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索 引 号:    013101089/2019-15654 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区发展和改革委员会 生成日期:    2019-02-26
生效日期:    2019-02-26 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区发展和改革局2019年度部门预算公开
文  号:     关 键 词:    支出预算;公共预算;预算;协调;公务用车;财政;经费;离休人员;政策措施;公积金
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南京市高淳区发展和改革局2019年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

    1拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,牵头编制重点专项发展规划;研究拟订全区生产力布局、经济总量平衡、经济发展和结构优化的战略目标和政策措施;负责全区国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析,统筹协调经济建设和社会发展;负责发布重要综合经济信息;组织开展全区科学发展评价考核工作。受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。负责全区国民经济动员工作。

     2、承担综合协调和推进全区经济体制改革的责任,负责有关综合配套改革和专项改革方案实施的组织协调、推进服务工作。负责协调金融信用体系建设,牵头拟订地方金融体制改革的政策和建议,统筹协调全区资本市场发展,研究提出直接融资的发展战略和相关政策建议,研究拟订重大项目投融资方案;负责企业发行债券的初审、转报和监督工作;负责协调创业投资和股权(产业)投资基金的发展,参与审核并监督拟上市企业募集资金投向;负责农村小额贷款公司组建的初审,负责担保公司的备案管理,负责管理担保体系建设资金和审核、落实扶持企业发展相关政策。

    3、负责全区固定资产投资的综合管理,拟订全区固定资投资总规模和投资结构调控和资金来源方案,规划重大项目和产业布局,牵头会同有关部门提出政府投资建设计划;负责政府投资项目的立项审定,初审和转报由国家、省、市审批、核准投资项目。依照招投标法负责指导、协调、监管全区招投标工作。

    4、负责拟订生产力布局规划,组织实施综合性产业政策,推进经济结构战略性调整与升级,负责协调三次产业的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策;研究提出农村经济发展战略、规划和有关政策建议,协调农业和农村经济社会发展重大问题;组织协调开发园区和重大特色产业基地(园区)建设,协调和推进新兴产业发展;负责安排重大工业和高新技术产业建设项目,组织拟定高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化战略、规划和重大政策,统筹协调基础产业发展中的重大问题。

    5、综合协调全区节能减排工作。负责资源节约和环境保护综合协调,贯彻落实国家促进循环经济的相关政策;拟定资源节约综合利用规划,参与编制生态环境建议和资源开发规划,拟定协调国土整治、开发、利用、保护相关政策;负责拟订和组织实施主体功能区、区域经济、统筹城乡发展规划;负责全区能源行业管理,拟订能源发展规划、计划、政策措施并组织实施,统筹协调和优化能源结构,监测、分析能源发展状况,衔接能源生产建设和供需;牵头新能源和可再生能源发展工作。

    6、负责全区服务业发展计划和目标的制订与考核,负责组织实施服务业综合改革,负责服务业集聚区建设和服务业重大项目的指导协调和服务。

    7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、规划和计划;综合协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施;组织全区社会发展总体水平的评估,研究和协调改善民生、推进城乡基本公共服务均等化的有关工作。研究拟订区人口发展战略、规划及人口政策。

    8、规划、协调全区对外贸易与经济合作、利用外资的发展目标和政策。提出全区进出口和利用外资的总规模、导向政策及外商投资和境外投资计划、组织实施重要商品进出口计划。参与组织招商引资活动;会同有关部门审核、转报、核准利用外资项目;会同有关部门提出开发园区发展战略和规划,参与开发区(园区)的设立审核和政策协调相关工作。

     9、负责新型墙体材料、散装水泥推广使用工作。

    10、贯彻执行价格法律、法规、规章,起草全区地方性规范性文件;研究提出全区价格总水平预期调控目标建议及相应调控措施,参与价格调节基金,重要商品储备等价格调控制度的管理和特殊情况下价格干预措施方面的有关工作。

    11、按照定价目录依法管理重要的商品价格、重要的公用事业和公益性服务价格,研究拟订本区价格和收费改革及定价、调价方案,并组织实施;管理行政事业性收费,按规定实施行政事业性统计报告制度;根据价格听证目录,组织召开听证会。

    12、协管国家和省价格主管部门管理的商品、服务价格和行政事业性收费。提出价格和收费调整的建议,并组织具体实施。

    13、开展全区价格总水平、市场价格动态以及重要商品、服务价格和收费的监测、分析和预测,掌握相关成本与市场供求的变动情况,跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映,实施价格监测预警,提出调控管理及相关经济政策建议;发布价格监测信息,开展价格信息服务和价格理论研究工作。

    14、组织重要农产品、重要商品和服务的成本调查;按照政府定价成本监审翻录,负责政府指导价、政府定价的商品和服务价格及行政事业性收费的成本监审工作。

    15、负责价格认证工作的监督管理,监督管理涉案财产价格鉴证活动,组织指导价格评估、鉴证、认证工作。

    16、依法实施市场价格监管,引导规范市场价格行为。推行明码标价,组织开展价格诚信和价格公共服务工作;协助上级主管部门开展反价格垄断,制止不正当价格行为。

    17、依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作,处理价格争议,受理价格违法行为举报,依法查处价格违法、违反行政事业性收费规定以及不正当价格行为,指导价格社会监督工作。

    18、负责全区价格工作的宏观管理和综合平衡,指导监督

区级有关业务主管部门价格管理工作;指导行业组织价格自律

工作;指导企业价格管理工作;组织全区价格管理人员的培训。

    19、贯彻执行国家金融法律法规和方针政策,落实国家、

省有关地方金融发展的法规规章和政策,研究拟订全区金融

业发展规划和政策措施,并组织实施。

    20、负责推进全区金融发展环境和服务体系建设,服务金融产业发展,引导和支持金融创新发展,为各类金融机构在淳发展提供服务平台、服务措施。

    21、牵头组织推进企业挂牌上市、并购重组、资产证券化等多层次资本市场建设工作,拟定并实施全区多层次资本市场培育、改革、发展的政策措施;负责协调创业投资和股权(产业)投资基金的发展。

    22、推动金融服务地方经济社会发展,参与全区重大建设项目、重大资产整合的融资工作;拟定促进金融服务经济社会发展的政策措施,促进多元化融资服务体系建设;协调建立金融资源与经济社会发展需求的对接机制,整合各类金融资源满足实体经济的需求。

    23、牵头制定完善农村金融服务体系的政策、战略规划,建立引导金融机构支持和服务“三农”的激励机制。

    24、负责协同推进区属金融企业改革发展,培育新的本土金融机构;依照省级主管部门授权,加强对区域范围内省级主管部门审批设立的小额贷款公司、融资性担保公司等行业的事中事后监管和服务。

    25、牵头负责区域金融中心建设,指导协调金融产业集聚区和功能区建设和发展;负责统筹金融招商工作;促进区域金融交流与合作。

    26、协调配合金融管理部门加强对金融机构的风险监测和提示,配合有关部门防范、化解和处置地方性金融风险,维护金融稳定与安全。

    27、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、国民

经济综合科(经济动员办公室)、固定资产投资管理科(行政

审批科)、法规与经济体制改革科、财政金融科、资源节约与

环境保护科(散装办、墙改办)、工业科、农村经济科、服务

业科、社会事业发展科、社会信用体系建管科、对外经济与合

作科、价格监测科、价格管理收费科。 本部门下属单位包括:高淳区经济信息服务中心、高淳区物价检查所(高淳区价格举报中心), 两家非独立核算,预算统一编入高淳区发展和改革局中。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:高淳区发展和改革局。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年工作主线为:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对江苏工作的重要指示要求,认真落实中央和省市区委决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,贯彻新发展理念、落实高质量发展要求、把握供给侧结构性改革主线、打好三大攻坚战,紧扣“一城一区一支点”定位,聚焦“六项战略重点”,深化“四大战略”、加快“四区”建设,切实抓好各项工作落实,为建设强富美高新高淳努力奋斗。

2019年的初步计划,我区地区生产总值人代会、必成、期成目标分别为可比增长7.5%、8%、9%左右;公共财政预算收入分别增长8%、10%、12%;全社会固定资产投资分别增长7%、8%、9%;社会消费品零售总额完成247.7亿元,增长9%左右;城镇居民人均可支配收入人代会和必成目标增长8.7%、期成目标增长9%,农民人均可支配收入人代会和必成目标增长9%、期成目标增长9.3%。具体将做好以下主要工作:

一、围绕高质量发展、产业强区战略目标定位,推动高质量发展、主导产业、重点项目建设等工作

(一)发挥计划引领职能和考核“指挥棒”作用。充分发挥计划编制、审核及执行情况检查职能,及时分解落实2019年高淳区国民经济和社会发展计划,将任务落实到各街镇,并加强监督执行。做好省市对区考核相关工作,整理上报2018年省市对区考核指标完成情况,会同区政府各相关部门,对2018年江苏省和南京市下达我区相关指标任务完成情况进行全面总结分析,及时了解我区在江苏省及南京市的排名,同时向各责任部门传达上级部门的工作意见及建议。做好2019年市对区考核各项落实工作。

(二)加快主导产业发展。一是按照《高淳区医养健康产业发展规划》,争取省级有关部门的支持,在高淳设立省医疗器械检验所分所,建立主要提供精准医疗、体外诊断和康复养老等医疗器械检验服务机构,逐步打造成南京及周边地区医疗器械检验平台。借助省产研院及南京各科研院所的的资源优势,在为海外人才企业提供技术支持、良好的创业氛围和中介机构增值服务的同时,利用一系列为企业提供科研成果转化、科技资源整合、科学研究交流、与大型企业对接合作等园区特色服务来实施精准招商。制定医养产业规划实施意见,将规划目标任务和措施落实到各相关责任单位。二是强化经济运行状况监测分析。对规上工业企业、规上服务业企业、拟上市企业、瞪羚企业、独角兽培育企业,每月监测重点企业运行状况,及时协调解决存在的问题。将重点总部经济企业纳入监测范围,协调部分企业进行实体化运作,巩固经济运行基础。做好上半年发展形势分析和指标跟踪推进,对地区生产总值增速、规上工业总产值增速、实际利用外资等6个未达到序时进度的对标找差指标进行分析,查找原因,拿出举措,迎头赶上,确保全年指标的完成。

(三)加快重点项目建设。一是积极落实推进责任。每月调度项目推进情况、每周调度问题进展情况,按照重点项目“挂图作战”要求,落实项目推进责任到人,明确建设和投资目标到月,确保项目推进有迹可循、有图可依;加大项目督查考核力度,将重点项目推进纳入年度考核指标体系,建立正向激励、逆向倒逼的良性导向,确保项目建设序时推进,力争实现上半年市重大、区重点项目开工率达到90%,三季度全部开工的目标。二是努力提升效能服务。瞄准签约项目开工、开工项目快竣工、竣工项目快投产,不断转变工作作风,提升服务效能,着力化解土地、资金、人才等要素制约,及时协调解决项目推进中存在的各类困难,推动项目引进的成果尽快转化为经济增长的成效。三是做好重点项目全生命周期的动态服务、管理。进一步聚焦主导产业和补短板项目,服务好拟建项目的前期工作,关注已竣工或投产项目情况,做好预期经济社会效益分析,通过定期举行重点项目集中开工、竣工投产等活动,向社会展示项目建设成效,营造好大抓项目建设的良好社会氛围。

二、围绕打赢三大攻坚战,推动重点、难点工作取得新突破

(一)防范金融风险。按照省、市、区工作部署要求,有序开展防处非和互联网金融整治工作,推进各镇街(板块)、相关部门共同做好宣传教育、风险排查、化解处置等工作,加强对镇街反映的重点机构的跟踪管理,协调相关部门加大检查整治力度,打早打小,严防辖区风险。重点做好区防处非办和唐风基金集资事项处置专班相关工作。

(二)深化民生价格改革。围绕房地产、物业等民生价格热点难点问题,贯彻落实各项有关价费政策措施,严格落实房价申报指导措施,加强对全区新建商品住房和配套产权车位、储藏室价格申报的指导。建立价格纠纷应急处置机制,及时稳妥处理各项投诉,缓解社会矛盾,应对在重要节假日期间出现的价格纠纷,有效避免天价事件的发生。开展新型业态价格行为专项整治,加强对网络购物等新型业态的价格监管。

(三)狠抓脱贫攻坚。继续以《高淳区聚焦富民促进城乡居民增收的实施意见》、《区政府2018年民生重点实事安排》和《 江苏省“十三五”时期基层基本公共服务功能配置标准(试行)》为主线,进一步提高思想认识,对照市下达指标,修改完善工作计划,加大督查力度,确保富民增收、民生实事和基层基本公共服务各项任务指标的完成。同时,做好东西协作对口支援工作,全面完成上级交办的任务,助推对口支援的3个地区达到考核要求。

(四)推动环境治理。进一步发挥产业政策引领作用,以产业政策引导产业高质量发展,进一步聚焦“长江经济带”涉及我区的重要交通、城建、水利等基础设施建设,会同相关部门做好对上沟通对接,在资金、用地、政策上争取支持,在重大交通工程过境高淳线路选择上争取支持。进一步用好、用足上级支持政策,特别是省级太湖资金项目申报工作上,将会同各行业主管部门,积极鼓励、支持对有效提升区域生态环境质量的项目开展申报工作,并做好业务指导。

三、围绕锻造忠诚干净担当发改队伍,提升凝聚力执行力战斗力

(一)切实强化“四个意识”

全面贯彻落实好党的十九大会议精神,更加自觉地在思想上、政治上、行动上同中央、省市区委保持高度一致,坚决落实好上级的各项决策部署,确保政令畅通、令行禁止,切实把“四个意识”贯彻到各项日常工作中。

(二)着力加强能力建设

发改部门是区委、区政府的重要“参谋部”,要当好参谋部,必须要有符合时代要求、符合工作要求的能力素质。当前经济形势日新月异,新常态下各种新情况、新问题不断出现,不进则退不学则殆,发改全体机关干部必须把能力建设摆在突出位置,抓紧抓实。一是不断加强学习。要对党的十九大精神提出的新时代论述、基本方略、新理念新思路新战略以及发改系统出台的各项政策文件,必须深入学习、摸准吃透,准确把握内涵要义,确保工作方向不偏、更有成效。二是深入开展调查研究。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。要深入运用“大走访”活动获取的工作方法和成果,沉入镇村和业务主管部门,真正了解工作的实际情况、了解人民群众的所盼所想,从而更有针对性地制订政策、开展工作,全年各科室形成调研成果不少于1篇。

(三)严格遵守各项纪律

要严格遵守政治纪律、组织纪律、廉政纪律和工作纪律,坚持作风建设抓早、抓小、抓细、抓长,严格落实“一把手”负总责,领导班子成员“一岗双责”,细化落实“两个责任”,增强履行“一岗双责”的自觉性。在平时工作中,重点抓好责任制的细化分解,落实好每位领导干部在党风廉政建设中所承担的工作任务和所负职责。严格落实廉政谈话、廉政风险点排查等工作,严格党风廉政责任考核,把“两个责任”考核列入干部年度综合考核办法。班子成员带头执行领导干部廉洁自律纪律规定,并抓好督办落实,做到执行制度完备,工作记录资料完整。

第二部分 2019年度部门预算表

详见所附《南京市高淳区发展和改革局2019年部门预算公开表》



第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市高淳区发展和改革局2019年度收入、支出预算总计1649.13万元,与上年相比收、支预算总计各增加405.34万元,增长32.6%。主要原因是基本支出中提租补贴、公积金、绩效考核奖、离休人员工资及津补贴纳入部门预算,项目支出中财政代编项目减少,纳入部门预算项目数量增加。其中:

(一)收入预算总计1649.13万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1649.13万元。

(1)一般公共预算收入预算1649.13万元,与上年相比增加405.34万元,增长32.6%。主要原因是基本支出中提租补贴、公积金、绩效考核奖、离休人员工资及津补贴纳入部门预算,项目支出中增加了对口支援等项目经费。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门没有政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门没有其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门没有上年结转资金。

(二)支出预算总计1649.13万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1649.13万元,主要用于南京市高淳区发展和改革局开展局工作事物而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加405.34万元,增长32.6%。主要原因是基本支出中提租补贴、公积金、绩效考核奖、离休人员工资及津补贴纳入部门预算,项目支出中,主要是根据需要,增加了对口支援等项目经费。

2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本年度没有安排结转下年资金。。

此外,基本支出预算数为1243.13万元。与上年相比增加265.34万元,增长27.1%。主要原因是基本支出中提租补贴、公积金、绩效考核奖、离休人员工资及津补贴纳入部门预算。

项目支出预算数为406万元。与上年相比增加140万元,增长52.6 %。主要原因是根据需要,增加了对口支援等项目经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门没有安排预留机动经费。

二、收入预算情况说明

南京市高淳区发展和改革局本年收入预算合计1649.13万元,其中:

一般公共预算收入1649.13万元,占100%;

政府性基金预算收入 0万元,占0 %;

财政专户管理资金 0万元,占 0%;

其他资金 0万元,占0 %;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

南京市高淳区发展和改革局本年支出预算合计1649.13万元,其中:

基本支出1243.13万元,占75.4%;

项目支出406万元,占24.6%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市高淳区发展和改革局2019年度财政拨款收、支总预算1649.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加405.34万元,增长32.6%。主要原因是财政代编项目减少,纳入部门预算项目数量增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区发展和改革局2019年财政拨款预算支出   1649.13万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加405.34万元,增长32.6%。主要原因是基本支出中提租补贴、公积金、绩效考核奖、离休人员工资及津补贴纳入部门预算,项目支出中增加了对口支援等项目经费。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)行政运行(项)支出1080.91万元,与上年相比增加263.36万元,增长32.2%。主要原因是基本支出中提租补贴、公积金、绩效考核奖、离休人员工资及津补贴纳入部门预算。

2.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出310万元,与上年相比增加140万元,增长82.4%。主要原因是对口支援项目增加支援经费。

3.发展与改革事务(款)物价管理(项)支出96万元,与上年预算数相同。

4.发展与改革事务(款)事业运行(项)支出162.22万元,与上年相比增加1.98万元,增长1.2%。主要原因是基本支出中提租补贴、公积金、绩效考核奖标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区发展和改革局2019年度财政拨款基本支出预算1243.13万元,其中:

(一)人员经费1177.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费65.34万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1649.13万元,与上年相比增加405.34万元,增长32.6%。主要原因是基本支出中提租补贴、公积金、绩效考核奖、离休人员工资及津补贴纳入部门预算,项目支出中财政代编项目减少,纳入部门预算项目数量增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1243.13万元,其中:

(一)人员经费1177.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费65.34万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市高淳区发展和改革局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出6万元,占“三公”经费的25.2%;公务接待费支出17.78万元,占“三公”经费的74.8 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算相同,主要原因是本年度无因公出国预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算相同,主要原因是本年度无公务用车购置预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出6万元,比上年预算减少1.5万元,主要原因是严格按照公车用车制度,勤俭节约,降低公车运行成本。

3.公务接待费预算支出17.78万元,比上年预算减少0.09万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委、市委及区委精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,进一步压缩经费支出。

南京市高淳区发展和改革局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元,比上年预算减少1.16万元,主要原因是严格按照区委,区政府要求,精简会议,能不开的会尽量不开,降低会议费,厉行节约原则。

南京市高淳区发展和改革局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.85万元,比上年预算增加减少2.3万元,主要原因是严格按照区委,区政府要求,厉行节约原则。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区发展和改革局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同,主要原因是本部门无政府性基金预算。。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.34

万元,与上年相比减少1.52万元,降低2.3 %。主要原因是:人员减少,公用经费减少,厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额9万元,其中:拟采购货物支出9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

    十四、预算绩效目标设置情况说明

    2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

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