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索 引 号:    013101636/2018-00003 信息分类:    其他 / 财政预算 / 公告
发布机构:    高淳区档案局 生成日期:    2018-03-22
生效日期:    2018-02-02 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区档案局2018年度部门预算公开
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南京市高淳区档案局2018年度部门预算公开

  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

南京市高淳区档案局的主要工作职责是:1、贯彻执行党和国家档案工作方针政策和法律法规,拟定全区档案事业发展战略和工作制度,并监督实施;2、负责全区档案事业实行统筹规划、宏观管理,组织指导监督机关、团体、企事业单位非公经济组织和其他组织的档案业务工作;3、集中统一管理区委和区政府机关及有关单位的重要档案和历史资料;负责全区档案资料的征集、接收、保管工作,确保档案安全;4、组织、指导全区档案信息资源的开发利用,依据有关规定,规划有关档案史料的公布、开放、编纂、出版工作;5、组织全区档案学理论与档案科学技术研究,推进和协调全区档案工作信息化和现代化建设;6、制定全区档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,负责档案职称的有关工作,统一组织全区档案的宣传和对外交流工作;7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、业务指导科、保管利用科、信息科、党史科、方志科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,高淳区档案局本级

三、2018年部门主要工作任务及目标

    1进一步加快档案信息化建设水平。以继续提高全区档案工作人员信息化水平为抓手,加快我区档案事业现代化建设步伐,重点做好数字签名、数据备份、软件升级、采购蓝光光盘库系统工作;

2、进一步加强档案资源建设力度。指导全区各单位做好文书材料应收尽收归档工作,做好民生档案、企业档案、村级建档、项目档案、家庭建档、农村土地确权等档案的建档工作;

3、进一步强化档案服务工作水平。一方面做好各立档单位年度档案归档指导服务工作,另一方面做好档案查阅利用服务工作,做好窗口档案查阅服务的同时,做好网上开放档案查阅服务工作,紧扣地方经济社会发展,做好对区委、区政府重点工作的档案利用工作;

4、进一步巩固档案安全保护工作。充分发挥好技防措施作用,将技防与规范档案管理行为相互融合,形成一道安全屏障,确保档案及各项信息数据的安全。结合年度执法检查,提升档案安全管理的软硬件建设水平,确保各单位档案安全主体责任落实到位;

5、完成每年一编的《高淳年鉴》出版工作;

6、继续推进《江苏省名镇志·东坝镇》编纂工作;

7、编纂出版《高淳民间歌谣》;

8、拟编辑绘制新四军人物故事系列连环画《蓝天骄子——曹骏》等2本画册;

9整理出版《红色遗址——新四军在高淳》画册,继续办好《东征》简报,保证每季度一期;

10收集梳理资料,筹划并着手编辑创作《高淳新四军人物传奇》一书(书名暂定)

11、会同区老促会推进《南京市高淳区革命老区发展史》编纂;

第二部分 2018年度部门预算表

    详见所附南京市高淳区档案局2018年部门预算公开表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年部门预算的通知》(高财预〔201822号)填列)。

南京市高淳区档案局2018年度收入、支出预算总计370.87万元,与上年相比收、支预算总计各增加66.17万元,增长21.72%。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等。其中:

(一)收入预算总计370.87万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计370.87万元。

1)一般公共预算收入预算370.87万元,与上年相比增加66.17万元,增长21.72%。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等

2)政府性基金收入预算0万元,本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入。

3.其他资金预算总计0万元,本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元,本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有上年结转资金。

(二)支出预算总计370.87万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出370.87万元,主要用于南京市高淳区档案局开展档案事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加66.17万元,增长21.72%。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等

2 结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门没有安排结转下年资金。

此外,基本支出预算数为267.87万元。与上年相比增加66.17 万元,增长21.72%。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等

项目支出预算数为103万元。与上年相比相同。

单位预留机动经费预算数为0万元。本年数与上年数相同。主要原因是本部门没有安排预留机动经费。

二、收入预算情况说明

南京市高淳区档案局本年收入预算合计370.87万元,其中:

一般公共预算收入370.87万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

南京市高淳区档案局本年支出预算合计370.87万元,其中:

基本支出267.87万元,占72.23%

项目支出103万元,占27.77%主要包括:

1. 《老兵口述史》或《高淳革命遗址》项目10万元,政策依据:高委办【200254号(三定方案),主要用途:编纂出版书籍,项目经费构成:编纂人员工资、办公费及书籍出版印刷费用等。

2. 《高淳民间歌谣》项目10万元,政策依据:高委办【2002

54号(三定方案),主要用途:编纂出版书籍,项目经费构成:编纂人员工资、办公费及书籍出版印刷费用等。

3. 新四军研究会10万元,政策依据:高委办【200254号(三定方案),主要用途:新四军研究会工作支出,项目经费构成:工作经费及走访慰问新四军老战士,采集信息费用等。

4. 年鉴出版30万元,政策依据:高委办【200254号(三定方案),主要用途:编纂出版《高淳年鉴》2018年版,项目经费构成:聘用人员工资、办公经费、交通费、会议经费、稿费、工作经费、征求意见稿印刷费、正式出版印刷费、出版费等。

5. 档案保护33万元,政策依据:宁委办发【20158号、高委办【200254号(三定方案),主要用途:档案保护,项目经费构成:按市财政局、档案局文件规定,每卷每年3元,现区档案馆馆藏档案11万多卷,用于馆藏档案除尘、消毒、数字化等保护工作支出。

6.档案设备购置及维护10万元,政策依据:高委办【200254号(三定方案),主要用途:档案设备购置及维护,项目经费构成:档案设备如密集架、温湿度调控装置、数字化加工设备等的购置及日常维护支出。

单位预留机动经费0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市高淳区档案局2018年度财政拨款收、支总预算370.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加66.17万元,增长21.72%。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区档案局2018年财政拨款预算支出370.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加66.17万元,增长21.72%。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.档案事务(款)行政运行(项)支出267.87万元,与上年相比增加66.17万元,增长32.81%。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等

2.档案事务(款)档案馆(项)支出43万元,与上年数相同。

3.档案事务(款)其他档案事务支出60万元,与上年数相同。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区档案局2018年度财政拨款基本支出预算267.87万元,其中:

(一)人员经费249.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等。

(二)公用经费18.62万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区档案局2018年一般公共预算财政拨款支出预算370.87万元,与上年相比增加66.17万元,增长21.72%。主要原因是提租补贴、公积金、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算267.87万元,其中:

(一)人员经费249.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等。

(二)公用经费18.62万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市高淳区档案局2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出4.96万元,占三公经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年数相同,主要原因本部门没有因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年数相同,主要原因本部门没有公务用车购置预算。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数与上年数相同,主要原因本部门没有公务用车。

3.公务接待费预算支出4.96万元,比上年预算减少0.04万元,主要原因在不增加编制及人员的情况下,严格贯彻执行中央八项规定,严控公务接待的人次、批次及金额。

南京市高淳区档案局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元,比上年预算减少0.15万元,主要原因会议次数减少。

南京市高淳区档案局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.6万元,比上年预算减少0.06万元,主要原因培训次数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区档案局2018年政府性基金支出预算支出0   万元。与上年数相同。主要原因是本部门无政府基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.62

万元,与上年相比减少1.84万元,降低8.99 %。主要原因是:有人员调离。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。本部门本年度无政府采购支出预算。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,本年数与上年数相同,增长0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

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