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索 引 号:    013101089/2020-13352 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区文化和旅游局 生成日期:    2020-02-26
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区文化和旅游局2020年度部门预算公开
文  号:     关 键 词:    公共预算;文化;财政
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南京市高淳区文化和旅游局2020年度部门预算公开


   


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目

七、一般公共预算支出预算表(功能科目

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

 一、主要职能

)研究拟订全区文化、文物、旅游、体育和广播电视政策措施。

)统筹规划全区文化事业、体育事业、旅游业和广播电视领域事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展,推进文化、旅游、体育和广播电视领域的体制机制改革。

)指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

)负责全区公共文化事业发展,推进全区文化、旅游和广播电视领域公共服务建设,推进多元化体育服务体系建设,深入实施文化、旅游、体育和广播电视惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

)指导、推进全区文化、旅游和广播电视领域科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,推进智慧旅游发展。

)组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

)管理全区重大文化活动,指导区级重点文化设施建设,承担城市形象推广相关工作,具体负责全区旅游整体形象打造和品牌建设,促进文化产业、旅游产业市场推广和对外合作,制定全区旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游、乡村旅游、红色旅游、商务会展旅游。统筹规划全区群众、竞技和青少年体育发展。

)指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营、服务质量进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场,负责文化、旅游、体育和广播电视领域的安全与应急救援工作的综合协调和监督管理。

)负责全区文化和旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

)负责全区文化遗产管理,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

十一)指导、推进全区文物事业发展,组织文物资源调查,指导、协调文物保护利用工作,组织、指导文物考古工作,负责全区博物馆监督管理工作。

十二)负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,负责对电视节目、网络视听节目的内容和质量进行监管,负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

十三)指导、管理全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

十五)职能转变。区文化和旅游局行政许可事项交由区行政审批局相对集中行使后,要加强事中事后监管工作,建立监管目录清单和责任清单,会同区行政审批局健全审批和监管协调配合机制、信息共享机制及依据责任清单追责机制,实现集中审批与有效监管的无缝对接。

、部门机构设置及预算单位构成情况

1根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室公共服务科(文化艺术科)产业发展科(体育产业科)群体竞赛科文旅推广科市场管理科(广电管理科)文化遗产科党群人事科。

本部门下属单位包括:南京市高淳区文化馆、南京市高淳区图书馆、南京市高淳区博物馆、南京市高淳区文物保管所、南京市高淳区少年儿童业余体校、南京市高淳区全民健身运动中心、南京市高淳区体育彩票管理中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家,具体包括:南京市高淳区文化和旅游局部门本级、南京市高淳区文化馆、南京市高淳区图书馆、南京市高淳区博物馆、南京市高淳区文物保管所、南京市高淳区少年儿童业余体校、南京市高淳区全民健身运动中心、南京市高淳区体育彩票管理中心

2020年部门主要工作任务及目标

(一)重点做好市对区重点支持和高质量发展工作

对接市局支持高淳编制固城遗址保护规划,帮助打造西舍红色堡垒,支持高淳体育公园建设,支持高淳编制旅游专项规划、文旅项目招商等。完成市下达的每万人拥有公共文化设施面积、人均公共体育设施面积目标。力争实现旅游总收入168.2亿元,增幅18%

(二)加快推进公共服务体系建设

一是完成文化馆分馆制建设,实现全覆盖,进一步推进公共文化服务均等化。二是完善智慧旅游服务体系。推进4A级以上景区、省级乡村旅游区达到智慧景区标准,实现区内智慧平台与省市平台互联互通共享。三是持续推进旅游厕所建设,新建或改建10座以上旅游厕所。四是完成自然村健身设施覆盖率100%目标。五是全面推进高淳区足球改革发展工作。

(三)广泛开展群众文化体育活动

全完成年各类文化活动100场以上,举办100人以上各类健身活动100场以上,办好2020年机关联欢会;积极参与南京市少儿文艺团队比赛等省市文艺活动;积极备战全国、省市各级青少年赛事,做强我区竞技体育事业。积极举办2020高淳国际慢城马拉松赛等5场大型赛事。

(四)不断提高文化遗产保护利用水平

继续做好非遗保护基地提档升级、非遗项目数字化保护工程;启动第三批区级非遗传承人征集和名录公布;加强乡土文艺人才培养,发展培育民俗文化团体;启动固城遗址保护规划编制及申报工作。启动实施高淳博物馆文物数字化保护与应用工程项目,与南京博物院、高校开展学术合作,出版《高淳博物馆藏品精粹》系列丛书。

(五)积极促进文体旅产业健康快速发展

一是推进全域旅游创建工作。对照《国家全域旅游示范区验收标准(试行)》,完成全域旅游公共服务体系规划编制,指导配合旅游基础设施、智慧旅游等布局建设。二是塑造乡村旅游品牌。继续推进小芮家安庐蜗牛村轻奢民宿和小茅山脚慕青桃花溪谷精品民宿的建设,力争创成市级乡村民宿村一个;加强对乡村民宿村规划建设、民宿上线率等方面的指导,积极推荐申报星级乡村民宿。服务好东坝镇三条垄田园慢村、小芮家蜗牛村等乡村旅游度假产品建设,继续指导旅游企业在重点旅游项目建设、乡村旅游创建、民宿发展等方面争取省市级旅游发展专项资金。三是打造文旅融合模式。大力推进高淳旅游+新产品新项目建设,将高淳博物馆、螃蟹博物馆、高淳非遗展示馆等纳入高淳旅游线路,打造红色旅游精品线路。积极组织区内重大旅游促销、节庆及商务会展活动。

(六)持续加强市场监督管理

加强对文化市场的监管平台的维护,加快文化旅游市场的融合管理进度,强化对体育危险项目的管理,建设平安文化旅游市场,强化对全区A级景区的暗访检查和日常巡查工作,指导游子山国家森林公园做好4A级景区复核工作。

(七)继续抓好党建强化政治根基

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大报告精神,做好基层党组织指导,规范三会一课等党内组织生活,做好党员发展工作。落实全面从严治党主体责任,根除形式主义和官僚主义,落实党风廉政建设责任制。发挥党建的引领作用,创新推动文化、旅游和体育的融合发展,为高淳高质量发展加速助力。

第二部分 南京市高淳区文化和旅游局2020年度部门预算表


见所附南京市高淳区文化和旅游局2020年度部门预算公开表


第三部分 2020年度部门预算情况说明

     一、收支预算总情况说明

  南京市高淳区文化和旅游局2020年度收入、支出预算总计3257.42万元,与上年相比收、支预算 总计各增加3257.42万元其中:

(一)收入预算总计3257.42万元。包括:

 1.财政拨款收入预算总计3257.42万元。

1)一般公共预算收入预算3057.42万元,与上年相比增加3057.42万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

2)政府性基金收入预算200万元,与上年相比增加200万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

(二)支出预算总计3257.42万元。包括:

1文化旅游体育与传媒(类)支出3057.42万元,主要用于文化和旅游局及所属事业单位开展文化、旅游、体育等相关事务而发生的基本支出、项目支出。与上年相比增加3057.42万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

2城乡社区(类)支出200万元,主要用于南京市高淳区博物馆一楼临时展厅改造。与上年相比增加200万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门没有安排下年资金。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

此外,基本支出预算数为1903.73万元。与上年相比增加1903.73万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

项目支出预算数为1353.69万元。与上年相比增加1353.69万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

二、收入预算情况说明

南京市高淳区文化和旅游局本年收入预算合计3257.42万元,其中:

一般公共预算收入3057.42万元,占93.86%

政府性基金预算收入200万元,占6.14%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

南京市高淳区文化和旅游局本年支出预算合计3257.42万元,其中:

基本支出1903.73万元,占58.44%

项目支出1353.69万元,占41.56%

单位预留机动经费0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总情况说明

南京市高淳区文化和旅游局2020年度财政拨款收、支总预算3257.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3257.42万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区文化和旅游局2020年财政拨款预算支出3257.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加3257.42万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

其中:

(一)文化旅游体育与传媒(类)

1文化和旅游(款)行政运行(项)支出965.23万元,与上年相比增加965.23万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

2文化和旅游(款)机关服务(项)支出227.05万元,与上年相比增加227.05万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

3文化和旅游(款)图书馆(项)支出525.72万元,与上年相比增加525.72万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

4文化和旅游(款)群众文化(项)支出461.77万元,与上年相比增加461.77万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

5文化和旅游(款)旅游宣传(项)支出68.69万元,与上年相比增加68.69万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

6文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)支出251.5万元,与上年相比增加251.5万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

7文物(款)文物保护(项)支出174.36万元,与上年相比增加174.36万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

8文物(款)博物馆(项)支出371.11万元,与上年相比增加371.11万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

9体育(款)群众体育(项)支出12万元,与上年相比增加12万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

(二)城乡社区(类)

1.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出200万元,与上年相比增加200万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区文化和旅游局2020年度财政拨款基本支出预算1903.73万元,其中:

(一)人员经费1807.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费96.34万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出预算3057.42万元,与上年相比增加3057.42万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1903.73万元,其中:

(一)人员经费1807.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费96.34万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市高淳区文化和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出13.2万元,占三公经费的45.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,上年预算增加0万元主要原因本部门为2019年新设立部门

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,上年预算增加0万元主要原因本部门为2019年新设立部门

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,上年预算增加0万元主要原因本部门为2019年新设立部门

3.公务接待费预算支出13.2万元,上年预算增加13.2万元主要原因本部门为2019年新设立部门

南京市高淳区文化和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.24万元,上年预算增加7.24万元主要原因本部门为2019年新设立部门

南京市高淳区文化和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.56万元,上年预算增加8.56万元主要原因本部门为2019年新设立部门

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区文化和旅游局2020年政府性基金支出预算支出200万元。与上年相比增加200万元。主要原因是本部门为2019年新设立部门

其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出200万元,主要是用于南京市高淳区博物馆一楼临时展厅改造。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无相关收支项目。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额235.67万元,其中:拟采购货物支出90.42万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出145.25万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价20万元(含)以上的设备0台(套)。

、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金0万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。







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