2025年8月26日，高淳区第十七届人大常委会第二十七次会议听取并审议了区审计局受区人民政府委托作的关于2024年度区本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告，会议对该报告给予充分肯定，要求相关单位认真做好审计查出问题的整改工作。现将审计整改情况公告如下：

一、整改工作总体情况

区委、区政府高度重视审计查出问题的整改工作，组织区财政局等相关预算单位召开专题会议研究部署整改工作，要求相关预算单位认真执行区人大审议意见，深入分析产生问题的根源，制定切实可行的整改措施。区财政局履行主管部门监管职责，建立健全审计问题清单、责任清单和整改清单“三项清单”，督促相关预算单位全面落实整改措施，并把审计整改工作纳入部门年度综合考核事项，推进责任落实。截至2025年11月末，审计报告反映的35项问题，区财政局及相关单位已整改到位18项，分阶段整改类问题11项及持续整改类问题6项处于整改推进中，尚未到整改期。通过整改，促进非税收入及时缴库7.24亿元，促进非税收入增收缴库164.33万元，统筹盘活存量资金3197.37万元，制定完善制度5项。

二、整改落实情况

（一）预算执行和管理方面

关于决算草案编报不够准确、部分专项转移支付资金未及时下达和未严格执行国库集中支付制度等问题。截至2025年11月，区财政局预征的非税收入已全额退回原账户，部分省级专项资金已安排申请计划，同时印发《关于进一步规范预算资金分配使用的通知》和《南京市高淳区财政资金调度内部操作流程》，从制度上要求专项资金全过程绩效管理。区财政局开展全区财会人员业务培训，要求部门划拨各板块资金严格执行国库集中支付制度。

（二）财政资金和资产管理方面

关于非税收入未及时足额缴库、财政存量资金未盘活、街镇资产权属不清、账实不符等问题。截至2025年11月，区财政局已将一般公共预算收入7.24亿元及时缴库、按要求回收两年以上未使用的存量资金3197.37万元，同时全面规范专户管理，组织开展非税账户资金对账，保障专户资金运行安全、规范、高效。区财政局牵头印发《国有资产清查利用常态化推进实施方案》，结合国有资产清查工作，要求部门及时办理房屋产权变更手续，督促街镇进行清单滚动攻坚盘活资产，分级推动权证办理。

（三）专项资金管理方面

关于农村综合改革项目未及时支付工程款等管理方面的问题整改。审计指出问题后，砖墙镇已支付农综改项目工程款。其他尚未到整改期的问题，将结合区级国有资产清查工作，督促街镇将农村综合改革项目形成的集体资产及时入账，强化农村资源资产规范管理。

（四）部门预算执行方面

针对部分单位预算编制和执行管理不规范、项目绩效管理不到位等问题，区财政局在2025年预算编制工作中，要求各部门加强项目支出和政府采购预算编制精细化水平。5个部门已在2025年完成公务用车相关服务采购预算编制或预算指标调整工作、2个部门已将涉及剩余的项目资金于2025年使用完毕。针对项目绩效目标编制不完整不准确的问题，相关部门已在2025年度项目预算中修改绩效目标并重新公开，区财政局通过制定《2025年度南京市高淳区预算绩效管理工作计划》，对各部门提出了加强绩效管理结果应用的要求。

（五）长效机制建设情况

针对2024年度区本级财政预算执行和其他财政收支情况审计发现的需要今后持续整改的问题，区财政局立足标本兼治，印发《关于编制2026年区级预算及2026—2028年支出规划的通知》《关于进一步规范预算资金分配使用的通知》《国有资产清查利用常态化推进实施方案》《南京市高淳区财政资金调度内部操作流程》《2025年度南京市高淳区预算绩效管理工作计划》等5项制度。

南京市高淳区审计局

2025年12月31日