各位代表：

受区人民政府委托，现将2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）提请区十七届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全区一般公共预算执行情况

2025年全区一般公共预算收入45.11亿元，增幅3.4%，税收占比76.9%，较年初预算超收1.14亿元。

2025年全区一般公共预算收入45.11亿元，加上级补助收入18.65亿元、地方政府一般债务转贷收入11.77亿元、上年结转收入11.63亿元、调入资金24.31亿元，收入共计111.47亿元。2025年全区一般公共预算支出77.18亿元，加上解上级支出10.40亿元、地方政府一般债务还本支出12.27亿元、结转下年支出8.76亿元、补充预算稳定调节基金2.86亿元，支出共计111.47亿元。

2.区级一般公共预算执行情况

2025年，区级一般公共预算收入40.87亿元，其中区本级12.27亿元、开发区13.07亿元、国际慢城1.22亿元、农业园0.09亿元、高职园0.16亿元、淳溪街道3.24亿元、古柏街道2.13亿元、漆桥街道1.76亿元、固城街道1.86亿元、东坝街道2.98亿元、桠溪街道2.09亿元。区级一般公共预算支出74.12亿元，其中区本级56.45亿元、开发区6.91亿元、国际慢城0.64亿元、农业园0.04亿元、淳溪街道2.19亿元、古柏街道1.64亿元、漆桥街道1.37亿元、固城街道1.45亿元、东坝街道1.63亿元、桠溪街道1.80亿元。

2025年区本级一般公共预算收入12.27亿元，加上级补助收入18.65亿元、下级上解收入20.93亿元、地方政府一般债务转贷收入11.77亿元、上年结转收入9.83亿元、调入资金23.11亿元，收入共计96.56亿元。2025年区本级一般公共预算支出56.45亿元，加上解上级支出10.40亿元、补助下级支出9.67亿元、地方政府一般债务还本支出12.27亿元、结转下年支出6.81亿元、补充预算稳定调节基金0.96亿元，支出共计96.56亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全区政府性基金预算执行情况

2025年政府性基金收入32.32亿元，其中土地出让金收入31.62亿元、城市基础设施配套费收入0.27亿元、污水处理费收入0.42亿元、彩票公益金收入0.01亿元。

政府性基金收入32.32亿元，加上级补助6.89亿元、地方政府专项债务转贷收入31.46亿元、调入资金1.61亿元、上年结转收入18.94亿元，收入共计91.22亿元；当年政府性基金支出24.35亿元、上解上级支出1.70亿元、地方政府专项债务还本支出22.39亿元、调出资金21.11亿元、结转下年支出21.67亿元，支出共计91.22亿元。

2.区级政府性基金预算执行情况

2025年，区级政府性基金预算收入32.32亿元，均为区本级收入。区本级对各板块累计下达基金专项补助2.92亿元，分别为：砖墙镇0.19亿元、阳江镇0.30亿元、淳溪街道0.12亿元、古柏街道0.17亿元、漆桥街道0.21亿元、固城街道0.16亿元、东坝街道0.29亿元、桠溪街道0.39亿元、开发区0.92亿元、国际慢城0.17亿元。

区级政府性基金预算支出23.94亿元，分别为区本级22.04亿元、淳溪街道0.08亿元、古柏街道0.07亿元、漆桥街道0.20亿元、固城街道0.10亿元、东坝街道0.24亿元、桠溪街道0.17亿元、开发区0.92亿元、国际慢城0.12亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年，全区国有资本经营预算收入13200万元，加上级补助收入70万元、上年结转172万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金），收入共计13442万元；国有资本经营预算支出6737万元、调出资金6600万元、结转下年105万元，支出共计13442万元。国有资本经营预算年内收支保持平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

按现行财政管理体制，我区无社会保险基金收支预算。

以上数据均为初步预计数，市区结算后收支情况仍会有所调整，后续再另行汇报。

二、2025年财政主要工作

2025年以来，高淳区财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能，千方百计稳住收入大盘，竭尽全力兜牢“三保”底线，多措并举提升资金绩效，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下勇担责任，积极进取，为推进中国式现代化高淳新实践提供坚实的财政保障。

（一）紧盯预期抓增收，财政保障实力稳步增强

一是积极培育税源。鼓励招引符合我区产业定位的税源企业，努力构建基础实、效益好、韧性强、潜力大、成长稳的财源税源体系。强化与税务局及各板块间的沟通联系与协同配合，健全跨部门协税护税机制，加大依法治税力度，定期召开税源管理工作例会，加强财税形势分析研判。

二是规范非税收入缴库。强化财政票据管理，依托南京市非税管理系统，紧抓源头管控，规范征缴程序，督促各执收单位严格执行收费基金目录清单，确保政府非税收入应收尽收、应缴尽缴。

三是推进土地出让工作。按照土地收储成熟程度，配合规资部门合理安排年度土地出让计划，序时推进土地出让各项工作，保障出让地块出让金及时足额缴库。

四是争取上级资金支持。围绕国家鼓励和扶持的关键领域，紧抓当前积极财政政策窗口期，积极向上对接，争取资金、政策支持。2025年以来，联合各主管部门向上争取转移支付13.54亿元，其中超长期特别国债2.23亿元。争取新增地方政府债券2.93亿元，其中专项债2.49亿元，一般债0.44亿元，缓解了本级财政支出压力，为全区重点项目和民生保障注入了新动能。

（二）优化结构强支出，重点领域保障坚实有力

一是兜牢兜实“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出全部纳入预算、不留硬缺口。制定“三保”风险应急处置预案，每周监测“三保”支出情况，全年完成“三保”支出42.31亿元，各项“三保”预算执行进度均达到省市监测考核要求。

二是应减尽减一般性支出。坚持党政机关带头过“紧日子”，从严从紧加强经费支出管理，非急需、非刚性支出从严从紧安排，把有限的资金用到“刀刃上”。全区非“三保”非刚性支出预算金额已连续五年下降。

三是持续加强政府投资评审。修订印发《高淳区政府投资评审管理暂行办法》，扩大评审范围，细化评审标准和要求，进一步提高政府投资评审管理水平。2025年完成政府投资评审项目36个，核减金额2.34亿元，核减率为14.07%。

（三）惠民利民办实事，公共服务水平不断提升

一是优先保障教育发展。及时保障教育事业发展需要，确保2025年教育支出“只增不减”，2025年全区教育支出共计16.46亿元，同比增长3.4%。做好重点建设项目资金保障工作，全年共支付11所学校重点建设项目工程款0.79亿元，支持中小学改扩建项目，改善办学条件。牵头向上争取市级教育发展均衡性转移支付项目资金701万元，惠及15所学校，支持我区学校购置教学设备、改善校园环境和校园文化建设，促进城乡义务教育均衡发展。

二是持续优化社会保障。强化重点困难群体兜底保障，全年拨付城乡低保、特困人员生活保障、特殊儿童群体基本生活保障、临时救助、困难群众“两节”慰问等共计1.39亿元，切实保障困难群众基本生活底线。推动养老服务高质量发展，累计拨付养老服务体系建设资金4260万元、尊老金1655万元，为推动我区养老服务体系建设高质量发展提供财政支持。大力支持残疾人事业发展，2025年累计发放残疾人两项补贴5356万元，切实落实困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴政策。落实就业优先政策，深入推进“就业援助月”“春风行动”，举办线上线下招聘会364场，帮助3606家次企业发布招工信息5.5万个次，全年累计核发就业创业各项补贴7847.5万元。

三是推进健康高淳建设。完善基层卫生服务财政保障机制，2025年累计拨付公立医院定额补助1700万元，安排中医院专项债1500万元用于信息化建设项目，继续安排人民医院专项债1000万元用于医疗服务能力提升改造项目，大力推动我区公立医院实现高质量发展。全年累计拨付各项医疗卫生专项经费1.5亿元，其中基本公卫4635万元、计生奖扶特扶6010万元、普惠托育及重大妇幼1372万元、育儿补贴2282万元、基层医疗卫生服务能力提升255万元、区域卫生信息化建设446万元，为全面推进健康高淳建设提供财政保障。

四是助力企业高质量发展。足额安排专项资金，支持企业发展。2025年共拨付上级工业企业技术装备投入奖补、商务服务贸易等各类项目资金0.53亿元，大力提振企业发展信心。真金白银促消费，2025年拨付265.62万元，用于促进汽车、住宿、餐饮等领域消费市场回暖。认真落实《南京市政府采购内控规范指引》等文件精神，督促采购主体认真落实合同预付款比例和预留采购份额面向中小企业采购的相关要求，加大政府采购支持中小企业力度，进一步规范政府采购行为，切实维护中小企业合法权益。

五是推动乡村全面振兴。持续加大“三农”投入力度，全年安排农林水支出8.53亿元，有力地支持了全区农业农村各项事业的持续健康发展。积极落实强农惠农政策，2025年共计发放稻谷补贴911.87万元，涉及农户3484户；发放耕地地力保护补贴2838.6万元，涉及农户53396户；发放水稻种植补贴912.25万元，涉及农户3484户；发放小麦种植补贴936.56万元，涉及农户2944户，有效调动农民种粮积极性。支持农业基础设施建设，2025年投入697万元，用于各镇街高标准农田建设管护，提升农业防灾减灾能力，夯实粮食安全根基。

（四）深化改革强监管，财政治理效能显著提升

一是财政监督检查持续深入。聚焦“三农”、教育、卫生、社会保障等领域，有序开展“三公”经费使用情况检查、代理记账机构检查、基层财政机构财务会审等检查，督促全区各单位严肃财经纪律，规范资金使用。对15个区级单位财务规范性、“三公”经费和差旅费使用情况，6所学校“校园餐”财务情况进行检查，有关问题已督促相关单位整改到位。牵头落实省级重点整治项目“民生领域服务外包突出问题专项整治”和群众身边具体实事“整治村党组织书记、村民委员会主任工资发放问题”。全年2项专项整治工作总计发现120个问题，已全部完成整改，同时完善有关制度6项，向区纪委移交问题线索2条。

二是国有资产盘活成效显著。坚持市场化改革方向，对闲置资产实行清单化管理，资产清查利用工作开展以来，实现资产总量净增15.65亿元，盘活收益2.32亿元。推动国有企业完成资产权证办理108宗，确权房产面积51.72万平方米、土地面积91.85万平方米，完成低效用地出让金缴库5774.5万元。

三是财经纪律学习全面覆盖。围绕党政机关厉行节约反对浪费条例、行政事业单位财经法规、“三公”经费使用管理、预算编制及执行、部门决算及账务处理、政府采购管理、行政事业单位资产管理等内容，分六批组织开展全区行政事业单位财经纪律培训，覆盖全区177家单位财务科室负责同志及经办人员，共计364人参加培训，进一步规范预算单位财务管理工作，提升财务人员财经纪律意识。

四是账户资金管理科学规范。认真落实《南京市高淳区预算单位银行账户管理办法》，建立健全科学规范、公开透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制。对区本级预算单位银行账户开展年检工作，范围覆盖区本级预算单位正在使用的基本存款账户、专用存款账户和一般存款账户，发现异常账户，及时督促有关单位按要求进行整改。

（五）精准施策筑防线，财政运行风险有效防范

一是规范政府债务管理。严格落实政府债务还本付息责任，按照规定将政府债务本息纳入预算安排，按时足额偿还到期法定债务，切实维护政府信用。强化跟踪指导，督促各地各部门在确保工程质量的前提下大力推进项目建设，切实加快新增债券资金支出进度，提高债券资金使用效益。

二是积极推动隐性债务化解。坚决杜绝新增隐债，将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，持续加强预算管理，依法合规建设政府投资项目，严防债务风险向平台公司聚集，防止部门、板块“绕道”举债。争取政策支持，积极争取置换债券27.8亿元推进隐债化解，置换后每年可为我区节省利息支出约0.67亿元。

三是严格管控经营性债务。严格落实省市债办对融资平台经营性债务管控的要求，进一步压减融资平台数量。落实“阳光融资”成本指导口径，规范企业融资行为，提请防范化解地方债务风险领导小组每季度审核区属集团融资授信及提款事宜，着力压降存量债务融资成本，限制新增融资成本上限。

在肯定工作成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中还存在一些矛盾和困难：

一是财政收入增长乏力。虽然经济逐步回暖，市场活力有所增强，但辖区税源基础薄弱等问题依然存在；招商引资工作虽取得一定的成效，但大部分企业尚未形成规模，产出效益对税收贡献不大，一般公共预算增收困难。

二是财政平衡压力较大。我区一般性支出经过多次压减，基本已无压降空间，但“三保”、刚性支出需求却日益增长；随着隐性债务置换为政府债务，债务还本付息支出压力进一步上升；承担的市区共建项目建设资金支付责任难以消化。

三是债务管理持续承压。我区总体财力有限，政府债务规模难以有效压降。受经济下行、减税降费政策实施带来的短期内减收以及房地产市场不达预期影响，债务率压降难度持续增大。

三、2026年预算编制情况

（一）一般公共预算草案

1.全区一般公共预算草案

2026年计划完成一般公共预算收入45.55亿元。安排一般公共预算支出74.36亿元（基本支出33.81亿元、项目支出40.55亿元），一般债还本支出0.35亿元。

2.区级一般公共预算草案

2026年区级一般公共预算收入预算41.50亿元，其中区本级10.80亿元、开发区14.16亿元、国际慢城0.80亿元、高职园0.13亿元、淳溪街道4.62亿元、古柏街道2.86亿元、漆桥街道2.01亿元、固城街道1.94亿元、东坝街道2.12亿元、桠溪街道2.06亿元。区级一般公共预算支出72.23亿元，其中区本级54.00亿元、开发区8.91亿元、国际慢城0.49亿元、淳溪街道1.75亿元、古柏街道1.71亿元、漆桥街道1.11亿元、固城街道0.99亿元、东坝街道1.80亿元、桠溪街道1.47亿元。

（二）政府性基金预算草案

2026年计划完成政府性基金收入38.32亿元，均为区本级收入，其中土地出让金收入37.27亿元、基础设施费0.5亿元、污水处理费0.4亿元、彩票公益金0.15亿元。安排政府性基金预算支出27.48亿元，专项债还本支出0.96亿元。

（三）国有资本经营预算草案

2026年，全区国有资本经营收入预算3亿元。安排国有资本经营预算支出1.2亿元，调入一般公共预算1.8亿元。

（四）社会保险基金预算草案

按现行财政管理体制，我区无社会保险基金收支预算。

四、2026年工作计划

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。高淳区财政局将深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实区委、区政府“2244”目标定位，紧跟工作部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动全区财政事业高质量发展。

（一）强化财政收入组织，推动提升收入质效。加强财税协同，积极培植壮大地方财源，重点倾斜汽车零部件、医疗器械、新型显示、食品产业等“一区三园”建设，激发市场主体内生动力，提高税收占比，确保一般公共预算收入目标增幅。联合规资部门合理安排年度土地出让计划，积极推进土地出让各项工作，及时足额缴库土地出让金。紧抓市支持六合高淳两区进一步加快高质量发展机遇，积极与上级部门对接，争取资金政策支持。

（二）优化财政支出结构，大力保障改善民生。按照“三保”压倒一切的工作要求，强化系统思维和底线意识，不折不扣守牢“三保”底线，把有限财力更多用于提供公共产品和公共服务。充分发挥财政资金导向作用，落实就业优先政策，配套人才吸引、青年发展专项资金，扶持区级重点产业发展。坚持财政投资于人，尽最大力度支持教育优质均衡发展、完善多层次医疗保障体系、完善养老服务体系、推进乡村振兴建设，织密扎牢社会保障网，确保一般公共预算民生领域财政投入占比。

（三）深化财政管理改革，提升财政治理效能。推进财政科学管理试点工作，继续组织行政事业单位财经纪律培训，严格过“紧日子”举措，优化政府投资评审，深化零基预算改革。常态化推进国有资产清查利用，挖掘我区存量资产资源开发利用潜力。加强预算绩效管理制度建设，完善部门预算全覆盖与区级重点抽查相结合的绩效评价体系，强化预算绩效管理结果应用，推动财政资金聚力增效。扎实开展政府采购领域规范化建设，落实政府采购促进中小微企业发展的政策要求，助力小微企业做大做强。

（四）加强风险防范化解，牢牢守住安全底线。严防违规举债、虚假化债，深化源头治理、强化预算约束，坚决堵住违法违规举债融资路径，严防隐性债务“边清边涨”。加快化解隐性债务，尽快推进现有融资平台退出。加强融资平台退后管理，督促国有企业按照市场化、法治化原则运作，依法独立自主开展生产经营活动。强化国库集中支付资金监控，科学精准调度，维持库款保障倍数在合理水平。

“十五五”的奋斗号角已经吹响，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，锚定新时代财政事业发展方向，在区委、区政府的坚强领导下，主动依法接受人大监督，持续开拓创新、锐意进取、勇毅前行，努力开创财政事业发展新局面，为全区经济社会持续健康发展做出新的更大贡献。