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索 引 号:    013101345/2017-00032 信息分类:    其他 / 财政决算 / 公告
发布机构:    高淳区人力资源和社会保障局 生成日期:    2017-09-18
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    高淳区人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    高淳区人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开
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高淳区人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门决算单位构成情况

三、         2016年度主要工作完成情况

第二部分 南京市高淳区人力资源和社会保障局2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

 

第三部分 南京市高淳区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划,拟定人力资源和社会保障的规范性文件,并组织实施和监督检查。

  (二)负责全区行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟定全区公务员管理的政策规定,监督检查参照公务员法管理事业单位工作人员和聘任制公务员管理办法的执行情况;负责区政府奖励表彰的审核工作。

  (三)负责全区人力资源开发的综合管理,拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场;拟定全区人力资源中介机构管理规则,促进人力资源合理流动和有效配置。

  (四)负责促进就业工作,拟订全区就业创业规划和促进就业政策;拟定全区大中专院校毕业生就业政策,建立面向全区城乡劳动者的职业培训制度。

  (五)负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系;统筹拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准,贯彻实施全国统一的社会保险关系转移接续办法。

  (六)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施综合调控;编制全区社会保险基金预决算草案,拟订全区社会保险费征缴办法,管理全区社会保险基金,会同有关部门对社会保险基金实施监督;拟订全区社会保险经办机构建设规划和管理规则;会同有关部门拟定社会保险风险备付金的筹措及管理办法。

  (七)综合管理全区机关、事业单位的工资福利和工作人员退休工作,编制全区机关、事业单位人员和工资计划;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策规定。

  (八)负责贯彻执行全区事业单位人员管理政策,指导事业单位人事制度改革;组织实施重点人才工程和项目计划,负责高层次创新人才、领军人才队伍建设和高技能人才培养工作;拟定专业技术人员管理和继续教育政策,深化职称和职业资格制度改革工作,健博士后管理制度。

  (九)贯彻执行军队转业干部接收安置政策,研究提出军转干部及其家属接收安置方案,落实接收安置和培训工作;负责全区自主择业军队转业干部管理服务工作;协助有关部门贯彻执行中央和省、市、区关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

  (十)拟定全区劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,负责全区劳动标准执行监管工作;牵头拟定农民工工作相关政策,维护农民工合法权益。

  (十一)拟定全区劳动人事争议调解仲裁政策并组织实施,受理处理劳动人事争议案件;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

  (十二)负责全区外国专家、高科技领军人才和国外智力引进管理和服务工作,拟订相关工作规划和政策;负责全区人力资源方面的国际交流和合作工作;拟定吸引国(境)外专家、留学人员来本区工作或定居的政策。

  (十三)负责全区人力资源和社会保障信息网络系统建设,负责人力资源和社会保障信息发布和政策业务咨询工作。

  (十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市高淳区人力资源和社会保障局设行政单位1,事业单位5个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位5个。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)实现更高质量就业。多措并举促进就业,扶持重点群体就业,促进创业带动就业,推进统筹城乡一体就业。

(二)完善社会保障体系。“五险”实现市级统筹,社保征缴、续保持续发力,提高了城乡居民养老保险待遇,社会化管理服务得到提升。

(三)突出人才引培服务。高层次人才引进成效明显,专业技术人才培养有新突破。

(四)深化人事制度改革。

(五)稳定和谐劳动关系。仲裁调解效能、服务水平得到较大提升,劳动监察执法更科学、规范,认真做好综治平安维稳工作。

(六)完善智慧人社建设。

 

第二部分 南京市高淳区人力资源和社会保障局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

公开01

 

 

编制单位:南京市高淳区人力资源和社会保障局

2016年度

金额单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

 

 

一、财政拨款收入

1

1,530.29

一、一般公共服务支出

28

9.60

一、基本支出

55

1,307.80

 

 

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

300.77

 

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

 

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

 

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

 

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

 

 

 

 

六、其他收入

7

116.02

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,598.89

 

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.08

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

 

 

 

 

本年收入合计

23

1,646.31

本年支出合计

60

1,608.57

 

 

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

 

 

    年初结转和结余

25

64.12

    年末结转和结余

62

101.86

 

 

 

26

 

 

63

0.00

 

 

总计

27

1,710.43

总计

64

1,710.43

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

公开02

 

 

编制单位:南京市高淳区人力资源和社会保障局

 

2016年度

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

1,646.31

1,530.29

0.00

0.00

0.00

0.00

116.02

 

 

201

一般公共服务支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20110

人力资源事务

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

1,636.63

1,520.61

0.00

0.00

0.00

0.00

116.02

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,636.63

1,520.61

0.00

0.00

0.00

0.00

116.02

 

 

2080101

  行政运行

693.13

597.11

0.00

0.00

0.00

0.00

96.02

 

 

2080102

  一般行政管理事务

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080103

  机关服务

548.81

528.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

 

 

2080105

  劳动保障监察

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080109

  社会保险经办机构

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

233.03

233.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

农林水支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21303

水利

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130314

  防汛

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

公开03

 

编制单位:南京市高淳区人力资源和社会保障局

 

2016

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,608.57

1,307.80

300.77

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

 

20110

人力资源事务

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

 

2011099

  其他人力资源事务支出

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1,598.89

1,307.72

291.17

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,598.89

1,307.72

291.17

0.00

0.00

0.00

 

2080101

  行政运行

707.13

707.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080102

  一般行政管理事务

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080103

  机关服务

598.93

598.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080105

  劳动保障监察

11.29

0.00

11.29

0.00

0.00

0.00

 

2080109

  社会保险经办机构

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

179.88

0.00

179.88

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130314

  防汛

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                                                         

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

编制单位:南京市高淳区人力资源和社会保障局

2016年度

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,530.29

一、一般公共服务支出

31

9.60

9.60

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1,482.87

1,482.87

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.08

0.08

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

1,530.29

本年支出合计

54

1,492.55

1,492.55

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

64.12

年末财政拨款结转和结余

56

101.86

101.86

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

64.12

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

101.86

101.86

0.00

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

收入总计

30

1,594.41

支出总计

60

1,594.41

1,594.41

0.00

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

编制单位:南京市高淳区人力资源和社会保障局

2016年度

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

1,492.55

1,191.78

300.77

 

 

201

一般公共服务支出

9.60

0.00

9.60

 

 

20110

人力资源事务

9.60

0.00

9.60

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

9.60

0.00

9.60

 

 

208

社会保障和就业支出

1,482.87

1,191.70

291.17

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,482.87

1,191.70

291.17

 

 

2080101

  行政运行

611.11

611.11

0.00

 

 

2080102

  一般行政管理事务

1.66

1.66

0.00

 

 

2080103

  机关服务

578.93

578.93

0.00

 

 

2080105

  劳动保障监察

11.29

0.00

11.29

 

 

2080109

  社会保险经办机构

100.00

0.00

100.00

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

179.88

0.00

179.88

 

 

213

农林水支出

0.08

0.08

0.00

 

 

21303

水利

0.08

0.08

0.00

 

 

2130314

  防汛

0.08

0.08

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 
                             

 

 

财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:南京市高淳区人力资源和社会保障局

2016年度

 

金额单位:万元

 

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

2

3

                  

1

1,191.78

1,165.16

26.62

301

工资福利支出

2

971.49

971.49

0.00

30101

  基本工资

3

230.72

230.72

0.00

30102

  津贴补贴

4

359.49

359.49

0.00

30103

  奖金

5

89.19

89.19

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

44.05

44.05

0.00

30106

  伙食补助费

7

17.36

17.36

0.00

30107

  绩效工资

8

118.05

118.05

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

112.63

112.63

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

26.62

0.00

26.62

30201

  办公费

13

0.00

0.00

0.00

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.33

0.00

0.33

30205

  水费

17

1.97

0.00

1.97

30206

  电费

18

15.16

0.00

15.16

30207

  邮电费

19

0.00

0.00

0.00

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

0.00

0.00

0.00

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

26

0.84

0.00

0.84

30216

  培训费

27

0.00

0.00

0.00

30217

  公务接待费

28

8.32

0.00

8.32

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

0.00

0.00

0.00

30229

  福利费

35

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

0.00

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

40

193.67

193.67

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

0.00

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.30

0.30

0.00

30306

  救济费

46

0.09

0.09

0.00

30307

  医疗费

47

1.66

1.66

0.00

30308

  助学金

48

0.47

0.47

0.00

30309

  奖励金

49

0.08

0.08

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

115.28

115.28

0.00

30312

  提租补贴

52

75.79

75.79

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61