一、部门情况

1．主要职能。2016年7月，高淳区住房保障和房产局组建成立，本部门主要承担统筹全区住房保障和房产管理、推进全区住房制度改革和保障性住房建设管理、规范和管理全区物业管理行业、全区房屋管理等职责。

2．机构情况，本部门内设机构包括：综合科、房屋管理科、房屋征收管理科、房改和保障房管理科、物业管理科、房地产市场监管科六个科室。纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的单位共计2家，具体包括：南京市高淳区住房保障和房产局（本级），南京市高淳区房地产管理所。

3．人员情况，本单位在编人数为52人。

（二）当年取得的主要事业成效。

认真落实区委、区政府决策部署，聚焦打造“一区一城一支点”，持续推进“六保六稳”目标，抓好战疫情、稳增长工作，落实“四新”行动，扎实推进住房保障、物业管理、老旧小区整治等各项民生实事，有效化解民生矛盾，不断优化营商环境，推动高淳房产高质量发展实现新突破。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年收入较上年有所增加，主要是项目经费预算增加。本年支出较上年有所增加，主要是项目经费比上年有所增加。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入较上年有所增加，主要是项目经费预算增加。本年支出较上年有所增加，主要是项目经费比上年有所增加。

1．收入支出结构分析。

（1）一般公共预算收入占总收入的100%。

（2）基本支出占总支出的24.65%，项目支出占总支出的75.35%。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：比上年减少9.91%，主要是厉行节约。

（2）培训费支出情况：根据业务需要，比上年减少52.64%。

3.财政拨款收入、支出分析。

本年收入、支出均为财政拨款。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转结余为托收账户153879.98元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核均已根据要求完成。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作均已根据要求完成。