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索 引 号:    01310153X/2017-00014 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 公告
发布机构:    高淳区卫生健康委员会 生成日期:    2017-02-06
生效日期:    2017-02-06 废止日期:    
信息名称:    2017年南京市高淳区卫生与计划生育局预算公开目录
文  号:     关 键 词:    2017年南京市高淳区卫生与计划生育局预算公开目录
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2017年南京市高淳区卫生与计划生育局预算公开目录

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

  三、部门机构设置和所属单位情况。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

  第二部分 卫计部门2017年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分 卫计部门2017年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

    

  2017年度南京市高淳区卫生和计划生育局预算 

  编制说明 

    

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能。 

  (一)贯彻执行国家有关卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规,组织编制拟订卫生和计划生育发展规划和规范性文件,并组织实施;负责协调推进全区医药卫生、计划生育体制改革和医疗保障,统筹配置全区卫生和计划生育服务资源。 

  (二)研究指导全区医疗卫生和计划生育机构改革,规范全区城乡医疗机构的建设,负责全区医疗卫生机构大型医疗设备的配置计划、实施、管理和监督。 

  (三)负责人口和计划生育信息综合及信息化建设,参与全区人口基础信息库建设工作;负责全区人口和计划生育统计工作,组织实施人口 和计划生育抽样调查,参与全区人口 统计数据的分析研究。 

  (四)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安及采供血机构管理的政策、规范、标准。组织实施卫生专业技术人员准入、执业规则、资格标准、医疗质量标准、服务规范和职业道德规范,协调、指挥各种重大突发性、灾害性事故的医疗卫生救援工作。 

  (五)贯彻落实国家和省、市药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家、省基本药物目录及市基本药物增补目录,组织实施基本药物的遴选、采购、配送和使用。 

  (六)组织开展食品安全风险监测、评估、预警及相关资料信息收集,依法宣传并组织实施食品安全地方标准,参与食品安全企业标准备案管理,开展食源性疾病事件流行病学调查。 

  (七)开展卫生行政执法工作,负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。 

  (八)负责全区疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。 

  (九)负责全区卫生应急工作,制定全区卫生应急预案,开展突发公共卫生事件监测、预警和风险评估,组织实施突发公共卫生事件预防控制,参与各类突发公共事件应急处置。 

  (十)组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施,组织编制基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设规划并推进实施;负责妇幼保健的管理工作;推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责城乡居民医疗保险的综合管理。 

  (十一)贯彻落实国家和地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平稳的政策措施;依法管理计划生育技术服务工作;对计划生育技术和药具发放进行指导和监督;组织实施计划生育生殖健康促进计划,孕前优生健康检查,提高出生人口素质,降低出生缺陷人口数量。负责全区0-3岁婴幼儿早期发展工作。 

  (十二)贯彻中西医并重的方针,拟订中医药事业发展规划、政策措施并组织实施,负责中医、中西医结合工作的管理。 

  (十三)负责组织、协调全区离退休干部和机关公务员的保健工作;负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。 

  (十四)拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;拟订卫生和计划生育人才发展规划,组织实施卫生和计划生育人才培养、教育及重点学科建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。 

  (十五)指导各镇(街道)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 

  (十六)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实;建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制;指导和开展流动人口计划生育服务与管理工作。 

  (十七)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,组织实施国际交流合作项目和援外工作。 

  (十八)编制全区卫生计生事业经费预算、决算,研究提出卫生计生服务价格建议,协同有关部门对全区医疗卫生收费进行指导和监督检查;指导、监督全区人口和计划生育经费、社会抚养费和奖励扶助经费的使用管理;配合有关部门建立并推广有利于计划生育家庭的系列社会保障制度。 

  (十九)承担机关和所属事业单位的组织、宣传、统战、纪检监察、群团等工作。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

  1、全面加强卫计系统行风建设。医德医风建设是社会主义精神文明建设的重要内容,也是我们卫计系统行风建设的灵魂,我们将更加重视医德医风建设,用良好的医德医风规范、树立卫计系统良好形象,建立和谐医患关系。一是加大对医务人员的思想教育,弘扬和践行社会主义核心价值观,强化医德医风建设和行业自律,优化服务流程,改善服务举措,为居民提供更好的卫生与健康服务。计划每年举办一次医德先进表彰大会,并邀请受表彰的德艺双馨好医生做演讲,引导全区医务人员自觉履行医德义务。二是继续开展不合理用药医生诫勉谈话活动,探索建立诫勉谈话后续有效的处罚制度,切实改进行业作风。定期开展药品、耗材和财务专项检查,发现问题及时督促整改,对整改不力、推诿拖延、敷衍搪塞的单位负责人和有关人员进行严肃问责,并在全区卫计系统通报;同时定期以教育会议、观看警示片等多种形式开展警示教育,使全区医务人员在案例中汲取深刻教训,引以为戒,警钟长鸣。三是全面落实改善医疗服务行动计划,以“比作风、比服务、比技能”系列竞赛活动开展为契机,将医德医风建设纳入到对医疗机构年终考核中,倒逼医务人员不断提升服务水平,提高群众满意度。 

  2、全面提升医疗卫生服务水平。一是加强区级医院能力建设。做强做优区人民医院,打造“名院、名科、名医”,对照三级医院标准和群众就医需求,针对薄弱环节,利用医联体和“院府合作”平台,加强学科建设,使整体水平有明显提升,重点打造品牌科室和优势学科,做到“大病不出区”。不断优化内部环境和就诊流程,让群众看病更舒心。区中医院力求做出特色,扩大规模,迅速提升服务能力。区精防院强化专科实力,为维护社会稳定做好保障。二是增强基层医疗机构软硬件实力。优化绩效考核措施,通过激励引导,转变服务理念,提升技术水平,夯实对居民医疗卫生服务的基础保障作用。着力加强镇卫生院业务能力建设,2017年计划建设1-2个特色专科。改善医疗服务设施,配齐诊疗设备,加强全科医师队伍建设,全面推行“签约服务”等便民惠民服务,确保居民常见病、多发病能在镇卫生院得到有效解决,做到“小病不出镇”。三是筑牢卫生计生服务网底。整合基层卫生计生服务资源,完善社区服务网络布局,实施服务阵地的标准化改造,2017年计划创建1家省级示范卫生院、3家省级示范村卫生室。加强对服务人员的业务培训和技术指导,通过大学生村医工程、定向培养等举措壮大服务队伍,为群众提供更加便捷、实惠、可靠的卫生计生服务。 

  3、全面深化医疗卫生综合改革。一是深入实施“三个一”工程。继续推进乡村医生签约服务工作,着重提高重点人群签约率,扩大服务项目;利用信息技术优化流程,提升服务效能,加强健康档案的管理和使用,让居民健康档案“活”起来;多方合作以点带面,稳步推进居民健康卡发放,探索应用虚拟云卡,降低发卡成本、扩展应用场景。同时强化督查持续改进,对家庭医生服务数量、服务对象满意度、健康档案合格率、更新率每季度开展督查考核,考核结果与城乡居民医保经费结算、公卫经费拨付直接挂钩,与签约医生、健康团队绩效分配直接挂钩,提升工作实效,让群众拥有更多的获得感。二是有序推进分级诊疗体系建设。在桠溪和砖墙二个中心卫生院选择高血压、糖尿病两个病种先行试点实施分级诊疗管理,并在今年底逐步推开;建立分级诊疗管理平台和电子转诊系统,接入区域卫生信息平台并与省市联网;推进预约诊疗工作,到今年底,由基层医疗机构进行的预约转诊占公立医院门诊就诊量的比例提高到30%以上。三是大力推进医联体建设,努力争取上级优质资源扶持。巩固现有成果,拓展与上级医院的合作方式和内容,注重长效性和机制化,通过吸收借鉴、培养引进,逐步内化成自身实力,提升服务水平。拓宽渠道,寻求更多合作医院,引进和借助优质医疗资源服务本地百姓。四是继续深化公立医院综合改革,探索实施薪酬制度改革,维护公立医院公益性和医务人员的积极性。区公立医院管理委员会组建到位并常态运行,同时健全工作规则,建立完善公立医院运行新机制。五是引导社会资本举办较高水平的专科性医院、提供个性化服务的医疗机构等,支持发展康复、老年护理以及美容整形、口腔等专科特需医疗服务,满足辖区内群众日益增长的多层次、多元化的医疗卫生服务需求。 

  4、全面壮大卫生人才队伍建设。一是拓宽人才引进方式。探索建立人才引进新模式,与人社、编制部门协调,通过实施校园招聘直接列编;借助区级医院平台,实行区聘镇用;多举措探索人才引进激励模式,改变我区人才“荒地”的窘境。二是全力引进高层次人才。协助区人民医院、区中医院,根据学科发展需要,积极引进专科专家、学科带头人等,并以高层次人才为中心,培养和打造专科团队和人才梯队,同时积极争取医疗人才激励保障政策,确保引得来、留得住。三是重新核定医疗卫生事业单位编制。与编制部门协调,在区级医院实行编制备案制应根据现状及发展需求留有足量余地,基层核增编制数量或核定乡村医生专项编制,为留住基础性专技人员提供平台。 

  5、全面调动医务人员工作热情。我区基层卫生院自2010年实施药品零差率和事业单位绩效工资改革以来,财政补偿水平得到不断提升,为深入推进基层医药卫生体制改革,健全基层收入分配机制,发挥绩效工资的激励导向作用,充分调动医务人员工作积极性,计划在不增加区财政负担的前提下,优化原有的“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的方法,试点按项目进行补助,对基层卫生院经常性支出项目按照卫生院工作人员、服务数量、服务质量等进行补助。 逐步形成合理有序的收入分配格局,着重保护劳动所得,努力实现劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,根据工作人员数核定人员支出和公用经费支出,同时将财政补偿与服务数量、服务质量挂钩。合理确定医务人员待遇水平,完善人员绩效考核制度,实行岗位绩效工资制度,根据医务人员的工作特点,会同区人社局、区财政局出台相关指导性意见,根据服务数量、服务质量差好坏等特点,逐步拉开医院与医院之间、医院内部人员之间差距,真正体现多劳多得,优绩优酬,充分调动医务人员的积极性。 

  6、全面贯彻全民健康生活理念。1121日,第九届全球健康促进大会在上海召开,在全球倡导健康生活理念的当下,我们将更加树立大卫生、大健康的观念,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,建立健全健康教育体系,提升全民健康素养。加大健康理念宣传教育,在全区上下积极开展社会健康教育,让健康知识走进走进课堂,促进健康知识的科学传播,通过组织大型义诊、健康大讲堂等形式,宣传大健康观念和大健康知识,让更多人避免生活中的健康误区,对自身健康进行一些针对性的管理和预防。加快推进医养融合发展,全面推进医疗卫生与养老服务融合发展,努力推动医疗卫生资源与养老服务的无缝对接,切实缓解医养床位紧张和老人看病难、住院难的压力,为失能、半失能以及慢性病、易复发病、残障等老年人提供医疗、护理和康复服务,实现老年人病有所医的目标。 

  7、全面增强卫生计生保障能力。一是认真做好2017年新农合筹资和结报工作,2017年筹资标准为920/人,其中个人交费260/人,各级政府补助660/人;优化异地联网结算工作,扩大联网结算医院数量,进一步方便老百姓转诊就医。积极探索利用新农合调节杠杆,配合分级诊疗建设出台相关政策;实现区外定点医疗机构与省平台联网即看即报,不断优化结算流程;进一步完善大病保险工作,根据精准扶贫要求,进一步提升建档立卡低收入人员保障水平。二是加快推进卫生计生基础设施建设,年内建成投用漆桥、桠溪中心卫生院,2017年区人民医院三期完成主体封顶,区精神病防治院扩建项目建成投用,计划启动阳江、古柏、固城三个公卫分中心建设,完成漆桥中心卫生院老院区病房门诊楼改造,同时不断完善村级卫生计生服务设施。三是有效整合区、镇、村三级医疗卫生和计划生育技术服务资源,实现资源的优化重组,为居民提供更加便捷优质的卫生计生服务。四是积极争创国家级慢性病综合防控示范区,结合基本公卫与“美丽高淳健康行”活动,建立规范、完善的慢性病管理长效运行机制,积极落实各项防控措施,进一步提高慢性病防控工作水平,改善居民健康质量。 

  8、全面优化行业运行管理水平。一是提升智慧医疗建设水平,利用互联网+技术,逐步实现居民健康服务全流程信息化的无缝衔接,优化掌上医院APP功能模块和应用场景,完善移动随访和远程医疗服务系统,推广应用家庭医生管理系统和临床诊断智能辅助系统,逐步向居民开放健康档案并引导其参与自身健康管理。二是建立全区临床检验中心及消毒供应中心,充分利用区人民医院技术力量和资源优势,依托区域卫生信息平台,提高基层的检验能力,解决基层医疗机构消毒供应不合格的现状,消除医疗不安全隐患。 

  9、全面落实计划生育工作。一是稳妥有序实施好“全面两孩”政策,确保政策平稳落地,生育水平不出现大幅波动。改革生育服务管理制度,做好生育服务登记工作,加强妇幼健康计划生育服务,全面落实农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度,推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。二是全面推进03岁婴幼儿早期发展服务体系建设,重点扶持一个民营的婴幼儿保育机构,重点打造一个区级03岁婴幼儿早期发展指导服务中心和8个社区亲子活动室。 

  三、部门机构设置和所属单位情况。 

  本部门内设9个机构,为:办公室(人事科、 信息科)、规划财务科(内审科)、行政审批服务科(政策法规科)、医政科(中医管理科)、基层卫生与妇幼保健科、公共卫生科、计划生育家庭发展科(婴幼儿工作科)、居民健康服务科、爱卫办等。 

  本部门共有人员数120人,车辆数为9辆。 

  本部门共有二级预算单位16家,分别为:1、南京市高淳人民医院;2、南京市高淳中医院;3、南京市高淳区精神病防治院;4、南京市高淳区疾病预防控制中心;5、南京市高淳区妇幼保健所;6、南京市高淳区卫生监督所;7、南京市高淳区计划生育指导站;8、南京市高淳区卫生信息与培训中心;9、南京市高淳区淳溪中心卫生院;10、南京市高淳区固城中心卫生院;11、南京市高淳区古柏中心卫生院;12、南京市高淳区阳江中心卫生院;13、南京市高淳区桠溪中心卫生院;14、南京市高淳区东坝中心卫生院;15、南京市高淳区漆桥中心卫生院;16、南京市高淳区砖墙中心卫生院等。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

  根据2017年区级部门预算编制的总体要求,认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署,结合本部门的实际情况,从严从紧编制相关收支预算。 

  1、基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。 

  2、项目支出预算编制。根据区级财政专项资金管理有关规定,统筹编制项目支出预算。 

    

  第二部分  南京市高淳区卫生和计划生育局2017年度部门预算表 

  附:南京市高淳区卫生和计划生育局2017年度收支预算总表等12张表 

    

  第三部分  南京市高淳区卫生和计划生育局2017年度部门预算 

  情况说明 

  一、收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《南京市高淳区财政局关于2017年区级部门预算的批复》(高财预〔201737号)填列。 

  南京市高淳区卫生和计划生育局2017年度收入、支出预算总计 3719.96万元,与上年相比收、支预算总计各增加109.94万元,增长3.04%。主要原因是工资、津贴、社保、养老金、公积金等基本支出的增加及大学生村医工程、农村妇女两癌筛查、艾滋病防治、监督所换装经费等项目支出的增长。其中: 

  (一)收入预算总计3719.96万元。包括: 

  1、财政拨款收入预算总计 3719.96万元。 

  1)一般公共预算收入预算3719.96万元,与上年相比增加109.94万元,增长3.04%。主要原因是工资、津贴、社保、养老金、公积金等基本支出的增加及大学生村医工程、农村妇女两癌筛查、艾滋病防治、监督所换装经费等项目支出的增长 

  (二)支出预算总计 3719.96万元。包括: 

  1、医疗卫生与计划生育支出3719.96万元,主要用于重大公卫、其他医疗卫生与计划生育、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。与上年相比增加109.94万元,增长3.04%。主要原因是工资、津贴、社保、养老金、公积金等基本支出的增加及大学生村医工程、农村妇女两癌筛查、艾滋病防治、监督所换装经费等项目支出的增长 

  二、收入预算情况说明 

  本表反映部门年度总体收入预算情况。 

  南京市高淳区卫生和计划生育局本年收入预算合计3719.96万元,其中: 

  一般公共预算收入3719.96万元,占100 % 

  三、支出预算情况说明 

  本表反映部门年度总体支出预算情况 

  南京市高淳区卫生和计划生育局本年支出预算合计3719.96元,其中: 

  基本支出2545.96万元,占68.44% 

  项目支出1174万元,占31.56%;具体为: 

  一、重大公卫专项经费469万,主要用于以下项目:艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻隔15万,艾滋病专项10万,水质监测22万,突发公共卫生事件处置60万,出血率疫苗接种1万,慢性病综合防控20万,农村妇女两癌筛查128万,农村妇女增补叶酸10万,农村孕产妇住院分娩120万,结核病专项20万、血防专项63万; 

  二、专项业务经费35万,主要用于新农合工作经费; 

  三、其他医疗卫生与计划生育支出项目经费600万,主要用于以下项目:人口宣传与培训(计生)20万,带病回乡专项15万,村卫生室以奖代补50万,大学生村医450万、卫生网络运行费35万、医疗责任险20万、中医示范县10万; 

  四、基本公共卫生服务项目经费20万,主要用于基本公卫项目管理运行; 

  五、其他经常性及发展性项目经费50万,主要用于卫生保障与执法20万、卫生监督服务能力建设20万、换装经费10万。 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。 

  南京市高淳区卫生和计划生育局2017年度财政拨款收、支总预算 3719.96  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加109.94 万元,增长3.04 %。主要原因是工资、津贴、社保、养老金、公积金等基本支出的增加及大学生村医工程、农村妇女两癌筛查、艾滋病防治、监督所换装经费等项目支出的增长 

  五、财政拨款支出预算表情况说明 

  南京市高淳区卫生和计划生育局2017年财政拨款预算支出 3719.96万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加109.94万元,增长3.04%。主要原因是工资、津贴、社保、养老金、公积金等基本支出的增加及大学生村医工程、农村妇女两癌筛查、艾滋病防治、监督所换装经费等项目支出的增长 

  其中:  

  (一)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  1医疗卫生与计划生育(款)行政运行(项)支出 417.83万元,与上年相比增加11.52万元,增长2.83%。主要原因是工资、津贴、社保、养老金、公积金等增长。 

  2、一般行政管理事务35万元,与去年持平。 

  3、机关服务60.94万元,与去年相比增加5.67万元,增长10.25%,主要原因是工资、社保及对家庭和个人补助的增长。 

  4、公立医院700万元,与去年相比增加40万元,增长6.06%,主要原因是区精防院人员工资社保费的增长。 

  5、基层医疗卫生机构预算支出50万元,与去年持平。 

  6、公共卫生预算支出1665.77万元,与去年相比增加8万元,增加0.5%,主要原因艾滋病及农村妇女两癌筛查经费的增加。 

  7、计划生育事务预算支出174.67万元,与去年相比下降71.97万元,减少29.2%,主要原因是机构合并人员分流减少支出。 

  8、其他医疗卫生与计划生育预算支出615.75万元,与去年相比增长46.96万元,增长8.2%,主要原因工资、津贴、社保、养老金、公积金等增长。 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。 

  卫计部门2017年度财政拨款基本支出预算2545.96万元,其中: 

  (一)人员经费2349.63万元。主要包括:基本工资1084.36万元、津贴补贴232.83万元、社会保障缴费245.53万元、绩效工资517.69万元、生活补助4.03万元、住房公积金108.59万元、提租补贴131.87万元、购房补贴23.21万元,其他对个人和家庭的补助支出1.54万元。 

  (二)公用经费196.33 万元。主要包括:办公费34.38万元、印刷费6.33万元、水费2.4万元、电费29.25万元、邮电费16.26万元、差旅费47.91万元、维修(护)费9.93万元、会议费15.39万元、培训费6.33万元、公务接待费11.46万元、专用材料费5.13万元、工会经费2.88万元、福利费3.55万元、其他商品和服务支出5.13万元。 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 

  本表为空表,本部门无此类收支预算。 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。 

  卫计部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算3719.96  万元。与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计各增加109.94 万元,增长3.04 %。主要原因是工资、津贴、社保、养老金、公积金等基本支出的增加及大学生村医工程、农村妇女两癌筛查、艾滋病防治、监督所换装经费等项目支出的增长 

  (一)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  1、医疗卫生与计划生育(款)行政运行(项)支出 417.83万元,与上年相比增加11.52万元,增长2.83%。主要原因是工资、津贴、社保、养老金、公积金等增长。 

  2、一般行政管理事务35万元,与去年持平。 

  3、机关服务60.94万元,与去年相比增加5.67万元,增长10.25%,主要原因是工资、社保及对家庭和个人补助的增长。 

  4、公立医院700万元,与去年相比增加40万元,增长6.06%,主要原因是区精防院人员工资社保费的增长。 

  5、基层医疗卫生机构预算支出50万元,与去年持平。 

  6、公共卫生预算支出1665.77万元,与去年相比增加8万元,增加0.5%,主要原因艾滋病及农村妇女两癌筛查经费的增加。 

  7、计划生育事务预算支出174.67万元,与去年相比下降71.97万元,减少29.2%,主要原因机构合并人员分流减少支出。 

  8、其他医疗卫生与计划生育预算支出615.75万元,与去年相比增长46.96万元,增长8.2%,主要原因工资、津贴、社保、养老金、公积金等增长。 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。 

  南京市高淳区卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2545.96万元,其中: 

  (一)人员经费2349.63万元。主要包括:基本工资1084.36万元、津贴补贴232.83万元、社会保障缴费245.53万元、绩效工资517.69万元、生活补助4.03万元、住房公积金108.59万元、提租补贴131.87万元、购房补贴23.21万元,其他对个人和家庭的补助支出1.54万元。 

  (二)公用经费196.33 万元。主要包括:办公费34.38万元、印刷费6.33万元、水费2.4万元、电费29.25万元、邮电费16.26万元、差旅费47.91万元、维修(护)费9.93万元、会议费15.39万元、培训费6.33万元、公务接待费11.46万元、专用材料费5.13万元、工会经费2.88万元、福利费3.55万元、其他商品和服务支出5.13万元。 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。 

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出196.33  万元,比2016年减少10.17万元,降低4.92 %。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约。 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

  南京市高淳区卫生和计划生育局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出6万元,占“三公”经费的15.5%;公务接待费支出 32.83万元,占“三公”经费的84.5%。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费预算支出0 元。 

  2、公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出0万元,比上年减少16万,减少比例100%,主要原因是2016年卫生监督所购置车辆,本年度未安排相关购置经费。 

  2)公务用车运行维护费预算支出6万元,比上年减少4万,减少比例40%,主要原因是2016年进行了车辆更新,新车维护成本降低并且严格执行中央八项规定控制运行成本。 

  3、公务接待费预算支出32.83万元,本年数与去年数基本持平。 

  卫计部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15.39万元,本年数小于上年预算数的主要原因是精简会议,控制参会人数,严格执行会议费开支标准 

  卫计部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.33万元,本年数小于上年预算数的主要原因是实行会议精细化管理减少培训支出,由于机构的合并,部分培训可以集中进行,减少培训支出。 

    

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。 

  七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

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