费2.56万元、公务接待费4.63万元、专用材料费2.07万元、工会经费70.34万元、福利费81.58万元、其他商品和服务支出2.07万元。 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

  2017年一般公共预算机关运行经费预算支出228.72万元,比2016年增加208.35万元,增长1022.83 %,主要原因是:今年增加了各级各类学校人员的工会经费和福利费在内,去年仅指教育局机关的运行经费(2017年局机关运行经费预算59.33万元,比上年增加38.96万元,增长191%,主要原因是今年包括了局事业编制人员经费在内) 。2017年一般公共预算机关运行经费预算包括:办公费13.89万元、印刷费2.56万元、水费0.98万元、电费11.82万元、邮电费6.59万元、差旅费19.39万元、维修(护)费4.03万元、会议费6.21万元、培训费2.56万元、公务接待费4.63万元、专用材料费2.07万元、工会经费70.34万元、福利费81.58万元、其他商品和服务支出2.07万元。 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

  2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出241.42万元, 比上年减少257.38万元,下降51.60%。主要原因贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,大力压缩经费支出。 

  其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.5万元,占“三公”经费的 1.04%;公务接待费支出 238.92 万元,占“三公”经费的98.96%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出 0万元,本年数与上年数一致,本年预算没有安排。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。 

  1)本部门没有公务用车购置, 本年数与上年数一致,本年预算没有安排。 

  2)本年运行费2.5万元,比上年减少226.56万元,下降98.90%,主要原因是上年预算包括了各级各类学校的其他交通费在内。 

  3.公务接待费预算支出 238.92万元,本年比上年减少30.82万元,下降11.43%,主要原因贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,大力压缩经费支出。 

  2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出22.41万元,本年比上年减少124.34万元,下降84.73%,主要原因是精简会议,严格控制会议次数、参会人数和会议费开支标准,今年改由财政集中管理,在年度执行中根据实际需求安排预算。 

  2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出139.81万元,本年比上年减少497.78万元,下降78.07%,主要原因厉行节约,减少费用,培训班的数量、天数、规模有所压缩所致,今年改由财政集中管理,在年度执行中根据实际需求安排预算。  

                    

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 

  其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

  基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

  项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。 

  “三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 

    

                                    

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