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索 引 号:    013101417/2018-00036 信息分类:    农业、林业、水利 / 财政预算 / 公告
发布机构:    高淳区农业局 生成日期:    2018-05-25
生效日期:    2018-05-25 废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区农业局2018年度部门预算公开
文  号:     关 键 词:    财政预算
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南京市高淳区农业局2018年度部门预算公开

  目  录 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、部门机构设置及预算单位构成情况 

  三、2018年度部门主要工作任务及目标 

  第二部分 2018年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、一般公共预算支出预算表 

  八、一般公共预算基本支出预算表 

  十、政府性基金财政拨款支出预算表 

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分 2018年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  
  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  (一)贯彻执行国家和省、市关于农业农村方面的法律、法规和方针、政策;负责拟订全区农业各产业中长期发展规划和年度计划,起草全区农业生产的规范性文件,并组织实施。  

  (二)负责指导监督全区农业生产和农业经济发展工作;研究拟订全区优势农产品区域布局规划,引导农业产业结构调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善,指导粮食等主要农产品生产,促进农业产前、产中、产后一体化发展;提出有关农产品价格、大宗农产品流通及农业财政补贴的政策建议;预测并发布农业各产品、生产资料供求情况等经济信息。  

  (三)负责指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展,引导发展多 

  种形式农业适度规模经营。培育发展农业产业化经营龙头企业。 

  (四)负责制订农业科技教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和措施,实施科教兴农战略。协助有关部门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程,组织实施较大农业科研项目的技术开发、试验和推广应用工作。指导农技推广体系改革与建设、农业教育和农业职业技能开发,实施农业人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。  

  (五)指导农业可持续发展工作;组织生态农业、观光农业、循环农业、农业生物质产业建设,促进农业生态环境保护和农村再生能源综合开发与利用工作;负责农业防灾减灾的有关工作。  

  (六)指导农业标准化生产,负责农产品生产环节质量安全监督管理工作和绿色食品管理工作;依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽(鱼)、肥料、农药、兽(鱼)药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理;组织区内生产及进口种子、种苗、农药、兽药、有关肥料等产品登记工作。承担奶业生产管理工作。 

  (七)负责全区农机安全生产与农机维修行业管理及网络建设;指导全区机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动;参与调查分析和处理重大农机产品、商品质量问题引起的事故;组织实施全区农机化统计及信息服务工作。  

  (八)负责全区动植物防疫、检疫管理工作。组织重大动植物疫病的防控工作;加强动植物防疫和检疫体系建设;负责畜禽屠宰行业监管和畜禽屠宰环节质量安全监督管理。 

  (九)负责全区森林资源保护发展监督管理工作。组织开展全区植树造林、森林资源调查、动态监测和统计工作。指导林地、林权管理,审核监督森林资源的使用;组织协调、指导监督林地、湿地、陆生野生动物保护以及森林病虫害防治、检疫、森林防火等工作。承担区绿化委员会办公室和区森林防火指挥部办公室的日常工作。 

  (十)负责固城湖、石臼湖有关渔业资源管理保护工作,负责建设水产生产示范基地,研究解决生产技术中存在的重大问题;组织实施渔业行政执法、渔政渔港监督管理和渔船检验工作;承担水生野生动物保护的责任。指导水域滩涂、渔业养殖权属管理,指导水域滩涂、渔业养殖权属和承包经营及有关合同管理、流转规范,调处相关合同纠纷。 

  (十一)负责农业信息体系建设,管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展农业统计工作;参与新农村建设和农村综合改革工作,研究提出现代农业发展指标并组织考核。  

  (十二)指导农村土地承包、使用权流转和承包合同管理工作;负责农村土地承包纠纷调解工作。指导监督农村集体资产管理工作,指导农村集体经济组织的财务管理、合同管理和会计工作。 

  (十三)拟定全区农业资源综合开发规划、计划;负责组织申报农业资源开发项目的立项论证并指导项目实施,负责农业开发目标考核工作。 

  (十四)负责全区地产农产品的质量安全监管和执法工作。组织开展农业标准化建设和符合安全标准的农产品认证与监督管理,指导扶持农产品品牌建设,指导农业检验检测体系建设和机构考核。 

  (十五)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  、部门机构设置及预算单位构成情况 

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、法规科、科教科、财务科、农业产业化发展服务科、农业科、农产品质量安全与农业生态环境监督科、蔬菜园艺科、林业科、水产科、畜牧兽医科、农业装备科、农业资源综合开发科2. 从预算单位构成看,纳入018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:南京市高淳区农业局本级

  、2018年部门主要工作任务及目标 

  1、加快推进农业现代化进程,学江宁,赶金坛;农业总产值达78亿元;农民人均可支配收入增长9%以上; 

  2、稳粮增收,继续推进水稻高产创建项目,全区水稻面积稳定在15万亩左右,单产力争突破600公斤; 

  3、调优水产养殖结构,突出富民效应。全年实现水产品总量4.8万吨,水产产值30亿元。其中螃蟹产量1.7万吨,产值20亿元。; 

  4、推进绿色高淳建设,完成市政府下达的绿色南京建设任务,新增造林面积7000亩; 

  5、推动现代农业园区提档升级;评审三家现代农业企业;强化农业基础投入,建设高标准农田(市级耕地质量提升片区项目)和特色基地20000亩;农业机械化水平达85%以上; 

  6、继续加强培训力度,全年完成新型职业农民培训2800人; 

  7、发展家庭农场100家,经营面积1.5万亩以上;培育市级以上农业龙头企业2家; 

  8、做好农村集体产权股份合作制改革试点工作; 

  9、做好国家级农产品质量安全示范区争创工作。 

  第二部分 2018年度部门预算表 

      详见所附南京市高淳区农业局2018年部门预算公开表 

  第三部分  2018年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总情况说明 

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市高淳区财政局关于批复2018年部门预算的通知》(财预〔2018〕22号)填列) 

  南京市高淳区农业局2018年度收入、支出预算总计5164.05万元,与上年相比收、支预算总计各增加1730.59万元,增长50%。主要原因是增加公务员绩效考核、事业人员增量绩效和医疗费补助以及下属单位项目资金并入预算等。其中: 

  (一)收入预算总计5164.05万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计5164.05万元。 

  (1)一般公共预算收入预算5164.05万元,与上年相比增加1730.59万元,增长50%。主要原因是增加公务员绩效考核、事业人员增量绩效和医疗费补助以及下属单位项目资金并入预算等 

  (2)政府性基金收入预算0万元,本年与上年数相同。主要原因是本部门没有政府性基金收入预算 

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,本年与上年数相同。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入预算。 

  3.其他资金收入预算总计0万元,本年与上年数相同。主要原因是本部门没有其他资金收入预算。 

  4.上年结转资金预算数为0万元,本年与上年数相同。主要原因是本部门没有上年结转资金。 

  (二)支出预算总计5164.05万元。包括: 

  1.农林水支出(类)支出5164.05万元,主要用于机构正常运行、人员工资福利支出和支农项目资金。与上年相比增加1730.59万元,增长50%。主要原因是增加公务员绩效考核、事业人员增量绩效和医疗费补助以及下属单位项目资金列入本部门预算等 

  2.结转下年资金预算数为0万元,本年与上年数相同。主要原因是本部门没有安排结转下年资金。 

  此外,基本支出预算数为4195.05万元。与上年相比增加821.24万元,增长24%。主要原因是增加公务员绩效考核、事业人员增量绩效和医疗费补助等 

  项目支出预算数为969万元。与上年相比增加780.5万元,增长414%。主要原因是下属单位项目资金列入本部门预算 

  单位预留机动经费预算数为0万元,本年与上年数相同。主要原因是本部门没有安排单位预留机动经费。 

  二、收入预算情况说明 

  南京市高淳区农业局本年收入预算合计5164.05万元,其中: 

  一般公共预算收入5164.05万元,占100% 

  政府性预算收入0万元0% 

  财政专户管理资金0万元0% 

  其他资金0万元0% 

  上年结转资金0万元0%。 

  三、支出预算情况说明 

  南京市高淳区农业局本年支出预算合计5164.05万元,其中: 

  基本支出4195.05万元,占81%; 

  项目支出969万元,占19%;主要包括: 

  1. 病虫害防治、一枝黄花防治等23万元, 主要用于一枝黄花防治等。 

  2. 动物防疫经费项目200万元,政策依据:高农发[2016]29 

  号文件《关于要求将动物防疫经费纳入财政预算的请示》。主要用途:动物防疫经费(含扑杀、检测、协检员工资等)。项目经费构成:区财政。 

  3. 动物无害化处理经费36万元。政策依据:高政办文 

  [2016]817号。主要用途:高淳区病死动物无害化处理中心日常管理维护费用。项目经费构成:区财政。 

  4. 养殖环节病死猪无害化处理补助经费5万元。政策依据: 

  宁农财[2016]95号、宁财农[2016]582号《关于转下2016年第六批中央农业专项资金(养殖环节病死猪无害化处理)暨做好项目实施工作的通知》。主要用途:病死猪无害化处理补助,项目经费构成:区财政。 

  5. 青年大学生新型职业农民学费补助15元,政策依据:《南 

  京市引进青年大学生新型职业农民学费补助实施办法》(宁农规[2016]1号)。主要用途:对2013年6月1日之后进入南京市范围内农业领域就业或创业满3年且毕业时间不超过4年的全日制高校大专以上毕业生,给予其在校学习期间的全额学费补助。项目经费构成:市区财政各半。 

  6. 土地治理项目配套50万元。政策依据:苏财农发【2016】 

  35号《省财政厅关于调整农业综合开发资金分类分档投入比例的通知》。主要用途:国家高标准农田整治。项目经费构成:根据中央、省、市、区/50:35:12.5:2.5比例,我区1987.5亩*2.5计49.68万元。 

  7. 生态公益林效益补偿(三场圃)70万元,用于省市级公益林补偿。 

  8. 农业科技入户及职业农民培训150万元。主要用途:指导农业生产和物化补助,对全区农民展开多轮培训等,项目经费构成:省市及区财政配套。  

  9. 围网拆建补助40万元。政策依据:参照去年安排项目。主要用途:对两湖围网拆建聘用人工的经费补助,固城湖管委会和石臼湖管委会各20万元。项目经费构成:区财政。 

  10. 固城湖放流(保护水质)100万元。用于固城湖放流(保护水质)(每年按实际发生数结算)。项目经费构成:区财政。 

  11. 江苏省粮食生产全程机械化整体推进示范区创建100万元。政策依据:《省政府办公厅关于加快推进粮食生产全程机械化的意见》(苏政办发〔2016〕24号)。主要用途:推进农业生产全程机械化。项目经费构成:区财政。 

  12. 农机技术培训及职业技能鉴定15万元。是参照去年安排的经常性项目补助经费。主要用途:农机技术培训等。项目经费构成:区财政。 

  13. 场圃人员职工养老保险10万元。政策依据:区相关文件。主要用途:农林场圃村干部养老医疗保险。项目经费构成:区财政。 

  14. 休闲农业节庆和外向型农展会10万元。是参照去年安排的经常性项目补助经费。 

  15. 警察大队车辆运行及服装费5万元。是参照去年安排的经常性项目补助经费。 

  16. 森林培育与防火15万元。是参照去年安排的经常性项目补助经费。 

  17. 农业综合开发工作经费和项目管理费32万元。是参照去年安排的经常性项目补助经费。 

  18. 新型农业经营主体工作经费10万元。是参照去年安排的经常性项目补助经费。 

  19. 农村财务培训管理经费10万元。是参照去年安排的经常性项目补助经费。 

  单位预留机动经费0万元0% 

  结转下年资金0万元0%。 

  四、财政拨款收支预算总情况说明 

  南京市高淳区农业局2018年度财政拨款收、支总预算5164.05万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1730.59万元,增长50 %。主要原因是增加公务员绩效考核、事业人员增量绩效、医疗费补助和下属单位项目经费纳入等 

  五、财政拨款支出预算情况说明 

  南京市高淳区农业局2018年财政拨款预算支出5164.05万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1730.59万元,增长50%。主要原因是增加公务员绩效考核、事业人员增量绩效、医疗费补助和下属单位项目经费纳入等 

  其中:  

  (一)农林水支出(类) 

  1.农业(款)行政运行(项)支出1305.68万元,与上年相比增加728.24万元,增长126%。主要原因是部分事业编制参公、公务员绩效考核与增加医疗补助等 

  2农业(款)事业运行(项)支出2204.05万元,与上年相比减少463.47万元,减少17%。主要原因是区林业站人员经费列入林业(款)林业事业机构(项)以及两湖人员经费列入水利(款)机关服务(项)。 

  3农业(款)科技转化与推广服务(项)支出165万元,与上年相比增加165万元,主要原因是去年该款未列入部门预算 

  4农业(款)病虫害控制(项)支出264万元,与上年相比增加241万元,增加2412%,主要原因是今年把下属单位区兽医站动物防疫经费200万元等列入部门预算 

  5农业(款)农产品质量安全(项)支出100万元,与上年相比增加80万元,增加400%,主要原因是今年新增安排农产品、水产品送样检测经费100万元。 

  6农业(款)农业生产支持补贴(项)支出100万元,与上年相比增加100万元,主要原因是今年新增安排江苏省粮食生产全程机械化整体推进示范区创建经费100万元 

  7农业(款)其他农业支出(项)支出110万元,与上年相比增,29.5万元,增加37%,主要原因是把农村财务管理等经费列入部门预算 

  8林业(款)林业事业机构(项)支出376.21万元,与上年相比增加356.21万元,增加1781%,主要原因是去年林业站人员经费未列入该项 

  9林业(款)森林生态效益补偿(项)支出70万元,与上年相比增加70万元,主要原因是该项今年新列入部门预算 

  10水利(款)机关服务(项)支出329.11万元,与上年相比增加329.11万元,主要原因是该项今年新列入部门预算 

  11水利(款)水利行业业务管理(项)支出40万元,与上年相比增加10万元,主要原因是石臼湖管委会围网拆除经费增加10万元 

  12水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出50万元,与上年相比增加50万元,主要原因是该项今年新列入部门预算 

  13农业综合开发(款)土地治理(项)支出50万元,与上年相比增加50万元,主要原因是该项今年新列入部门预算 

  六、财政拨款基本支出预算情况说明 

  南京市高淳区农业局2018年度财政拨款基本支出预算   4195.05万元,其中: 

  (一)人员经费3857.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等 

  (二)公用经费338万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、工会经费、福利费 

  七、一般公共预算支出预算情况说明 

  南京市高淳区农业局2018年一般公共预算财政拨款支出预算5164.05万元,与上年相比增加1730.59万元,增长50%。主要原因是增加公务员绩效考核、事业人员增量绩效、医疗费补助和下属单位项目经费纳入等 

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明 

  南京市高淳区农业局

  (一)人员经费3857.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴 

  (二)公用经费338万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 

  南京市高淳区农业局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出10.5万元,占“三公”经费的29%;公务接待费支出25.69万元,占“三公”经费的71%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门没有因公出国(境)费预算。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出10.5万元。其中: 

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门没有公务用车购置预算。 

  (2)公务用车运行维护费预算支出10.5万元,上年预算减少3.2万元主要原因是执行上级相关规定,单位压缩公务车运行费用 

  3.公务接待费预算支出25.69万元,上年预算减少    30.9万元主要原因单位执行中央八项规定和区委区政府相关规定 

  南京市高淳区农业局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.23万元,上年预算减少8.16万元主要原因执行中央八项规定和区委区政府相关规定,压缩会议费支出 

  南京市高淳区农业局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.9万元,上年预算增加5.76万元主要原因新招人员业务培训增加等 

  十、政府性基金预算支出预算情况说明 

  2018年本部门政府性基金预算支出0万元,本年数与上年数相同。主要原因是本部门无此类收支。 

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出92.82 

  万元,与上年相比减少255.62万元,降低73%。主要原因是今年单把区农业局机关运行经费列入 

  十二、政府采购支出预算情况说明 

  2018年度本部门政府采购支出预算总额80万元,其中:拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出60万元。 

  十三、其他重要事项说明 

  (一)预算绩效目标设置情况说明 

  2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计100万元。 

  (二)国有资本经营预算收支情况 

  2018年本部门国有资本经营预算收支0万元,本年数与上年数相同。主要原因是本部门无此类收支。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

  、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

公开表01          
收支预算总表
部门名称:南京市高淳区农业局         单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政补助收入 5,164.05 一、一般公共服务支出   一、基本支出 4,195.05
  1.一般公共预算 5,164.05 二、外交支出   二、项目支出 969.00
  2.政府性基金预算 0.00 三、国防支出   三、单位预留机动经费 0.00
二、财政专户管理资金 0.00 四、公共安全支出      
三、其他资金 0.00 五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、社会保险基金支出      
    十、医疗卫生与计划生育支出      
    十一、节能环保支出      
    十二、城乡社区支出      
    十三、农林水支出 5,164.05    
    十四、交通运输支出      
    十五、资源勘探信息等支出      
    十六、商业服务业等支出      
    十七、金融支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土海洋气象等支出      
    二十、住房保障支出      
    二十一、粮油物资储备支出      
    二十二、国有资本经营预算支出      
    二十三、预备费      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
    二十六、债务还本支出      
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
当年收入小计 5,164.05 当年支出小计 5,164.05 本年支出合计 5,164.05
上年结转资金 0.00 结转下年资金 0.00    
收入合计 5,164.05 支出合计 5,164.05   5,164.05

公开02表    
收入预算总表
部门名称:南京市高淳区农业局   单位:万元
项目名称 金额
收入总计 5,164.05
一般公共预算资金 小计 5,164.05
公共财政拨款(补助)资金 5,164.05
专项收入  
政府性基金 小计 0.00
财政专户管理资金 小计 0.00
专户管理教育收费  
其他非税收入  
其他资金 小计 0.00
事业收入  
经营收入  
其他收入  
债务资金(银行贷款)  
上年结转和结余资金 小计 0.00
其中:动用上年结转和结余资金  
公开03表        
支出预算总表
部门名称:南京市高淳区农业局       单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
5,164.05 4,195.05 969.00 0.00 0.00
公开04表      
财政拨款收支预算总表
部门名称:南京市高淳区农业局     单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 5,164.05 一、基本支出 4,195.05
二、政府性基金预算 0.00 二、项目支出 969.00
    三、单位预留机动经费 0.00
收入合计 5,164.05 支出合计 5,164.05
公开05表    
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:南京市高淳区农业局   单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 小计
合计 5,164.05
213 农林水支出 5,164.05
21301 农业 4,248.73
2130101 行政运行 1,305.68
2130104 事业运行 2,204.05
2130106 科技转化与推广服务 165.00
2130108 病虫害控制 264.00
2130109 农产品质量安全 100.00
2130122 农业生产支持补贴 100.00
2130199 其他农业支出 110.00
21302 林业 446.21
2130204 林业事业机构 376.21
2130209 森林生态效益补偿 70.00
21303 水利 419.11
2130303 机关服务 329.11
2130304 水利行业业务管理 40.00
2130311 水资源节约管理与保护 50.00
21306 农业综合开发 50.00
2130602 土地治理 50.00
公开06表    
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门名称:南京市高淳区农业局   单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计   4,195.05
301 工资福利支出 3,553.38
30101 基本工资 790.10
30102 津贴补贴 1,214.42
30103 奖金 146.62
30107 绩效工资 759.83
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 275.27
30110 职工基本医疗保险缴费 127.72
30112 其他社会保障缴费 11.64
30113 住房公积金 227.50
30199 其他工资福利支出 0.29
302 商品和服务支出 338.00
30201 办公费 68.22
30202 印刷费 10.90
30205 水费 4.04
30206 电费 50.46
30207 邮电费 27.86
30211 差旅费 82.36
30213 维修(护)费 16.96
30215 会议费 10.23
30216 培训费 10.90
30217 公务接待费 25.69
30218 专用材料费 8.88
30228 工会经费 4.85
30229 福利费 6.16
30231 公务用车运行维护费 10.50
303 对个人和家庭的补助 303.66
30301 离休费 40.00
30302 退休费 162.00
30305 生活补助 30.86
30307 医疗费补助 28.20
30399 其他对个人和家庭的补助支出 42.60
公开07表    
一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:南京市高淳区农业局   单位:万元
功能科目编码 功能科目名称    
     5,164.05
213 农林水支出 5,164.05
21301 农业 4,248.73
2130101 行政运行 1,305.68
2130104 事业运行 2,204.05
2130106 科技转化与推广服务 165.00
2130108 病虫害控制 264.00
2130109 农产品质量安全 100.00
2130122 农业生产支持补贴 100.00
2130199 其他农业支出 110.00
21302 林业 446.21
2130204 林业事业机构 376.21
2130209 森林生态效益补偿 70.00
21303 水利 419.11
2130303 机关服务 329.11
2130304 水利行业业务管理 40.00
2130311 水资源节约管理与保护 50.00
21306 农业综合开发 50.00
2130602 土地治理 50.00
公开08表    
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:南京市高淳区农业局   单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计   4,195.05
301 工资福利支出 3,553.38
30101 基本工资 790.10
30102 津贴补贴 1,214.42
30103 奖金 146.62
30107 绩效工资 759.83
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 275.27
30110 职工基本医疗保险缴费 127.72
30112 其他社会保障缴费 11.64
30113 住房公积金 227.50
30199 其他工资福利支出 0.29
302 商品和服务支出 338.00
30201 办公费 68.22
30202 印刷费 10.90
30205 水费 4.04
30206 电费 50.46
30207 邮电费 27.86
30211 差旅费 82.36
30213 维修(护)费 16.96
30215 会议费 10.23
30216 培训费 10.90
30217 公务接待费 25.69
30218 专用材料费 8.88
30228 工会经费 4.85
30229 福利费 6.16
30231 公务用车运行维护费 10.50
303 对个人和家庭的补助 303.66
30301 离休费 40.00
30302 退休费 162.00
30305 生活补助 30.86
30307 医疗费补助 28.20
30399 其他对个人和家庭的补助支出 42.60
公开09表                
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:南京市高淳区农业局               单位:万元
合计 “三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
57.32 36.19 0.00 10.50 0.00 10.50 25.69 10.23 10.90
公开10表    
政府性基金财政拨款支出预算表
部门名称:南京市高淳区农业局   单位:万元
功能科目编码 功能科目名称    
     0.00 
     
     
注:空表,本部门无政府基金支出预算
公开11表    
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:南京市高淳区农业局   单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计   92.82
30201 办公费 19.00
30202 印刷费 3.00
30205 水费 1.00
30206 电费 14.00
30207 邮电费 7.50
30211 差旅费 22.50
30213 维修(护)费 4.50
30215 会议费 7.50
30216 培训费 3.00
30217 公务接待费 5.50
30218 专用材料费 2.50
30228 工会经费 1.20
30229 福利费 1.62
30231 公务用车运行维护费 0.00
注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
公开12表          
政府采购支出预算表
部门名称:南京市高淳区农业局         单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         80.00
货物类         20
  公用经费 办公设备购置     20
      台式计算机 政府集中采购 0
15
针式打印机 政府集中采购 0
多功能一体机 政府集中采购 0
空调机 政府集中采购 0
家具 政府集中采购 0
5
服务类         60
  公用经费 办公设备购置     60
      城市规划和设计服务 部门集中采购 20
公用经费 分散采购 40

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