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索 引 号:    013101089/2018-00275 信息分类:    工业、交通 / 财政信息 / 报告
发布机构:    高淳区交通运输局 生成日期:    2018-12-07
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区交通运输局2017年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    决算;农村公路;预算;公共预算;财政;公务用车;万元;决算表;财政部门;事业单位
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南京市高淳区交通运输局2017年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省市有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草全区交通运输法规、规章草案,拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施;指导全区交通运输行业改革工作。

(二)组织编制全区综合运输体系规划,组织拟订并监督实施公路、港口、航道和交通运输领域物流发展等行业规划;制订全区客运发展规划,参与全区客运有关设施的规划,参与指导交通运输枢纽规划;会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划;负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(三)组织协调和管理交通工程项目建设;负责全区公路、港口、航道建设和维护的行业管理;负责全区岸线、港口水域和陆域的统一管理工作。

(四)承担全区公路、水路运输市场监管职责;负责城乡客运管理及交通物流管理。

(五)负责区域内机动车维修、机动车驾驶培训、机动车综合性能检测的行业管理。

(六)承担全区路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督、内河水上搜救工作,负责船舶及船用产品检验和防止船舶污染监督管理工作。

(七)负责全区交通运输科技与信息化工作,促进智能交通建设。指导并监督交通运输行业质量标准、技术规范、环境保护和节能减排工作。

(八)负责全区交通运输行业安全生产监督管理;承担并指导交通运输应急处置工作;组织实施重点物资运输和紧急运输;负责全区交通工程质量监督工作。

(九)拟定全区交通运输行业投融资政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;参与协调交通运输建设资金筹集,提出交通运输专项资金安排建议,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管;负责交通运输投资等方面内部审计的指导和组织实施工作。

(十)归口管理全区水运工作,指导和扶持水运业健康发展。

(十一)指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业对外交流合作工作。

(十二)负责机关和所属单位组织、人事、宣传、统战、纪检、监察及群团等工作。

(十三)承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、建设管理科、道路养护科、财务(审计)科、安全法制(行政审批)科、质检科、人事科、水运科 。本部门下属单位包括:高淳区公路管理站、高淳区地方海海处、高淳区航道管理站、高淳区运输管理所、高淳区航运管理所、高淳区汽车维修行业管理所、高淳区超限检测站、高淳区交通运输局运政稽查大队。

2. 从决算单位构成看,纳入高淳区交通运输局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家,具体包括: 高淳区交通运输局本级高淳区运输管理所、高淳区航运管理所、高淳区汽车维修行业管理所、高淳区超限检测站、高淳区交通运输局运政稽查大队

三、2017年度主要工作完成情况

一年来,在区委、区政府的坚强领导下,全区交通运输系统干部职工以高度的政治责任感和使命感,全力保发展、保民生、保安全,交通建设快速推进,行业管理规范有序,运输生产持续增长,“十三五”交通运输发展态势良好

——着力要素集聚,综合交通建设取得新突破。规划引领全面落实,以“公、铁、航、轨、空”五位一体综合交通体系规划为指导,开展了镇宣铁路南延线、常芜铁路、宁黄高铁、宁杭二通道、宁黄高速以及桠溪通用机场、固城湖水上机场等一系列项目的规划、对接、协调。路网体系日趋完善,溧高高速高淳段、省道360高淳西段改扩建、宁宣高速高淳段相继进入实施阶段,南京都市圈的南部枢纽和宁杭经济带上的重要节点地位初现

——着力民生服务,运输保障能力再上新台阶。市民出行更加便捷多样,宁高城际轨道交通二期建成通车,围绕高淳枢纽站的建成投用,克服运力周转困难,不断优化公交线网布局。交通发展更加注重普惠城乡,完成农村客运班线“公交化”改造,实现“全域公交”运营及换乘优惠,完善公交场站布点,加速补好公交站场发展短板,继续实施农村公路提档升级、干线道路路灯亮化工程。

——着力行业监管,服务管理水平跨入新常态。专项整治深入推进,圆满完成内河港口码头专项整治、散装建材工程运输车辆专项整治工作年度目标任务,交通干线沿线环境综合整治“五项行动”有序推进,路域环境向好、向优。行业管理技术升级,依托信息化手段大力推行“非现场执法和监管”,对重点路段、重点区域和工程建设进行24小时全天候监控,实现现场、管理、处置“三位一体”的综合管理功能。

——着力调结构转方式,交通行业改革迈出新步伐。交通物流整体实力显著增强,全年公路货运量337.62万吨,周转量56490.58万吨公里;客运量543.20万人,周转量47611.48万人公里;水运货运量9988.37万吨,周转量389.55亿吨公里。“互联网+”交通建设取得积极成效,积极探索研究共享单车、共享汽车等新兴业态,行业管理由现场、人力管理向数字化、科技化管理转变

——着力党建创建,精神文明和廉政建设迈出新步伐。“大走访”、“两学一做”常态化制度化扎实推进,积极配合区委巡察组巡察整改工作,搭建机关书屋、创建书香机关,系统各单位以文明创建为抓手,创立服务品牌,不断巩固文明单位、文明行业建设成果。

一年来,各项工作为实现“十三五”交通运输发展目标奠定了坚实基础,有力地推动了地方经济社会发展。总的来看,可以概括为:实现了“四个新提升”、做到了“三个新加强”。

“四个新提升”——

综合交通网络进一步完善,服务经济社会发展能力实现新提升。围绕构建“布局合理,能力充分”综合交通网络体系、打造“连接宁镇扬,沟通芜宣马”苏皖综合枢纽的要求,加快构筑现代化综合交通网络,全年完成交通基础设施建设投资32亿元,为历年之最。一是路网结构加快完善。公路总里程达到1566公里,公路密度199公里/百平方公里,力争到2020年实现对外交通高速化、对内交通快速化。宁高城际轨道交通二期于20171230试运营,牵头成立枢纽站综管办,截至2月底累计抵离旅客逾65万人次。深化宁黄高速、宁杭第二通道规划研究,争取纳入省高速路网规划;溧高高速高淳段已让地主线全面动工,宁宣高速高淳段启动初步设计,计划今年启动征地拆迁工作。省道360高淳西段改扩建全线进场施工,全年完成干线公路大中修 6.3公里,公路技术状况水平保持稳定。全面贯彻落实习近平总书记对农村公路的重要指示精神以及交通部、厅“四好”农路实施意见,推进全区农村公路建、管、养、运协调可持续发展,印发了我区“四好”农路建设实施方案,截至2017年底我区完成农村公路提档升级256.24公里,全面消除境内农村公路危桥,完成42公里干线公里路灯亮化,群众出行更安全、更舒心二是内河水运复兴加快推进。以芜申线航道高淳段通航为契机,加快提升内河航道等级,实现芜申线“水上沪宁”及长江“黄金水道”等国省骨干航道功能延伸。全区通航总里程160.11公里,航道密度20公里/百平方公里,强化航道标准化养护,实施航道养护15条、160.11公里三是内河港口和场站配套逐步完善。结合区域产业和城镇体系布局,以港口资源整合和转型升级为主线,规划形成以固城港为重点,以桠溪港、小花港为补充的内河港布局,努力提升内河水运服务全区经济社会发展的能力。城西首末站建成投用,双牌石客运站综合体建成主体工程,新改建城区公交站亭69个,基本实现了“镇镇有等级站、村村有候车亭、沿途有停靠站”。

公交保障投入进一步加大,改善社会民生福祉能力实现新提升。全区公交运营能力较“十二五”末显著提高,交通均等化服务水平大幅度提升,城乡客运一体化达到部4A级水平,统筹城乡交通发展呈现“起步晚、进步快”的特点。一是城乡公交一体化经营。全面提高公交通达水平,实现了镇村公交开通率100%及行政村通达率100%;自去年8月1日起,实施与主城一致的公共交通优惠政策,9月起全面执行“全域公交”,全区所有区内线路实行“2元一票制”票价,市民持卡乘车享受同城公共交通刷卡、换乘优惠政策,有效提升了公共交通便民惠民水平二是进一步整合现有客运资源。指导公交公司打破现有的客运按地理划片划区经营的局限,完成城东、城西公司收购整合工作,实现统一调度集约经营,切实提高公交场站、车辆、客流的资源利用效率,并以此为基础,逐步建立起以区内三级公交网络(城区、镇镇、镇村)为主体、以旅游客运班线为补充的客运网络,建立起人便于行、城乡均等、便捷舒适的公共交通体系。三是完善推动综合交通出行服务。建成投用公共自行车系统三期系统,新建15个网点投放自行车350辆,并与前两期工程73个点位全面衔接联动应用,有效提高了我区公共自行车的覆盖面,方便市民绿色出行,解决市民最后一公里的出行问题

智慧交通试点进一步完善,“互联网+交通”融合创新实现新提升。全面推进智慧交通建设,整合了智慧交通综合信息服务“一个平台”,建成了综合交通指挥“一个中心”,初步实现了综合交通信息服务、行业监管和综合指挥“三项功能”。一是公众服务更智能。开通“我的南京”APP便捷查询,实现了公交、公共自行车、出租车、行车信息、交通指数等实时查询功能,圆满完成长三角交通运输信息资源共享合作第五次联席会、2017高淳国际马拉松、区五运会等大型会议的运输保障工作。二是运行监测更有效。按照重点突破、整体完善的原则,建成城市公交运行监测系统,深化营运客车、公交车、出租车GPS定位系统应用,实现了对公路、公交、出租车等全方位实时监测。初步建成行业统计分析系统,实现了行业数据图形化、表格化、趋势化分析,为行业管理决策提供重要的参考和依据。三是应急处置更高效。依托智慧交通平台一期工程,建成综合交通指挥中心,初步实现了应急处置、现场执法、交通管制和组织救援等实时指挥能力,并与省、市应急综合交通指挥中心完成实时连线。

绿色交通建设进一步加快,行业可持续发展能力实现新提升。以“公交都市”建设为契机,以交通干线沿线环境综合整治“五项行动”为抓手,加快建设资源节约型、环境友好型交通行业。一是交通环境明显改善。全面贯彻落实省市交通干线沿线环境综合整治“五项行动”以及省、市、区“263”专项行动的要求和部署,进一步提升我区普通省国道、航道、港口沿线环境品质,改善全区交通沿线环境面貌,结合我区实际,下发道路环境绿化整治任务清单16项,内河航道环境整治清单11项,码头周边环境整治清单12项。路政部门全年清除边坡种植3000余平方米,清除障碍物约600立方米,清除占道经营摊点260个、非标150余块,拆除违章构筑物500余平方米;开展集中宣传活动5次,张贴、散发宣传单1000余份,有效提升了路域环境;公路养护部门全年机械化清扫国省干线40623公里,洒水车洒水52809多公里,冲洗护栏26.58万米;绿化治虫18.6万株,绿化补植286株;港航行政部门完成全区34内河黄砂码头综合整治,并于去年7月通过市考核小组验收合格,同时对完成整治的码头岸线及陆域加强监管和巡查频次,落实好属地长效管理措施,坚决杜绝非法码头违建行为的“回潮”和“反弹”,切实维护整治成果。二是运力结构明显优化。2017年,为继续贯彻落实南京市创建“公交都市”部署要求,我区承担10辆新能源公交车的推广应用任务。截至2017年底,我区新购置纯电动公交车30辆,超额完成年度新能源公交车推广应用任务。全区现有公交车304辆,其中新能源公交车70辆,燃气(LNG)清洁能源公交车27辆,清洁能源及新能源公交占比近32%。推动内河船型标准化工作,自十二五国家实施老旧船舶拆解政策至今,共拆解船舶110艘、91424总吨,2017年拆解船舶共计46艘、42240总吨,至此我区老旧船舶拆解工作任务完成。三是节能技术推广成果显著。加快推进“十三五”期间新能源汽车推广应用,切实做好节能减排等各项工作,我局在2017年度共推广应用新能源私人乘用车29辆,并自2016年度起统筹安排充换电站(充电桩群)等基础设施的建设工作,满足新能源汽车消费者的充电需要,2017年度验收充电桩34根、330KW

“三个新加强”——

着力推进法治交通建设进程,交通依法行政能力得到新加强。一是依法行政不断深化全年组织313人次参加省厅执法培训,3名执法人员参加省、市执法抽考,合格率达100%。大力推行柔性执法、文明执法、说理式执法,全系统共办理行政许可130件,实施行政处罚案件213件,保持行政诉讼无败诉、行政复议无撤销的“双零”目标。二是出租汽车行业改革稳健实施。及时部署开展全区出租汽车行业改革工作,出台改革实施意见和网约车经营服务管理暂行办法等政策性文件,会同区发改物价等部门开展出租汽车调价工作。三是交通运输综合改革取得进展。全面落实基层执法队伍职业化、基础管理制度规范化等要求,健全案件办理、执法行为、信息公开、监督等制度体系;配合做好区行政审批局成立事宜,抽调行政执法力量充实镇街综合执法队伍,扎实推进智慧交通综合信息服务平台、公路养护体制改革、道路运输行业信息监管体系等改革试点任务,其中智慧交通率先在全省完成试点并作为示范项目进行推广。

着力维护行业安全稳定大局,交通运输管理能力得到新加强。一是安全生产监管体制不断完善。以强化源头管理为重点,严格执行“党政同责”、“一岗双责”和“责任追究”制度,完善安全生产责任制考核体系,强化安全生产各项举措,深入开展隐患排查治理、打非治违、平安创建等专项行动,各项安全管理指标均保持在预控范围,全年无重大安全责任事故发生。二是行业监管力度不断提升。坚持现场、源头“两手抓”,公路治超“非现场执法”模式取得突破。通过调整治超领导小组成员、区领导现场协调督查和定期召开联合治超月度工作推进会等方式,加强组织领导,完善联合执法机制,提高执法队伍的思想认识和责任意识。全年共出动执法人员5230人次,组织开展夜间整治行动30余次、部门与区域联动50次,检查货运车辆9892台次,查获违法运输货车1271台次,卸驳载超限运输货物11523.05吨。20174月至12月我区超限率降至1.31%低于全省平均,管控行动取得初步成效。抓好建设工程质量监管,严格按程序组织交通工程交(竣)工验收、检测,质量合格率100%,工程造价水平总体合理受控。三是应急管理能力有效提升。完善公交客运行业冰冻雨雪天气、内河危险化学品运输事故等各类应急处置机制,全年开展应急演练10余次,圆满完成2018年初大雪冰冻灾害的应急保畅任务,公交班线确保大雪期间不停运、不停班,全员出动参与除雪扫雪任务,确保国省干线道路畅通,我区交通战线干部职工担责担当意识得到人民群众好评。

着力强化作风建设管理,交通队伍和文明建设得到新加强。一是全面加强基层党组织建设。全面从严治党,履行抓基层党建主体责任,高质量、高标准地开展了基层组织建设年活动、“两学一做”常态化制度化、大走访等系列主题活动,推进交通党建服务品牌创建,全面提升党建工作水平。二是不断完善党风廉政建设体系。贯彻落实区纪委关于开展“打铁还需自身硬”等四个专项行动文件部署要求,认真落实党风廉政建设主体责任,完善党风廉政建设责任体系,健全作风建设长效机制,深入推进交通系统专项行动,权力运行的监督制约进一步强化。完成区委巡察组巡察整改。811日至911,区委巡察组对我局进行了为期一个月的集中巡察。巡察组专题反馈巡察意见后,我局党组高度重视、态度鲜明,立即部署落实整改事宜,研究制定了《区交通运输局党组机关党建工作突出问题对照整改工作方案》,列出整改问题清单、任务清单、措施清单和责任清单,针对巡察反馈的3个方面13个问题制定30条整改措施,每条整改措施逐一明确分管负责同志,具体到人、具体到事。截至目前,完成岗位津贴、值班费、加班费的清退,共计金额84.94万元。三是着力强化干部队伍建设。全面落实区委“对标找差、争先进位”解放思想大讨论活动工作部署,认真查找在干线公路建设、农路提档升级、城乡客运一体化方面的不足,制定了《南京市高淳区交通运输局对标找差方案》,在“对标找差”中认清差距、激发动力,在“争先进位”中进档升位、争当先锋,以思想大解放、促工作新突破。同时,制定了《人才发展和后备干部培养五年规划》,加大机关事业单位人员的招聘、选调、培养、选拔,加强后备干部推荐培养,去年引进本科以上学历人才8人。四是扎实开展文明创建工作。深化行业精神文明建设,围绕“见人见物见行风,向上向善向美丽”目标,全面开展最美行业创建。在支部各层面培树典型,树立导向一名党员一面旗帜,发挥每个党员的先锋模范作用,开展“繁星—党员微故事”、身边的感动、最美交通人评选推荐,激励广大党员务实争先。2017年以来,机关及局属单位分别获得南京市总工会模范职工之家、全市航管(港政)系统优秀基层所、全市道路运输管理与服务工作优胜单位、全省运管系统争创“优秀运政机构”先进集体春运工作先进集体、南京市“公交都市”建设工作先进单位等荣誉称号,培育了孙利中、黄荣、张财林等一批高淳好人、最美交通人先进典型人物,宁高城际轻轨的开通入选南京市交通十件大事之一,行业社会影响力进一步扩大。


第二部分  高淳区交通运输局2017年度部门决算表

详见南京市高淳区交通运输局2017年度部门决算公开表


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

高淳区交通运输局2017年度收入、支出总计21787.87万元,与上年相比收、支总计各增加2007.09万元,增长10.15%。主要原因是加大了交通基础设施建设力度,农路提档升级、溧高高速公路等工程项目资金收支比上年增加。其中:

(一)收入总计21787.87万元。包括:

1.财政拨款收入8484.08万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加472.75万元,增长5.90%。主要原因是住房补贴、公积金调整,人员经费拨款比上年增加。

2.上级补助收入 0万元,与上年决算数相同。

3.事业收入0万元,与上年决算数相同。

4.经营收入0万元,与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同。

6.其他收入8350.95万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为高淳区交通运输局本级取得的交通工程项目收入。与上年相比增加2201.41万元,增长35.80%。主要原因是加大了交通基础设施建设力度,农路提档升级、溧高高速公路等工程项目资金收入比上年增加

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余4952.84万元,主要为高淳区交通运输局本级上年结转本年使用的农村公路提档升级、农村公路养护等资金

(二)支出总计 21787.87万元。包括:

1.城乡社区(类)支出6525.47万元,主要用于农村公路提档升级、农村公路养护支出。与上年相比增加6525.47万元,增长100%。主要原因是区财政安排的资金支出科目有所调整。

2.交通运输(类)支出15262.40万元,主要用于农村公路提档升级、农村公路养护、扶贫公路建设、溧高高速公路、单位基本支出等。与上年相比增加437.70万元,增长2.95%。主要原因是增加了农村公路提档升级、溧高高速公路、扶贫公路等项目资金支出。

3.结余分配 0万元,与上年决算数相同。

4.年末结转和结余 0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

高淳区交通运输局本年收入合计16835.03万元,其中:财政拨款收入 8484.08万元,占 50.40%;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入  8350.95万元,占 49.60%。

三、支出决算情况说明

高淳区交通运输局本年支出合计21787.87万元,其中:基本支出1903.67万元,占8.74%;项目支出19884.20万元,占 91.26%;经营支出 0 万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

高淳区交通运输局2017年度财政拨款收、支总决算12543.58万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4532.25万元,增长56.57%。主要原因是上年结转的农村公路提档升级、农村公路养护等项目资金在本年支付。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。高淳区交通运输局2017年财政拨款支出 12543.58万元,占本年支出合计的57.57%。与上年相比,财政拨款支出增加8591.75万元,增长217.41%。主要原因是增加了农村公路提档升级、农村公路养护、扶贫公路建设等项目支出。

高淳区交通运输局2017年度财政拨款支出年初预算为2589.13万元,支出决算为12543.58万元,完成年初预算的484.47%。决算数大于年初预算的主要原因是农村公路提档升级、农村公路养护、扶贫公路建设等项目未纳入区财政部门年初预算,增加了农村公路提档升级、农村公路养护、扶贫公路建设等项目支出。其中:

(一)城乡社区(类)

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 6449.50万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为省、市补助的农村公路提档升级、农村公路养护项目资金支出,未纳入区本级财政部门年初预算

2.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.97万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为360省道拓宽及联合治超经费支出,未纳入区本级财政部门年初预算

(二)交通运输(类)

1.公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为591.77万元,支出决算为683.31万元,完成年初预算的115.47%。决算数大于预算数的主要原因是住房补贴、公积金调整,人员经费支出有所增加。

2. 公路水路运输(款)机关服务(项)。年初预算为1220.36万元,支出决算为1220.36万元,完成年初预算的100%。

3. 公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0万元,支出决算为130万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为市补的扶贫公路建设补助支出,未纳入区本级财政部门年初预算

4.公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为525万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为省补的农村公路养护资金支出,未纳入区本级财政部门年初预算

5.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为777万元,支出决算为2738.44万元,完成年初预算的352.44%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算包含省、市补助的农村公路提档升级及联合治超经费支出,该支出未纳入区本级财政部门年初预算

6. 车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为685万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为省、市补助的农村公路提档升级资金支出,未纳入区本级财政部门年初预算

7. 其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为省补道路客运油价补贴支出,未纳入区本级财政部门年初预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

高淳区交通运输局2017年度财政拨款基本支出1903.67万元,其中:

(一)人员经费1602.54万元。主要包括:基本工资232.41万元、津贴补贴464.11万元、奖金63.73万元、其他社会保障缴费70.91万元、绩效工资298.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.06万元、生活补助21.12万元、医疗费38.79万元、住房公积金158.80万元、提租补贴186.65万元、其他对个人和家庭的补助支出35.40万元。

(二)公用经费301.13万元。主要包括:办公费17.85万元、印刷费13.07万元、水费0.65万元、电费4.72万元、邮电费6.99万元、物业管理费1.32万元、差旅费2.88万元、维修(护)费14.99万元、会议费2.20万元、培训费0.97万元、公务接待费5.31万元、劳务费28.32万元、工会经费15万元、公务用车运行维护费89.98万元、其他交通费用22.37万元、其他商品和服务支出74.51万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。高淳区交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出6094.08万元,与上年相比增加2583.35万元,增长73.58%。主要原因是增加了农村公路提档升级、农村公路养护、扶贫公路建设等项目支出。

高淳区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2589.13万元,支出决算为6094.08万元,完成年初预算的 235.37%。决算数大于年初预算的主要原因是农村公路提档升级、农村公路养护、扶贫公路建设等项目未纳入区财政部门年初预算,增加了农村公路提档升级、农村公路养护、扶贫公路建设等项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高淳区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1903.67万元,其中:

(一)人员经费1602.54万元。主要包括:基本工资232.41万元、津贴补贴464.11万元、奖金63.73万元、其他社会保障缴费70.91万元、绩效工资298.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.06万元、生活补助21.12万元、医疗费38.79万元、住房公积金158.80万元、提租补贴186.65万元、其他对个人和家庭的补助支出35.40万元。

(二)公用经费301.13万元。主要包括:办公费17.85万元、印刷费13.07万元、水费0.65万元、电费4.72万元、邮电费6.99万元、物业管理费1.32万元、差旅费2.88万元、维修(护)费14.99万元、会议费2.20万元、培训费0.97万元、公务接待费5.31万元、劳务费28.32万元、工会经费15万元、公务用车运行维护费89.98万元、其他交通费用22.37万元、其他商品和服务支出74.51万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

高淳区交通运输局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 89.98万元,占“三公”经费的 94.43%;公务接待费支出 5.31万元,占“三公”经费的 5.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0万元,完成预算的 0 %,比上年决算数相同;决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 89.98万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算数相同;决算数与预算数相同。

(2)公务用车运行维护费决算支出89.98万元,完成预算的99.98%,比上年决算增加1.15万元,主要原因为车辆逐渐老化,维修费用有所增加;决算数小于预算数的主要原因加强了公务用车管理,严格执行公务用车管理规定,公务用车次数有所下降。公务用车运行维护费主要用于行政执法车辆的油费、修理费等支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。

3.公务接待费 5.31万元。其中:

(1)外事接待支出 0万元,完成预算的 0%,比上年决算数相同;决算数与预算数相同。

(2)国内公务接待支出 5.31万元,完成预算的 57.84 %,比上年决算增加 1.69万元,主要原因为接待人次比上年有所增加;决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,进一步压缩经费支出。国内公务接待主要为接待省、市上级部门来人检查、指导工作等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 33批次, 452人次。主要为接待省、市上级部门来人检查、指导工作等

高淳区交通运输局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.20万元,完成预算的17.97%,比上年决算增加1.17万元,主要原因为会议伙食费、住宿费用有所增加;决算数小于预算数的主要原因会议次数减少。2017 年度全年召开会议 35 个,参加会议 530人次。主要为召开行政事务、党务及业务工作会议

高淳区交通运输局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.97万元,完成预算的19.02 %,比上年决算减少4.38万元,主要原因为培训次数和培训人次减少;决算数小于预算数的主要原因为培训次数减少。2017年度全年组织培训2个,组织培训86人次。主要为培训行政执法、安全生产。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

高淳区交通运输局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2428.50万元,本年收入决算4021万元,本年支出决算6449.50万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出决算6449.50万元,主要是用于农村公路提档升级及农村公路养护资金支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出301.13万元,比2016年增加20.92万元,增长7.47 %。主要原因是:办公费、劳务费、工会经费等有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额10.86万元,其中:政府采购货物支出10.86万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额10.86万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年决算数相同。支出决算0万元,与上年决算数相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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