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索 引 号:    013101089/2018-00197 信息分类:    民政、扶贫、救灾 / 财政决算 / 公告
发布机构:    高淳区民政局 生成日期:    2018-12-06
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区民政局2017年度部门决算公开说明
文  号:     关 键 词:    决算;预算;公共预算
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南京市高淳区民政局2017年度部门决算公开说明

高淳区民政局2017年度部门决算公开


目 录


第一部分 部门概况

  1. 主要职能

  2. 部门机构设置及决算单位构成情况

  3. 2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 财政拨款支出决算表

  6. 财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11. 机关运行经费支出决算表

  12. 政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省和市有关民政事业的方针、政策和法律法规;研究拟定全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施。

2、组织、指导拥军优属工作;贯彻执行全区各类优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤标准、办法;承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作;承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

3、负责退役士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;负责退役士兵的职业技能培训工作;负责移交地方的军队离退休干部服务站的服务管理工作。

4、组织、协调救灾工作;编制自然灾害应急救灾预案;组织核查灾情,研究提出救灾方案;管理和分配救灾款物,承担国内外对区级政府捐赠款物的接收、分配工作,检查监督救灾和捐赠款物的使用情况;指导、协调灾后重建、互助互济和贫困户危房改造工作。

5、建立和实施城乡居民最低生活保障制度;对最低生活保障资金的使用和管理情况进行审核和督查;负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救助工作;指导农村敬老院困难户和其他特殊对象的基本生活救助工作;指导农村敬老院建设和五保户的供养工作;组织、指导扶贫济困等社会互助活动;组织和指导对外的社会捐赠等对口支援工作。

6、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;指导城乡社区建设,研究拟定社区工作及社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施,推进社区建设。

7、研究并提出全区行政区划总体方案和修订建议;负责区社区、镇的设置、撤销、调整、更名、界线变更申报工作;负责办理村的设置、撤销、调整、命名、更名和界线变更的审核和申报工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作;指导镇以下行政区域界线争议调处工作。

8、拟定全区地名管理规划和办法;负责我区地名的命名、更名的审核工作和标准地名发布的具体工作;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准;组织地名标志的设置和管理、调查,收集、整理地名资料,编辑出版地名书籍,依法编绘出版区地图。提供地名信息。

9、研究拟定全区社会福利事业发展规划并组织实施;指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利社会化;协调指导老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保障工作;研究提出社会福利企业扶持保护政策,并贯彻实施;报批社会福利企业,对福利企业进行宏观管理。

10、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察的责任,负责推动社会组织培育发展工作。

11、宣传贯彻《婚姻法》、《收养登记办法》,负责全区集中婚姻登记工作、调解协议离婚工作和儿童收养工作,纠正违法婚姻,倡导婚姻习俗改革。

12、负责全区殡葬管理工作,深化殡葬改革,指导殡仪馆和公益性公墓的管理工作。

13、负责城市生活无着落的流浪乞讨人员救助工作,协调、管理社会慈善工作,推动慈善事业发展。

14、负责区内福利彩票的发行、销售管理工作;负责县级福彩公益金的管理和使用。

15、负责牵头组织区有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

16、研究拟定全区老龄工作发展规划;起草全区老龄工作规范性文件;承担区老龄工作委员会的具体工作;负责各镇老龄工作委员会和各单位老年工作的联系、协调工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门有高淳区民政局行政机构1个,内设办公室、福利事务科、救灾救济科、优抚安置科、基层政权与社区建设科、社会组织科、老龄综合科,行政编制16个,本部门共有二级预算单位2家,为:高淳社会福利院和高淳民政事务综合服务中心,事业编制40个。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:民政局部门本级、高淳社会福利院和高淳民政事务综合服务中心。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年以来,区民政局在区委、区政府的正确领导下,全面贯彻从严治党方略,结合部门职能,紧紧围绕“四区建设”,立足创新、突出重点、攻坚克难,在民生福利保障、社会组织发展、社区基层治理创新等方面成效显著,主要体现在以下六个方面。

(一)现代民政创建工作有序推进。2017年以来,高淳区民政局以“现代民政示范区”创建为抓手,突破工作难点,落实创建指标,创新工作思路,推动全区民政事业整体提升。一是细化创建任务,逐一分解2017年现代民政五大类50项指标,将创建任务落实到科室,落实到具体经办人,确保目标、责任、压力落实的有机统一,提升创建效率。二是强化民政基础设施建设,以创建指标为参照着力推进高淳社会福利院提档升级、经营性公墓规划、农村敬老院消防改造等重点工程建设,提升创建基础。三是创新创建思路,在创建过程中注重用现代民政的新理念、新举措,着力化解高淳民政发展的瓶颈和难点,通过创建提升高淳民政工作能力。

(二)基本民生保障能力进一步巩固。一是城乡居民最低生活保障标准统一调整到810/月,并同步提高五保、残疾人两项补贴等救助标准。二是加强低保动态管理,通过信息比对、入户核查,及时清退不符合条件对象,20171-9月低保(含边缘户)申请预新增986户,审核审批通过417户,复核清退829户。三是完善社会救助托底精准扶贫机制,初步建立了以最低生活保障制度、特困供养制度为基础的社会救助体系,加大急难型、支出型贫困家庭生活救助,将医疗费救助比例提高至85%,取消住院和门诊大病救助封顶线,在此基础上主动加强社会救助与扶贫开发的政策衔接,将符合条件的低收入农户纳入生活救助和医疗救助,对于医疗自负费用较大的危重病灾低收入纯农户给予再次救助和专项救助,进一步缓解低收入农户因病致贫、因病返贫现象。四是防灾减灾宣传普及,以淳溪街道栗园、固城镇双全社区创建国家级综合减灾示范社区为契机,在全区开展防灾减灾知识宣传,结合国家减灾日、国际减灾日、气象日等活动主题,开展社区知识讲座若干,现场演练6场,印制发放4万余份减灾科普知识。

(三)社区综合治理水平进一步优化。一是积极做好“全国农村社区治理实验区建设”申报及评审准入工作。根据国家民政部通知精神,主动与省、市民政部门对接,认真制定了《高淳区农村社区治理实验区建设实施方案》,并报请区委、区政府申报“全国农村治理实验区建设”工作。二是稳步推进社区基础设施建设,淳溪街道社区综合服务中心主体工程已完成,年初重点确定的14个社区综合服务中心提档升级计划,已完成2个,其余正在全面推进建设。三是加强社区专职工作者队伍建设,将“全科服务”纳入《高淳区深化社会治理网格化服务管理实施意见》,全面推行“首问负责、一门受理,全程帮办、综合服务”的“全科服务”模式,目前各镇街社区全部设置“全科服务”窗口,并落实了2-3名“全科服务”人员;在前期调研自查的基础上拟定《高淳区社区专职工作者管理办法(试行)》(送审稿),进一步落实社区专职者待遇考核。四是加强为民服务专项资金使用及项目管理,会同区委组织部等部门联合开展为民服务项目及资金使用情况专项督查,对存在问题给予通报并限期整改。

(四)社会福利事业进一步提升。一是加强未成年人保护工作。做好孤儿及监护人无力履行监护职责的困境未成年人基本生活保障工作,开展困境未成年人评估工作,启动农村留守儿童排查工作及关爱保护专项活动,联合区公安、法院、检察院、财政、教育等十个部门制定关爱保护专项活动实施方案,并完成对全区农村留守儿童再次摸底排查,督促相关镇(街)做好临时监护工作。二是做好为老服务工作。认真落实五保供养政策,做好居家养老政府购买服务工作,全区1510名五保供养对象,集中、分散供养标准分别提升至1215元、1053元。发放居家养老政府购买服务经费77.28万元,惠及全区失能、半失能困难老人1800人次。做好高龄老人营养补贴金发放工作,2017年来累计发放高龄补贴153万余元,惠及全区90岁以上高龄老人14854人次,同时推进“安康关爱”老年人意外伤害保险政府购买,认真落实老年人优待政策。加强福利机构建设。三是推进高淳社会福利院提档升级工程。就土地、规划、消防、施工等重点、难点问题提请领导高位协调,为项目开启绿色通道,目前该项目一期工程新建辅助用房已完成主体封顶。四是推进养老机构等级评定工作,武家嘴老年公寓成功创成市AAAA级养老机构。积极借鉴先进地区成功经验,引入南京悦心专业养老服务社会组织,与淳溪街道北漪社区对接开展试点工作,广泛开展“六助”活动。

(五)社会组织培育发展进一步优化。一是加快社会组织行政审批改革,对接行政审批局,明确社会组织审批职责,确保审批工作不脱节。二是加强名称审核、业务范围审定,完成11个新成立社会组织登记业务、30个存量社会组织变更业务。目前,全区共登记社会组织665个,其中社团223,民非441,基金会1个,社会组织万人拥有数为15三是加快社会组织培育发展,以区级社会组织孵化基地建设为重点,发挥高淳区社会组织培育发展中心带动作用,重点扶持枢纽型、社区型社会组织发展,有针对性的开展培训、业务指导等活动。四是加强社会组织管理,健全内部管理制度,落实重大事项报告制度,根据双随机一公开要求,进行随机实地抽查,做到事前、事中、事后的监管,确保社会组织健康发展。

(六)双拥优抚工作进一步完善。一是按照市统一标准,对全区731名重点优抚对象、1327名年满60周岁农村籍退役士兵、40名老烈子及时落实了抚恤补助标准自然增长机制,对20152016年度入伍的287名义务兵每人发放慰问金2000元,共落实经费57.4万元。二是做好优抚对象医疗保障工作,重点优抚对象全部无障碍纳入到新农合,并全部按照宁政规20162号文件的要求,落实新标准;参加城镇职工基本医疗保险的重点优抚对象也同时落实新标准,并发放到位。三是认真做好退役士兵接收安置工作2017年度接收退役士兵105人,按时做好退役士兵的落户和职业技能培训工作。



第二部分 高淳区民政局2017年度部门决算表

(详见所附南京市高淳区民政局2017年部门决算公开表)


第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2017年度收入、支出总计3239.59万元,与上年相比收、支总计各增加277.39万元,增长9.4%。主要原因是工资调整等。其中:

(一)收入总计3239.59万元。包括:

1.财政拨款收入3239.59万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加277.39万元,增长9.4%。主要原因是工资调整等。

2.上级补助收入0万元,为无事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无核算上级补助收入。

3.事业收入0万元,为无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无核算事业收入。

4.经营收入0万元,为无事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无经营性收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)   0万元,增长(减少)0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无单位取得的收入。与上年相比增加(减少)   0万元,增长(减少)0%。主要原因是无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为无单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0万元,主要为无单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计3239.59万元。包括:

1.社会保障与就业支出3225.59万元,主要用于民政事务管理863.58万元,抚恤支出493.98万元,退役安置支出491.03万元,社会福利支出1021.37万元,最低生活保障支出265.7万元,临时救助支出52.5万元,其他生活救助支出37.43万元。与上年相比增加266.49万元,增长9%。主要原因是工资调整等。

2.其他支出14万元,主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。与上年相比增加14万元,增长100%。主要原因是增加社会福利彩票的公益金的支出。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是无事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无结余分配。

4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

民政部门本年收入合计3239.59万元,其中:财政拨款收入3239.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


                 1:收入决算图

三、支出决算情况说明

民政部门本年支出合计3239.59万元,其中:基本支出1686.41万元,占52%;项目支出1553.18万元,占48%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民政部门2017年度财政拨款收、支总决算3239.59万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加277.39万元,增长9.4%。主要原因是工资调整等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民政部门2017年财政拨款支出  3239.59万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加277.39万元,增长9.4%。主要原因是工资调整。

民政部门2017年度财政拨款支出年初预算为4580.86万元,支出决算为3239.59万元,完成年初预算的70.72%。决算数小于年初预算的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退役士兵安置金、社会福利支出等项目支出的年初预算数高于实际支出的决算数。其中:

(一)社会保障与就业(类)

1. 民政管理事务(款)行政运行(项)。支出决算为451.65万元。年初预算表与决算表的款项不一致,放到其他项目里。

2.民政管理事务(款)机关服务(项)。支出决算为56.04万元。年初预算表与决算表的款项不一致,放到其他项目里。

3.民政管理事务(款)拥军优属(项)。支出决算为55.00万元。年初预算表与决算表的款项不一致,放到其他项目里。

4.民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为18.40万元,支出决算为18.40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。支出决算为47.99万元。年初预算表与决算表的款项不一致,放到其他项目里。

6.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为234.50万元,支出决算为234.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.抚恤(款)伤残抚恤(项)。支出决算为145.80万元。年初预算表与决算表的款项不一致,放到其他项目里。

8.抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算数是39.5万元,支出决算为39.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9.抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算数是412.7万元,支出决算为285.08万元。完成年初预算的69%,决算数小于预算数的主要原因是义务兵数量比往年有所减少。

10.抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为23.60万元,支出决算为23.60万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

11.退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为1606万元,支出决算为263.20万元,完成年初预算的16.4%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含了军队移交政府的离退休干部的安置费。

12.退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项)。支出决算为143.36万元。年初无该项目预算。

13.退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。支出决算为84.47万元。年初无该项目预算。

14.社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为72.50万元,支出决算为45.80万元,完成年初预算的63.2%,决算数小于预算数的主要原因是孤儿生活费减少。

15.社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为348.28万元,支出决算为55.68万元。完成年初预算的16%,决算数小于预算数的主要原因是居家养老服务支出、长寿补贴支出等放到其他社会福利项目里了。

16.社会福利(款)社会福利事业单位(项)。支出决算为819.89万元。年初无该项目预算。

17.社会福利(款)其他社会福利支出(项)。支出决算为100.00万元。年初无该项目预算。

18.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为345万元,支出决算为265.70万元,完成年初预算的77%,决算数小于预算数的主要原因是经核查一些不符合低保金领取标准的户头被取消。

19.临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

20.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为27.5万元,支出决算为27.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

21.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为19.5万元,支出决算为37.43万元,完成年初预算的192%,决算数大于预算数的主要原因是相应补贴标准提高。

(二)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初无该项目预算,支出决算为14.00万元,主要用于社会福利彩票公益金使用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民政部门2017年度财政拨款基本支出1686.41万元,其中:

(一)人员经费1511.66万元。主要包括:基本工资210.79万元、津贴补贴215.14万元、奖金53.67万元、伙食补助费22.9万、绩效工资173.97万元、机关事业单位基本养老保险费96.17万元、其他工资福利支出120.38万元、离休费50.17万元、退休费87.55万元、生活补助186.68万元、救济费52.3万元、医疗费73.42万元、住房公积金33.23万元、提租补贴95.4万元、购房补贴36.84万元、其他对个人和家庭的补助支出3.05万元。

(二)公用经费174.75万元。主要包括:办公费8.73万元、水费5.12万元、电费20.02万元、邮电费0.8万元、差旅费9.45万元、维修(护)费43.12万元、会议费5万、培训费1.27万元、公务接待费10.76万元、工会经费31.74万元、公务用车运行维护费8.03万元、其他商品和服务支出30.71万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民政部门2017年一般公共预算财政拨款支出3239.59万元,与上年相比增加277.39万元,增长9.4%。主要原因是工资调整等。民政部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4580.86万元,支出决算为3239.59万元,完成年初预算的70.72%。决算数小于年初预算的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退役士兵安置金、社会福利支出等项目支出的年初预算数高于实际支出的决算数。。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民政部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1672.41万元,其中:

(一)人员经费1497.66万元。主要包括:基本工资210.79万元、津贴补贴215.14万元、奖金53.67万元、伙食补助费22.9万元、绩效工资173.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.17万元、其他工资福利支出120.38万元、离休费50.17万元、退休费87.55万元、生活补助186.68万元、救济费38.31万元、医疗费73.42万元、住房公积金33.23万元、提租补贴95.4万元、购房补贴36.84万元、其他对个人和家庭的补助支出3.04万元。

(二)公用经费174.75万元。主要包括:办公费8.73万元、水费5.12万元、电费20.01、邮电费0.8万元、差旅费9.45万元、维修(护)费43.12万元、会议费5万元、培训费1.27万元、公务接待费10.76万元、工会经费31.74万元、公务用车运行维护费8.03万元、其他商品和服务支出30.72万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民政部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行维护费支出8.03万元,占“三公”经费的   42.7%;公务接待费支出10.76万元,占“三公”经费的57.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无因公出国(境);决算数小于(大于)预算数的主要原因是无因公出国(境)。因公出国(境)全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出8.03万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无公务用车购置;决算数小于(大于)预算数的主要原因是无公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出8.03万元,完成预算的259%,比上年决算增加0.73万元,主要原因为油价上涨;决算数大于预算数的主要原因维修费增加和油价上涨。公务用车运行维护费主要用于福利院救助流浪乞讨人员和民政事务综合服务中心为军休老人提供服务。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费10.76万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无外事接待;决算数小于(大于)预算数的主要原因是无外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出10.76万元,完成预算的60.4%,比上年决算减少11.44万元,主要原因为公务接待减少;决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。国内公务接待主要为接待省市来人检查、招商引资、业务会议接待等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待81批次,390人次。主要为接待省市来人检查、招商引资、军休人员活动、业务会议接待等。

民政部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5万元,完成预算的74%,比上年决算减少6.1万元,主要原因为会议减少和接待费减少;决算数小于预算数的主要原因会议减少和接待费减少。2017年度全年召开会议25个,参加会议136人次。主要为召开业务布置会议。

民政部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.27万元,完成预算的45%,比上年决算减少13.83万元,主要原因为培训减少;决算数小于预算数的主要原因是培训减少。2017年度全年组织培训30个,组织培训156人次。主要为培训社区干部、社工证考试辅导、养老护理员培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

民政部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算14万元,本年支出决算14万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算14万元,主要是用于社会福利彩票公益金的使用。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出79.52万元,比2016年增减少10.68万元,降低11.8%。主要原因是:公务接待减少、会议减少和培训减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是流浪乞讨救助用车和军休人员用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计244万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因:无。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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