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索 引 号:    013101302/2017-00018 信息分类:    综合政务 / 财政决算 / 其他
发布机构:    高淳区民政局 生成日期:    2017-09-18
生效日期:    2017-09-18 废止日期:    
信息名称:    2016年高淳区民政局决算公开
文  号:     关 键 词:    决算公开
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2016年高淳区民政局决算公开

     

    

  第一部分 部门概况 

  一、        主要职能 

  二、        部门决算单位构成情况 

  三、        2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 民政部门2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、         机关运行经费支出决算表 

  十二、         政府采购支出决算表 

  第三部分 民政部门2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)贯彻执行国家、省和市有关民政事业的方针、政策和法律法规;研究拟定全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施。 

  (二)组织、指导拥军优属工作;贯彻执行全县各类优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤标准、办法;承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作;承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。 

  (三)负责退役士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;负责退役士兵的职业技能培训工作;负责移交地方的军队离退休干部服务站的服务管理工作。 

  (四)组织、协调救灾工作;编制自然灾害应急救灾预案;组织核查灾情,研究提出救灾方案;管理和分配救灾款物,承担国内外对县级政府捐赠款物的接收、分配工作,检查监督救灾和捐赠款物的使用情况;指导、协调灾后重建、互助互济和贫困户危房改造工作。 

  (五)建立和实施城乡居民最低生活保障制度;对最低生活保障资金的使用和管理情况进行审核和督查;负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救助工作;指导农村敬老院困难户和其他特殊对象的基本生活救助工作;指导农村敬老院建设和五保户的供养工作;组织、指导扶贫济困等社会互助活动;组织和指导对外的社会捐赠等对口支援工作。 

  (六)研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;指导城乡社区建设,研究拟定社区工作及社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施,推进社区建设。 

  (七)研究并提出全县行政区划总体方案和修订建议;负责县社区、镇的设置、撤销、调整、更名、界线变更申报工作;负责办理村的设置、撤销、调整、命名、更名和界线变更的审核和申报工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作;指导镇以下行政区域界线争议调处工作。 

  (八)拟定全县地名管理规划和办法;负责我县地名的命名、更名的审核工作和标准地名发布的具体工作;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准;组织地名标志的设置和管理、调查,收集、整理地名资料,编辑出版地名书籍,依法编绘出版县地图。提供地名信息。 

  (九)研究拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施;指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利社会化;协调指导老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保障工作;研究提出社会福利企业扶持保护政策,并贯彻实施;报批社会福利企业,对福利企业进行宏观管理。 

  (十)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察的责任,负责推动社会组织培育发展工作。 

  (十一)宣传贯彻《婚姻法》、《收养登记办法》,负责全县集中婚姻登记工作、调解协议离婚工作和儿童收养工作,纠正违法婚姻,倡导婚姻习俗改革。 

  (十二)负责全县殡葬管理工作,深化殡葬改革,指导殡仪馆和公益性公墓的管理工作。 

  (十三)负责城市生活无着落的流浪乞讨人员救助工作,协调、管理社会慈善工作,推动慈善事业发展。 

  (十四)负责县内福利彩票的发行、销售管理工作;负责县级福彩公益金的管理和使用。 

  (十五)负责牵头组织县有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 

  (十六)研究拟定全县老龄工作发展规划;起草全县老龄工作规范性文件;承担县老龄工作委员会的具体工作;负责各镇老龄工作委员会和各单位老年工作的联系、协调工作。 

  (十七)承办县委、县政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  本部门内设高淳区民政局行政机构1个,行政编制人员16个, 

  本部门共有二级预算单位2家,为高淳社会福利院和高淳区民政事务中心两个事业单位,事业编制40个。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  今年以来,区民政局在区委、区政府的正确领导下,全面贯彻从严治党方略,结合部门职能,紧紧围绕“四区建设”,立足创新,突出重点、攻坚克难,在民生福利保障、在社会组织发展、社区基层治理创新等方面成效显著,主要体现在以下8个方面。 

  (一)全面开展防汛救灾工作。自今年618日入梅以来,我区持续强降雨,“两湖一江”、胥河水域全面超警历史,辖区8个街镇不同程度内涝。在灾情初步稳定情况下,于710日完成系统核报:受灾人口43263人,农作物受灾11.6万亩,转移安置3460人(其中学校、敬老院等点集中安置1226人),倒塌和严重损坏房屋4098间(经核实,属于民生保险理赔范围的19户,其余主要为辅房、经营管理用房),进水受淹户近2700户,直接经济损失4.17亿元。面对多年未遇到灾情,区民政局一是及时启动洪涝灾救助应急级响应。依据《高淳区自然灾害救助应急预案》,630日,发布了洪涝灾害预警通知。针对灾情变化于7312时启动洪涝灾救助应急Ⅳ级响应;于7414时调整为Ⅲ级响应。区民政局安排专人参加区防指集中办公的同时,对所属人员进行分组分工,成立了综合协调组、物资保障组、灾情测报组、安置对接组、救灾突击组、后勤保障组,确保有序开展工作。二是准确核报灾情。灾情测报组每日认真核对灾情,并及时上报国家自然灾害灾情管理系统。加强了与国土、农业、水务、卫生等部门的会商、统一对外发布灾情公告。三是及时调拨救灾物资。启动应急响应同时,向市民政局申请救灾帐篷270顶、军用被1800床,区财政专门拨款500.00万元救灾款用于灾民转移安置和生活保障,购置衣被、食物等物资32.00万元;接受企事业和社会爱心人士捐款66.42万元,物资(主要为水、面包、被子等物品)98批次,所有捐赠物品进出有明细台账。四是紧急转移安置合理有序。依据转移安置方案,各部门、单位各司其职,及时有序地将阳江镇西莲村2542名人员集体撤离转移,其中安置到宝塔小学、实验小学等4个学校1118人(另东坝镇在青山小学和幼儿园集中安置90人),并联合交通、商务、公安、教育、卫生等多部门做好转移群众安置点生活保障工作,五是灾后赔偿公平公开。灾后区民政局配合保险公司做好房屋倒损住户理赔统计核实,出台理赔方案,截止目前已完成完成2953户,95.20万元因灾倒损、受淹住户的民生保险定损、理赔工作。 

  (二)社会救助工作迈出新步伐。连续两年提高城乡低保标准,城乡居民最低生活保障标准统一调整到750.00元,并同步提高了农村五保、城市“三无”人员、重残对象等困难群众的保障标准。同时加强低保动态管理,通过信息比对、入户核查、动态管理清退不符合条件对象。目前在册低保对象8391108231-11月份发放保障金5231万元。全面贯彻落实市《临时救助办法》《医疗救助办法》将救助对象扩大至急难型、支出型、困境个人、其他特殊困难人员等四类对象,医疗救助比例提高到85.00%,住院和门诊大病取消了救助封顶线,一般门诊补偿标准从300元提高到2000元,在住院和门诊大病平台同步结算基础上,实现门诊实时结算,截止目前已救助76558人次,救助资金890万元。 

  (三)社会福利事业实现新发展。深入推进困境未成年人和困境老年人救助工作,目前全区共有困境未成年人496名,其中纳入孤儿28名、重残保障31名、低保保障277名、其他160名。五保供养对象1692人,发放五保供养金1851.00万元,其中集中供养615人,分散供养1077人,供养标准分别为每月1125.00元和975.00元,城市“三无”对象12人,供养标准为每月1125.00元。目前已完成资料整理建档立卡工作,并建立定期走访机制。在免费为五保对象参合的同时,区级财政每年按照每个五保对象300元的预算标准按排医疗补助资金;按照集中供养对象每人每年1000元的标准(市区各50%)落实运营管理经费;建立了养老机构新增床位区级财政补助机制,提升了敬老院建设管理水平。今年上半年提请区委出台了《关于鼓励社区关爱类社会组织发展的实施方案》,培育发展社区关爱类社会组织,为“两困人员”提供社会化服务。继续推进社会养老福利机构“医养融合”式发展,机构型社会养老福利机构覆盖率100%、社区型居家养老服务中心9家。认真落实《高淳区政府购买居家养老服务操作办法(试行)》,对全区203名失能、半失能人员纳入政府购买居家养老服务保障,同时组织力量对各镇居家养老服务中心的服务开展、人员配备、管理运行情况进行实地考核评估,作为年终运行补助经费发放依据。强化福利机构安全管理,提请区政府办下发《关于开展养老福利机构安全检查工作的通知》,联合区公安、消防、药监、供电、安监等部门,牵头组织开展安全管理全面检查,投入200万元进行消防设施改造。 

  (四)城乡社区建设取得新突破。加强镇级社区综合服务中心建设,目前桠溪、固城、砖墙、阳江、砖墙、漆桥等6镇已建成,淳溪街道正在有序推进。实施村级社区服务中心提档升级,会同区委组织部、财政局等部门制定《城乡社区阵地建设专项补助资金管理暂行办法》,进一步明确社区服务中心建设的责任主体,规范项目建设的申报验收程序及资金的使用管理。加强专项服务领域队伍建设,牵头人社、司法、卫计、公安等责任部门开展了社区专职工作者的全科服务培训,使社区工作者专业素质得到进一步提升。积极推行民事代办试点,初步建立覆盖全区的民事代办服务网络,依托镇便民服务中心、社会救助服务中心完善“一门受理,协同办理”工作机制,对119项便民服务事项项目(其中涉及民政的29项)实行民事代办,指导社区专职工作者在社区推行全科服务、代办服务、预约服务、上门服务,进一步方便居民群众办事,打造“15分钟”便民服务圈。 

  (五)社会组织发展增添新活力。推进社会组织登记改革,对行业协会商会、科技、公益慈善、城乡社区服务类社会组织进行直接登记。重点对留守儿童关爱、青少年帮教、调解治理、社区公共服务、居家养老服务等不以营利为目的、满足社区居民不同需求的社区社会组织加强专业组织服务督导。截止目前已形成覆盖村、镇、区三个不同层次的500余个社会组织,每万人拥有社会组织数量达14.5个,在社区服务、居家养老等方面发挥着积极的作用。制定并提请区委下发了《关于鼓励社区关爱类社会组织发展的实施方案》(高委办[2016]48号)文件,从制度层面构建我区“三留守”社会组织培育蓝图, 2016年全区八个镇已成立34个关爱类社会组织,为区“三留守”人员关爱服务开辟了良好开端。 

  (六)双拥优抚工作得到新提升。全面落实重点优抚对象抚恤标准自然增长机制,完成对区属企业退休抗美援朝复员战士生活困难补助发放,以及对年满60周岁以上的烈士子女、农村籍退役士兵调标工作,补发经费10余万元。以上年度城镇居民人均可支配收入的45%为标准,将义务兵家庭优待金发放标准统一提高到16262元,对全区400余户优待对象,发放经费660余万元。20159月以来共接收退役士兵和转业士官档案141份,其中:义务兵109人,士官32人,其中134名退役士兵参加了职业技能培训,参训率95.00%以上。继续完善重点优抚对象医疗补助同步结算平台,对全区重点优抚对象(除参加职工医疗保险外)已全部纳入到新农合。 

  (七)老龄关爱工作进一步巩固。2016年全区老龄工作紧扣上级目标任务,积极开拓创新,各项目标任务均按时序节点稳步推进。一是加强老年工作信息化平台建设。根据省民政综合业务平台信息录入要求,组织开展全区分级老年信息录入专题培训,加强信息录入工作指导,截止目前共录入老年人信息66377条,占老年人口的70.7%,此项工作全市领先。二是积极推进“安康关爱”老年人意外伤害保险工作。区民政局积极推进 “安康关爱”老年人意外伤害保险投保工作,2016年参保人数达35400人,覆盖全区40%的老人,其中民政对象8334人,有效保障老年人晚年生活,得到了社会各界的好评。三是认真组织开展敬老关爱主题活动。重阳节期间组织开展了对百岁以上老人、建国前老军人、敬老院老人的等重点老年群体的慰问关爱活动,让广大老年人切实感受到了党和政府的关怀和温暖,增强了全社会接纳、尊重、帮助老年人的关爱意识和老年人自尊、自立、自强的自爱意识。 

  (八)依法开展居(村)委员会换届选举。按照省市区统一部署,今年下半年对全区144个城乡社区,首次组织并指导第六届居委会和第十一届村委会同步换届选举。区民政局加强业务指导,一是在选举前做好摸底调查、组织专场培训、落实选举经费、与各镇街联动加强宣传发动;二是在选举中,指导城乡社区按照《村民委员会组织法》、《居民委员会组织法》,把握关键环节,按步骤做好从选民登记、审查和确认到选举的投票、唱票、计票等各项工作,确保换届选举工作依法稳妥进行;三是选举后指导城乡社区顺利做好新旧班子的工作交接,及时健全各项规章制度,完善村(居)委会功能配套,同时加强对新当选干部的培训,提升班子成员履职能力。 

    

    

  第二部分 高淳区民政局2016年度部门决算表 

  具体公开表样附后,另:没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明),但可对表格中的空项目数据进行删除。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第三部分 高淳区民政局2016年度决算情况说明 

    

  一、收入支出总体情况说明 

  民政部门2016年度收入、支出总计 2962.20 万元,与上年相比收、支总计各增加(减少)  2231.22  万元,增长(减少)   32.76 %。主要原因是2015年决算公开是民政局本级一个单位,2016年决算公开含民政局、福利院,军干站三个独立核算单位。 

  (一)收入总计    2962.20万元。包括: 

  1.财政拨款收入     2962.20 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加  2231.22万元,增长(减少) 32.76 %。主要原因是2015年决算公开是民政局本级一个单位,2016年决算公开含民政局、福利院,军干站三个独立核算单位。 

    

  2.上级补助收入  0    万元,为无事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无核算上级补助收入 

  3.事业收入    0  万元,为无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无核算事业收入。 

  4.经营收入  0    万元,为无事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无经营性收入。 

  5.附属单位上缴收入   0   万元,为无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无附属单位上缴收入。 

  6.其他收入    0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无单位取得的其它收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无其它收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额  0    万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为无单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

  8.年初结转和结余   0   万元,主要为无单位上年结转本年使用的资金 

  (二)支出总计  2962.20  万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出 2962.20   万元,主要用于:社会保障就业支出2959.10万元和农林水利支出3.10万元。社会保障支出主要用于民政管理事务支出887.80万元,抚恤支出206.90万元,退役安置支出510.80万元,社会福利支出866.60万元,最低生活保障支出267.20万元,临时救助支出35.50万元,其它生活救助77.30万元。农林水利支出主要用于防汛支出3.10万元。与上年相比增加(减少) 2231.22 万元,增长(减少) 32.76%。主要原因是2015年决算公开是民政局本级一个单位,2016年决算公开含民政局、福利院,军干站三个独立核算单位。 

  3.结余分配    0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是无事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无结余分配。 

  4.年末结转和结余  0  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  民政部门本年收入合计  2962.20万元,其中:财政拨款收入 2962.20万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0 万元,占0  %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入0  万元,占   0%(可用饼图显示本年收入结构图) 

    

    

    

    

    

    

                            1:收入决算图 

   

    

  三、支出决算情况说明 

  民政部门本年支出合计 2962.20 万元,其中:基本支出 1510.30万元,占   50.99 %;项目支出   1451.90万元,占  49.01 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %(可用饼图显示本年支出结构图) 

  2:支出决算图 

   

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  民政部门2016年度财政拨款收、支总决算 2962.20 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 2231.22万元,增长(减少) 32.76% 。主要原因是2015年决算公开是民政局本级一个单位,2016年决算公开含民政局、福利院,军干站三个独立核算单位。 

    

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民政部门2016年财政拨款支出2962.20 万元. 

  (一)社会保障和就业 

  1、民政管理事务887.80万元,年初预算为887.80万元,支出决算为887.80万元,完成年初预算的100%其中:行政运行445.70万元,机关服务60.30万元,拥军优属55万元,行政区划和地名管理32.00万元,基层政权和社区建设14.80万元,其它民政管理事务支出280.00万元。 

  2、抚恤支出206.90万元,年初预算为206.90万元,支出决算为206.90万元,完成年初预算的100%。其中伤残抚恤127.00万元,在乡复员、退伍军人生活补助39.50万元,义务兵优待金20.00万元,其它优抚支出20.40万元。 

  3、退役安置支出510.80万元,年初预算为510.80万元,支出决算为510.80万元,完成年初预算的100%。其中退役士兵安置296.60万元,军队移交政府的离休退休人员安置146.80万元,军队离休退休人员管理机构64.00万元,其它退役安置支出3.30万元。 

  4、社会福利支出866.60万元,年初预算为866.60万元,支出决算的866.60万元,完成年初预算的100%。其中儿童福利28.80万元,老年福利55.70万元,社会福利事业单位782.10万元。 

  5、自然灾害生活救助107.00万元,年初预算为107.00万元,支出决算为107.00万元,完成年初预算的100%。其中地方自然灾害补助107.00万元。 

  6、最低生活保障支出267.20万元,年发预算的267.20万元,支出决算为267.20万元,完成年初预算的100%。其中城市最低生活保障支出267.20万元 

  7、临时救助35.50万元,其中年初预算为35.50万元,支出决算为35.50万元,完成年初预算的100%。其中流浪乞讨人员救助支出 35.50万元。 

  8、其它生活救助77.30万元,年初预算为77.30万元,支出决算为77.30万元,完成年初预算的100%。其中其它农村生活救助77.30万元。 

  9、社会保障公共支出行政运行项,年初预算为376.58万元,支出决算为1510.30万元,完成年初预算的401.06%,是因为2016年预算公开只含民政局及两个不独立核算的事业单位,2016年决算已包含了民政局本级和高淳社会福利院和高淳区民政事务中心两个独立核算事业单位。 

  (二)农林水支出 

  农林水利支出3.10万元,其中防汛支出3.10万元。年初没有预算,支出决算为3.10万元,超出年初预算3.10万元,因2016年特殊原因发生的防汛奖励经费。 

    

    

      财政拨款支出占本年支出合计的 100  %,与上年相比,财政拨款支出增加   2231.22万元,增长 32.76 %。主要原因是2015年决算公开是民政局本级一个单位,2016年决算公开含民政局、福利院,军干站三个独立核算单位。 

    

  民政部门2016年度财政拨款支出年初预算为 3083.89  万元,支出决算为 2962.20 万元,完成年初预算的96.05 %。决算数比预算数少121.69万元,是因为部份项目经费由财政直接支付到街镇。  

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

   民政部门2016年度财政拨款基本支出 1510.30 万元,其中: 

  (一)人员经费  1401.30万元。主要包括:基本工资378.80万元、津贴补贴192.80万元、奖金10.90万元、社会保障缴费82.80万元、伙食补助费33.50万元、绩效工资238.00万元、其他工资福利支出0万元、离休费48.60万元、退休费88.10万元、抚恤金0万元、生活补助3.30万元、医疗费、奖励金、住房公积金28.90万元、提租补贴31.10万元、购房补贴28.20万元、对个人和家庭的补助支出236.30万元。 

      (二)公用经费  201.10 万元。主要包括:办公费62.50万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费7.70万元、电费10.60万元、邮电费13.10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.40万元、维修(护)费46.30万元、租赁费0万元、会议费11.10万元、培训费0.30万元、公务接待费22.20万元、专用材料费0万元、劳务费万元、委托业务费万元、工会经费9.40万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.30万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.20万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民政部门2016年一般公共预算财政拨款支出 2962.20  万元,与上年相比增加   2231.22万元,增长(减少) 32.76 %是因为2016年预算公开只含民政局及两个不独立核算的事业单位,2016年决算已包含了民政局本级和高淳社会福利院和高淳区民政事务中心两个独立核算事业单位。其中: 

  (一)社会保障和就业支出2959.10万元。主要包括:1、民政事务887.80万元,含行政运行445.70万元、机关服务60.30万元、拥军优属55万元、行政区划和地名管理32万元、基层政权和社区建设14.80万元、其他民政管理事务支出280万元;2、抚恤206.90万元,含伤残抚恤127万元、在乡复员、退伍军人生活补助39.50万元、义务兵优待20万元、其他优抚支出20.40万元;3、退役安置510.80万元,含退役士兵安置296.60万元、军队移交政府的离退休人员安置146.80万元、军队移交政府离退休干部管理机构64万元、其他退役安置支出3.30万元。4、社会福利866.60万元,含儿童福利28.80万元、老年福利55.70万元、社会福利事业单位782.10万元。5、自然灾害生活救助107万元,含地方自然灾害生活补助107万元。6、最低生活保障267.20万元,含城市最低生活保障金支出267.20万元。7、临时救助35.50万元,含流浪乞讨人员救助支出35.50万元。8、其他生活救助77.30万元,含其他农村生活救助77.30万元。 

  (二)农林水支出3.10万元。主要包括:1、水利防汛3.10万元。 

      民政部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3083.89 万元,支出决算为 2962.20 万元,完成年初预算的 96 %。决算数小于年初预算的主要原因是民政局本级部份项目经费由财政直接支付。 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  民政部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   1510.30万元,其中: 

  (一)工资福利支出  1072.90  万元。主要包括:人员经费  1072.90  万元。主要包括:基本工资378.80万元,津贴补贴192.80万元,奖金10.90万元,社会保障缴费82.80万元,伙食补助费33.50万元,绩效工资238.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费136.10万元。 

  (二)商品和服务支出201.10万元。主要包括:办公费62.50万元,水费7.70万元,电费10.60万元,邮电费13.10万元,差旅费8.40万元,维修(护)费46.30万元,会议费11.10万元,培训费0.30万元,公务接待费22.20万元,工会经费9.40万元,公务用车运行维护费7.30万元,其他商品和服务支出2.20万元。 

  (三)对个人和家庭的补助236.30万元。主要包括:离休费48.60万元,退休费88.20万元,生活补助3.30万元,救济费8.00万元,住房公积金28.90万元,提租补贴31.10万元。 

     

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  民政部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 7.30 万元,占“三公”经费的   25 %;公务接待费支出   22.20    万元,占“三公”经费的 75  %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,主要原因为无因公出国经费;决算数等于预算数的主要原因年初三公经费没列预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计 0  人次。开支内容主要为无。 

  2.公务用车购置及运行费支出  7.30 万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出0   万元,主要原因为没有新购置公务车;决算数等于预算数的主要原因年初没列预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆,主要为本年度没有购置新车。 

  2)公务用车运行维护费决算支出  7.30     万元,上年民政局行政单位本级已实行车改,而下属事业单位没有实行车改,上年数字为0,所以没法比例。比上年决算增加  0.40 万元,主要原因为增加了福利院和民政事务中心两个事业单位,民政局本级已实行车改;决算数大于预算数的主要原因福利院和民政事务中心两个事业单位有公务用车,民政局本级已实行车改。公务用车运行维护费主要用于福利院救助流浪乞讨人员和民政事务中心为军休老人提供服务。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  2 辆。 

  3.公务接待费22.2万元。其中: 

  1)外事接待支出  0 万元,本单位2016年度没有发生外事接待支出。 

  2)国内公务接待支出   22.20万元,完成预算的    201%,比上年决算增加(减少) 11.20  万元,主要原因为上年决算公开只含民政局本级,此次还增加了福利院和民政事务中心两个事业单位;决算数大于预算数的主要原因2016年预算公开只含民政局本级预算此次决算还增加了福利院和民政事务中心两个事业单位。国内公务接待主要为接待省市来人检查,招商引资,业务会议接待等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   100批次,   990人次。主要为接待省市来人检查、招商引资、军休人员活动、业务会议接待等。 

  民政部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  11.10 万元,完成预算的  198  %,比上年决算增加5.8   万元,主要原因为增加了福利院和民政事务中心两个事业单位;决算数大于预算数的主要原因2016年预算公开只有民政局本级,而2016年决算公开是局本级、福利院、民政事务中心三个单位。2016 年度全年召开会议  20 个,参加会议 336  人次。主要为召开业务布置会议。 

  民政部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.30 万元,比上年决算增加(减少) 0.30 万元,主要原因为2015年决算没有单独列培训费;决算数大于预算数的主要原因是2016预算公开仅仅是民政局本级的数字而决算公开是民政局、福利院、民政事务中心三个单位的数字。2016 年度全年组织培训 3 个,组织培训 35  人次。主要为培训社区干部和社工招聘,退伍人员培训等。 

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  本单位无此项内容。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

     (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出   201.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加  163.20 万元,增长  430.61  %。主要原因是2015年决算公开只含民政局本级一个单位,2016年决算公开包含民政局、福利院、民政事务中心三个单位,福利院有工作人员编制内30人,合同制80多人,故行政运行经费增幅很大。(具体增减原因由部门根据实际情况填列) 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额 9.80  万元,其中:政府采购货物支出   9.80万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出0   万元。授予中小企业合同金额 9.80 万元,占政府采购支出总额的  100%,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 % 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,区部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是流浪乞讨救助用车和军休人员用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  (各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释) 

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

  (各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除) 

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