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索 引 号:    013101089/2019-15406 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区文化和旅游局 生成日期:    2019-02-25
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区文化广电局2019年度部门预算公开
文  号:     关 键 词:    支出预算;公共预算;文化
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南京市高淳区文化广电局2019年度部门预算公开


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关文化艺术、广播影视宣传创作、新闻出版、著作权管理、文化遗产保护的法律法规和方针政策。拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、文物事业发展规划并组织实施,协助做好文化产业发展规划,促进文化事业和文化产业发展。

2.承担管理文化艺术事业的责任,指导文艺创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性艺术精品,推动各门类艺术的发展。承担管理全区性重大文化活动的责任。

3.承担推进文化艺术、广播影视等公共文化服务体系建设的责任,组织和引导公共文化产品生产,指导区文化、广播影视重点设施和基层公益性文化事业建设,指导、推动基层开展各类群众性文化活动。

4.承担对文化艺术经营活动进行行业监管的责任;对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;加强对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、播放、出版活动的民办机构进行监管。

5.负责指导广播电视新闻宣传工作;指导、协调广播电视事业的建设与管理工作,依法保护广播电视设施。

6.承担广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的审核、申报和监管的责任,指导、监管广播电视播出工作。监管广播影视节目安全播出,对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量进行监管。

7.承担对新闻出版单位进行行业监管和著作权管理的责任。监管出版活动,对出版物内容进行监管,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;组织查处著作权侵权案件。

8.负责文化遗产保护的责任。组织实施文物保护、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。加强文化遗产的普查和保护工作。组织、指导、协调文物发掘和文化遗产保护及研究工作;按有关规定对文物流通市场进行监管。协助有关部门查处文物违法犯罪案件。

9.推进文化、广播电视、新闻出版、文化遗产保护等方面科技信息建设,指导相关科技研究和开发。

10.负责组织、协调对外文化交流、宣传与合作工作。

11.承担文化综合执法的责任。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、社会文化科、文化遗产科、文化市场管理科和广电管理科,南京市高淳区文化市场综合执法大队与局机关合署办公。本部门下属单位包括:南京市高淳区文化馆、南京市高淳区图书馆、南京市高淳区博物馆、南京市高淳区文物保管所和南京市高淳区锡剧团。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:南京市高淳区文化广电局本级、南京市高淳区文化馆、南京市高淳区图书馆、南京市高淳区博物馆、南京市高淳区文物保管所和南京市高淳区锡剧团。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年,我们将深入学习习近平总书记在全国思想工作会议上的讲话精神,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,在公共文化服务体系建设、公共文化产品供给、乡土文化传承保护、文旅融合发展等方面,实现文化建设高质量走在前列。

1.创新举措,提升公共文化服务效能。一是完善公共文化服务体系,不断优化三馆及24小时自助图书馆内部环境,加大对从业人员教育培训;推动高淳陶瓷博物馆、中华绒螯蟹博物馆完善展陈内容,做好对外开放工作;古柏街道文体站、砖墙镇文体站完成建设并对外开放。二是继续推动“三馆八站”和村(社区)综合文化服务中心免费开放等工作,区文化馆开展公益培训350人次以上,公益讲座10次以上;区博物馆开展校馆共建活动,参观学生数10000人次以上;区图书馆开展阵地阅读活动12场以上,推进阅读数字化工作;推进镇街文体站活动开展信息公示工作,充分发挥社会团体参与文体站活动的积极性,鼓励文化站采取购买社会服务的方式来推进开放工作;完善村(社区)综合文化服务中心内部设施,树立一批基层免费开放先进典型。三是深入开展文化惠民活动。组织开展庆祝新中国成立70周年系列文化活动,全年送演出下乡60场以上,鼓励村(居)委自办文化活动,出台自办文化活动扶持政策,送电影下乡2000场以上,将电影放映“约片制”做细做实;推动全民阅读活动,完善城乡阅读网络体系建设,认真筹备高淳区第六届读书节,积极开展“新春少儿有奖谜会”、“淳香朗读”等品牌活动。

2.突出重点,大力彰显地域特色文化。一是推进文化和旅游融合发展,完善提升一批非遗保护基地,挖掘传统文化、现代文化资源,新创作排练民俗类节目5个以上,围绕乡村旅游发展,培育民俗团队5个以上,推动博物馆、文保点、非遗传习所纳入旅游线路,积极打造全域旅游发展的文旅融合新格局。二是推进乡土文化传承发展,制定2019年乡土文化传承项目清单,完成10个以上项目的推进,建立乡土专家队伍,指导好乡土文化传承发展工作,建立乡土文化传承发展推进考核评价机制。三是继续做好文物保护工作,配合做好全区重大项目工程考古勘探和发掘工作;推进省保单位沧溪戏台、市保单位杨家龙王庙维修项目工程;完成区级文保单位“两线”划定工作;加强文物巡查力度,继续做好地面文物安全巡查和文物志愿者培训工作;完善区级以下不可移动文物“四有”档案建设;开展《高淳道教神像画》国内巡展交流活动;完成馆藏青铜器修复工作。

3.强化服务,规范文化市场秩序。进一步进行疏理下放的行政检查事项及行政处罚事项,加强与各镇(街道)执法大队行政执法权力事项的日常对接工作;深入开展出版物经营场所集中整治行动、校园周边出版物市场治理专项行动、印刷企业专项整治行动等专项治理行动,加大市场巡查力度;加大办案力度,落实移动执法要求,并保证移动执法应用系统上线率到2019年底达到95%以上。


第二部分 2019年度部门预算表


见所附《南京市高淳区文化广电局2019年度部门预算公开表》




第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2019年部门预算的通知》(高财预〔201926号)填列。

南京市高淳区文化广电局2019年度收入、支出预算总计2303.21万元,与上年相比收、支预算总计各增加388.32万元,增长20.3%。主要原因是人员经费政策性调整增加,以及项目支出的增加。其中:

(一)收入预算总计2303.21万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2303.21万元。

1)一般公共预算收入预算2303.21万元,与上年相比增加388.32万元,增长20.3%。主要原因是人员经费政策性调整增加,以及项目支出的增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门没有政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门没有其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门没有上年结转资金。

(二)支出预算总计2303.21万元。包括:

1.文化旅游体育与传媒(类)支出2303.21万元,主要用于南京市高淳区文化广电局行政机关及下属单位开展文化和文物事务而发生的支出。与上年相比增加388.32万元,增长20.3%。主要原因是人员经费政策性调整增加,以及项目支出的增加。

2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门没有安排结转下年资金。

此外,基本支出预算数为1307.21万元。与上年相比增加252.82万元,增长23.9%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等人员支出的增加。

项目支出预算数为996万元。与上年相比增加135.5万元,增长15.7%。主要原因是新增了应急广播维护费,以及农村低保户有线电视收视费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门没有安排预留机动经费。

二、收入预算情况说明

南京市高淳区文化广电局本年收入预算合计2303.21万元,其中:

一般公共预算收入2303.21万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

南京市高淳区文化广电局本年支出预算合计2303.21万元,其中:

基本支出1307.21万元,占56.8%

项目支出996万元,占43.2%

单位预留机动经费0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市高淳区文化广电局2019年度财政拨款收、支总预算2303.21万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加388.32万元,增长20.3%。主要原因是人员经费政策性调整增加,以及项目支出的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区文化广电局2019年财政拨款预算支出2303.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加388.32万元,增长20.3%。主要原因是是工资、公积金、提租补贴等人员经费、项目经费支出的增加。

其中:

(一)文化旅游体育与传媒(类)

1.文化和旅游(款)行政运行(项)支出554.20万元,与上年相比增加109.52万元,增长24.6%。主要原因是机关正常增资、公积金、提租补贴等增加。

2.文化和旅游(款)图书馆(项)支出505.41万元,与上年相比增加53.16万元,增长11.8%。主要原因是人员经费中的提标增资等因素导致的增加额。

3.文化和旅游(款)艺术表演团体(项)支出14.77万元,与上年相比增加8.37万元,增长130.8%。主要原因是退休人员提租补贴的增加导致的增加额。

4.文化和旅游(款)群众文化(项)支出404.70万元,与上年相比增加15.2万元,增长3.9%。主要原因是人员经费中的提标增资等因素导致的增加额。

5.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出225万元,与上年相比增加157.01万元,增长230.9%。主要原因是增加了应急广播维护费,以及农村低保户有线电视收视费等的预算支出。

6.文物(款)文物保护(项)支出220.96万元,与上年相比增加25.81万元,增长13.2%。主要原因是人员经费中的提标增资因素所导致的增加额。

7.文物(款)博物馆(项)支出378.17万元,与上年相比增加19.25万元,增长5.4%。主要原因是人员经费中的提标增资等因素所导致的增加额。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区文化广电局2019年度财政拨款基本支出预算1307.21万元,其中:

(一)人员经费1217.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费89.23万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区文化广电局2019年一般公共预算财政拨款支出预算2303.21万元,与上年相比增加388.32万元,增长20.3%。主要原因是工资、公积金、提租补贴等人员经费的增加,以及项目经费支出的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区文化广电局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1307.21万元,其中:

(一)人员经费1217.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费89.23万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市高淳区文化广电局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出20.77万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门没有安排因公出国(境)费用预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门没有公务用车购置预算。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门没有公务公车。

3.公务接待费预算支出20.77万元,比上年预算减少4万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委、市委及区委精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,进一步压缩经费支出。

南京市高淳区文化广电局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.75万元,比上年预算减少2.1万元,主要原因是厉行节约,严格执行会议费相关管理规定。

南京市高淳区文化广电局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.52万元,比上年预算减少2万元,主要原因厉行节约,严格执行培训费相关管理规定。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区文化广电局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.69万元,与上年相比增加20.3万元,增长216.2%。主要原因是:高淳区文化市场综合执法大队参公,机关人员增加,公用经费综合定额也相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额174.20万元,其中:拟采购货物支出154.20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20万元。

          十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。



第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 



 


 

 


 

 

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