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索 引 号:    013101089/2018-00170 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 其他
发布机构:    高淳区人民政府办公室 生成日期:    2018-12-06
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市高淳区市场监督管理局 2017年度部门决算公开
文  号:     关 键 词:    决算;管理局;公共预算;预算;财政;万元;事业单位;事务;南京市;决算表
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南京市高淳区市场监督管理局 2017年度部门决算公开








南京市高淳区市场监督管理局

2017年度部门决算公开



目 录


第一部分 部门概况

  1. 主要职能

  2. 部门机构设置及决算单位构成情况

  3. 2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 财政拨款支出决算表

  6. 财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11. 机关运行经费支出决算表

  12. 政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监管等方面的法律、法规和政策。

2.承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作;依法查处取缔无照经营行为。

3.承担辖区商品市场监督管理工作,组织查处商品市场内违法经营行为;监督管理辖区展销会。

4.承担辖区广告活动监督管理工作,查处广告违法行为。

5.承担辖区直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作,查处传销和违法直销行为,协调相关部门开展打击传销联合行动。

6.查处辖区不正当竞争行为。

7.承担食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理责任。负责食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政许可和监督管理,建立有利于新技术应用的新型准入和监管制度;负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的应急管理和产品召回的监督实施工作。

8.组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;开展食品药品安全风险监测工作;承担区食品药品安全委员会日常工作,负责食品药品安全监督管理综合协调。

9.组织实施国家药品法定标准,监督实施处方药与非处方药分类管理;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;组织实施国家基本药物目录,配合有关部门实施国家基本药物制度。

10.负责辖区质量监督管理工作。承担产品质量诚信体系建设,贯彻落实质量振兴纲要,推进名牌战略;承担产商品质量监督抽查及后处理;承担生产领域危险化学品包装物、容器及日化品质量日常监管;开展工业产品生产许可现场审查和产品质量事故调查处理。

11.负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查工作;负责产品生产许可证管理;监督管理产品质量安全仲裁检验;依法对质量检验机构及社会中介机构进行监督管理,对质量认证产品进行监督检查,依法查处认证违法行为。

12.承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系,处理消费者申诉举报,查处侵害消费者合法权益的违法行为。

13.承担辖区拍卖、经纪活动和合同行政监督管理工作,查处拍卖、合同违法行为。

14.负责辖区计量管理工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度;依法管理计量器具和检定人员;监管市场计量行为;查处计量违法行为。

15.负责辖区标准化管理工作。推行标准化战略,组织推行、实施国内外先进标准,办理企业标准备案和执行标准登记,承担组织机构代码、商品条码监督管理工作;组织实施地理标志产品保护工作。

16.承担辖区特种设备安全监察工作。依法开展特种设备使用注册登记和特种设备作业人员资格许可工作,受理特种设备安装、改造、维修施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务,开展特种设备安全监督检查,查处特种设备违法行为,配合开展特种设备安全事故调查处理。

17.承担辖区商标印制管理工作,查处商标(特殊标志)违法行为。

18.查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

19.负责区食品安全委员会办公室主要工作,牵头做好食品安全和国家食品安全示范城市创建工作

20.承担南京市食品安全监督抽检工作、进行企业食品委托检验工作以及企业计量器具委托检定工作。

21.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1南京市高淳区市场监督管理局是区政府工作部门,统一负责本行政区域内工商、质监、食品药品监管等市场监管职责,同时承担区政府食品药品安全委员会的具体工作,内设12个科室:办公室、组织人事科、法制科、市场规范管理科、消费者权益保护科、商标广告监督管理科、食品监督管理科、食品药品安全协调科、药品医疗器械综合监督管理科(挂保健食品化妆品监督管理科)、质量监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科。下属全额拨款的参公事业单位2个:市场监督管理稽查大队、南京市高淳区12315消费者申诉举报受理中心。下属自收自支的事业单位1个:南京市高淳区综合检验检测中心。8个直属分局:淳溪分局、开发区分局、东坝分局、桠溪分局、漆桥分局、阳江分局、固城分局、砖墙分局。南京市高淳区市场监督管理局核定行政编制116人,参公事业编制25人,事业编制31人,现有行政编制94人,行政附属8人,参公事业24人,事业编制19核定执法用车18辆,实有18辆。 

2.算单位构成看,纳入2017年部门算编制范围的预算单位2家,具体包括:南京市高淳区市场监督管理局本级南京市高淳区综合检验检测中心

三、2017年度主要工作完成情况

2017年是“十三五”规划的扬帆起航之年,是全面建成小康社会的关键之年,一年来,区市场监管局紧扣区委、区政府“四区发展定位”,围绕实施“四大发展战略”工作部署,深入贯彻落实十九大会议精神,以深化改革为主线,以“两学一做”学习教育为动力,加速部门深度融合,全力打造新体制下市场监管新形象,在服务经济社会发展上取得新成效,在保障民生工程上取得新突破。

全面落实改革措施

1持续深化商事登记制度改革

积极推进“互联网+政务”服务,优化审批流程,提高审批效率,所有行政审批事项严格按法定时限做到“零超时”。认真落实区委区政府“放管服”改革要求,大力发展个体民营经济,激发各类市场主体活力。全年新增企业3206户,新增个体工商户3376户。

2全面推行“双随机、一公开”监管改革

倾力打造公平竞争的市场环境,营造法治化便利化营商环境,促进经济社会持续健康发展。根据区政府的统一部署,全面推进“双随机、一公开”监管工作,完善“两单两库一表格,平台加细则”。制定了《“双随机、一公开”监督抽查实施细则》,着力建立了六项工作机制,在市场监管中落实改革要求。

3积极探索监管方式改革

一是实行综合执法办案新模式。根据国务院“十三五”市场监管规划总体要求,并结合我区三局合并两年来的行政执法实践,改革原有九支执法队伍各自执法模式,逐步建立大要、疑难案件“以综合行政执法大队主办、基层分局协办、业务科室专业配合”的市场监管综合执法新模式。

二是探索特种设备安全专业化监管。建立以业务科室监管为主,分局网格监管为辅的特种设备监管新模式,在全区特种设备使用单位建立邮箱库,将每一次专项检查文件及时传达到企业,要求企业自查自纠,再对企业进行抽查,掌握动态。

三是药品经营智能化监管。结合日常监督检查积极推进药店远程电子监管平台建设。通过电子平台加强对药品的远程管控,提升药店药品管理、医疗器械经营质量管理规范,及时做好零售药店许可类和单体药店GSP认证,管控“精、麻、毒”等特殊药品和医院制剂。

突出市场监管重点

1关注民生,打造放心消费环境。加强消费维权,化解消费纠纷,改善民生。结合3 .15国际消费者权益日,开展大型广场咨询服务活动,通过邀请区领导发表电视讲话,送法进景区,进社区,进交流会等方式,宣传《消费者权益保护法》等法律法规。2017年,12315中心通过来电、来访、来函等渠道共受理消费者咨询3550多人次,全局共办结投诉、举报2320件,为消费者挽回经济损失156.53万元。对消费者投诉、举报,我们做到了事事有着落、件件有回音,办结率为100%2017年我局工单办理区12345政务中心绩效考核办结工单20件以上的27个部门中排名第二。

2突出对特种设备的安全监管。为做好特种设备安全监管工作,我局按照5%的法定监督检查比例,制定了区局及各分局现场监督检查计划,通过检查发现安全隐患5处,出具监察指令书并按时完成整改,消除安全隐患。按照全区“263”专项行动统一部署,组织对燃煤锅炉、炼钢冶金行业在用特种设备情况进行了全面排查,配合相关部门做好整治工作。积极推动各镇(街、开发区)及相关部门,组织对全区所有液化石油气钢瓶充装单位和使用液化石油气钢瓶的各类饭店、单位食堂进行检查,保障餐饮用气安全。今年7月至10月,开展了为期四个月的液化气钢瓶安全专项整治行动,我区5个液化气充装单位共有116544只逾期未检、未报废钢瓶已被注销处理,液化气钢瓶专项整治工作取得阶段成效。

3全面强化食品药品监管。一是坚持以创建国家食品安全城市为抓手,夯实监管基础,突出监管重点,积极履职尽责,维护辖区内食品药品的安全。“党政同责”落实到位。在区委区政府高度重视下,食品安全工作纳入高淳国民经济和社会发展规划,制定了《高淳区食品药品安全“十三五”规划》,将食品安全工作纳入区委年度综合目标考核(所占权重达到3%)和党政领导班子考核评价。316日,区召开了创建国家食品安全示范城市工作推进会暨食品安全委员会全体(扩大)会议。总结部署全区食品安全及创建工作,明确22项重点工作任务,分解落实到各单位,印发了《高淳区食品安全工作综合考核评价办法》和《高淳区食品安全工作责任制与责任追究办法》两个制度文件,健全了考核评价机制,强化了责任监督。517日,区长吴勇强专题调研全区食品安全工作,提出“要以项目菜单方式明确责任主体”的要求,我局就创建重点工作进一步梳理细化,制定了“项目菜单式”创建进度表,将94项任务分解到各部门、镇(街),每月对完成情况进行统计通报,督促各单位按序时进度完成各项创建任务。二是进一步加强食品药品安全日常监管,加大巡查执法力度。全年共组织开展了春季学校食堂食品安全、卤菜制品、流通环节日本“核污染区”进口食品、河豚鱼、鸭血、面包、食用油、火锅类餐饮服务单位等专项检查19个,圆满完成了金砖国家农业部长会议、金花节、螃蟹节等重大活动餐饮食品安全保障18个;利用食品安全电子监管系统对6013户次食品生产经营单位进行了监督检查,检查覆盖率达到108.9%;开展区本级监督抽检1038批次,其中食品721批次,食用农产品317批次,不合格10批次,合格率99.04%。对国家、省、市及区级食品及食用农产品中监督抽检,不合格33批次抽不合格产品全部按程序进行立案查处和监督后处理。药品医疗器械监督送样151批次,已收到检验报告140批次,其中3批次不合格;基层医疗机构药品快检150批次,未发现可疑药品;开展非法添加抽样227批次,检出非法添加221批次,对违法行为进行立案查处。三是加快推进食品药品领域民生重点工作建设。1、农贸市场快速检测工作室建设:全年建成农产品批发市场快速检测中心1家、农贸市场食品安全快检室9家,已投入使用。2、食品小作坊示范点建设:编制了《高淳区食品小作坊生产加工食品品种目录》(第一批),并报区政府审核后公布,该目录允许食品小作坊生产加工的食品共11大类,公布后为全区食品小作坊生产许可和日常监管提供了依据。开展了全区食品小作坊摸底调查工作,经过梳理,全区共有食品小作坊41,34家取得了小作坊登记证,登记率82.9%,其中30家为示范点。3、食品生产企业双提升工作:南京淳青茶业有限公司等4家食品生产创建示范企业已完成达标验收,融点食品等7家规模食品生产企业已全部通过了HACCPISO22000体系认证。对欧嘉食品等6家食用油、肉制品生产企业开展了追溯体系建设正在最后完善相应数据并与省食药局体系联网。4、药品经营质量远程电子监管系统投入运行:我区在全市率先实现对药品流通过程的实时动态监控,实现药品来源可查、去向可追。继续推进药品不良反应、医疗器械不良事件监测工作。

4强化网络市场经营主体监管,推进诚信经营。一是组织网站经营主体申领和公开电子标识。制定了《网络商品交易电子标识推行实施方案》,组织304家网站经营主体申领并公开电子标识。二是对“一中心一平台”中1322个网站经营主体进行了全面核查,重点核查网站经营主体真实性、是否存在虚假宣传、绝对化用语宣传等行为。三是查结网络违法案件14件,其中,网站违法案件1件,网店违法案件10件,微信公众号违法案件3件,罚没款44.43万元。而微信公众号违法宣传案、网店销售未经3C认证产品案,均是网络新型案件。四是开展网络订餐专项整治,对3个网络订餐第三方平台和214家入网餐饮单位进行了全面检查,确保入网餐饮单位证照齐全,安全有序。

结合企业年报要求,积极做好市场主体年报服务工作,推进企业诚信经营。自2016年度年报开始,年报内容新增社保和统计事项。针对上述新情况,我局通过媒体平台广泛发布相关公告内容,发送年报短信等方式,推进市场主体年报工作,通过专项审计,核对企业年报信息质量,提升企业诚信意识。2017年我区个体年报率达90.7%,列全市第二,农民专业合作社年报率69.7%,列全市第六,企业年报率达80.4%,列全市第七。

5持续开展经营环境整治,维护市场秩序。根据区委区政府建设“全国最干净城市”的部署,组织开展经营环境整治行动,做好文明城市复审工作。认真落实“红盾”护农工作要求,严把市场主体准入关,取缔无证照经营农资及超范围经营行为。针对保健品和医疗器械会销等热点问题,开展会销专项检查,从经营方式、组织构架、营销手段等方面进行全面排查,对会销单位进行了行政约谈;对部分保健食品进行了监督抽检;会销单位实行不影响二次销售可在一个月内无条件退货。强化部门协作,配合相关部门开展砖瓦、铸造、化工、混凝土搅拌等四个行业整治。积极开展安全隐患大排查,大整治工作,协同做好出租房屋、主城区禁放烟花爆竹两整治,承担了官溪河拆解40艘船舶的整治任务。持续开展“扫黄打非”和学校周边环境整治行动。针对城区农贸市场内“卖排骨搭肥肉”的违法行为,制定了治理肉类市场强制消费专项整治行动方案,抽调12名执法人员分了四个小组,分别进驻天河、怡城、北漪和华诚四个农贸市场,集中两个月的时间从周一至周日,全天候实行不间断现场巡查,对“卖排骨搭肥肉”的违法行为进行了彻底整治。

6依法推进稽查执法办案力度

结合执法模式改革,整合执法力量,加大执法力度,对假冒伪劣,欺诈消费,违法广告及食品药品领域违法行为持续开展执法巡查,违法行为一经发现、从严查处,打假治劣效果明显。522日,市场监管局检察官办公室挂牌成立,进一步加大对食品药品领域违法行为的打击力度。925日,高淳区打击传销暨创建无传销街道(镇)工作专题会在我局召开,完善打击传销工作机制,提升打击工作效能。全局9支办案队伍共查结各类经济违法违规案件628件,其中一般程序案190件、简易处罚438罚没款入库292万元。目前,在手案件24,办结了房产拍卖串标案、医药购销商业贿赂案等一批新型案例、典型案例,受到上级单位的充分肯定。

7强化执法监督,规范执法行为,提高执法质量

根据上级部门要求,对照权力清单,对法律法规规章规定的检查事项,建立随机抽查事项清单,梳理汇总出我局“两单、两库、一表格,平台加细则”并报送编办。坚持处罚案件集体讨论制度,严把案件审核关,确保案件办理质量。强化行政复议、行政诉讼案件管理,规范应复、应诉工作流程,提高依法行政水平。针对职业打假人数量激增,办案人员应对压力增大的实际困难,制定出台《南京市高淳区市场监督管理局投诉举报分流处置办法(试行)》规范处置流程,提升应对水平。有序推进平安法治各项工作,创新法制宣传模式,在区司法局法制宣传中心模拟法庭开展现场听证,组织全体法制员现场参与,效果良好。结合工作要求,成立“七五”普法工作领导小组,严格按“谁执法、谁普法”的原则,部署开展普法工作。

(三)倾力服务区域经济发展

一是充分发挥职能优势,深入推进质量强区工作以区长质量奖评选为抓手积极引导企业强化质量管理工作,积极引导质量好、效益佳、市场占有率高、核心竞争力强的优势企业争创区长质量奖、市长质量奖。2017317日,我区召开质量强区工作会议,表彰获得区长质量奖和提名奖的企业,推进品牌强区工作。二是深入推进品牌、商标培育。今年上半年我区新增江苏名牌产品2个、南京名牌产品13个,新增数为近年来最高。新增江苏省著名商标2个、南京市著名商标7个。54件涉农注册商标,全部符合南京市商标战略专项资金补助规定。全力支持企业诚信建设,积极组织企业申报各层级的“守合同、重信用”企业。全年共办理动产抵押登记45件,抵押金额3.28亿元,努力化解企业融资困难。今年新申报的2个江苏名牌产品,3个江苏“双百品牌”产品以及桠溪国际慢城旅游服务业江苏区域名牌已获得江苏省名牌战略推进委员会全体会议审议通过并公示。三是深入实施标准化战略,引导企业参与国家标准制修订工作。今年以来,先后为江苏瑞郎博机械设备有限公司、南京建克机械有限公司提供一对一指导服务。同时,对于已经立项的国家标准项目(红宝丽《冻土路基用硬质聚氨酯泡沫》)积极做好服务跟进。指导南京帅丰饲料有限公司申报农业标准化试点示范项目(200亩河蟹、鲈鱼混养标准化试点示范),指导企业完成企业标准制定和自我声明公开163个。四是积极提升综合检验检测中心服务效能。今年检测中心积极开拓市场,扩大业务量,全年实现检测收入达527.65万元,完成食品检测3444批次,计量检定完成15396台件,完成食品检测扩项现场审核,增加食品检测参数166项、水产品检测参数66项。在市质检局和市食药监局的关心支持下,挂牌成立了南京市高淳区食品监督检验所、市产品质量监督检验院高淳分院和市计量监督检测院高淳分院,通过市局和市院在资金、技术、设备等方面的帮扶,来进一步提升我区的检测能力建设,更好的服务地方经济发展。

(四)深化干部队伍建设

我局今年将学习党的十九大会议精神与开展“两学一做”学习教育结合起来,坚持全面从严治党明确各支部和每位党员重点学习内容,结合自身工作对标找差。通过组织全局党员开展大走访大落实活动党性教育活动按照纪委统一部署落实推进“打铁还需自身硬”专项行动计划;开展作风建设“防隐身防变异防反弹”专项行动;坚持抓早抓小,严格落实中央“八项规定”,坚持不懈纠正“四风”,机关作风有明显改善,有力地促进了全局各项工作开展。


第二部分 南京市高淳区市场监督管理2017年度部门决算表


详见附表

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市高淳区市场监督管理局2017年度收入、支出总计5423.64万元,与上年相比收、支总计各增加868.64万元,增长19.07%。主要原因是人员经费中的增资因素以及住房公积金、社保费等基数调整导致的增加额和食品和药品监管事务支出的增加,以及整合组建后高淳区综检中心其他质量技术监督与检验检疫事务支出的增加等。

其中:

(一)收入总计5423.64万元。包括:

1.财政拨款收入5031.87元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  576.57万元,增长12.94%。主要原因是人员经费中的增资因素以及住房公积金、社保费等基数调整导致的增加额和食品和药品监管事务支出的增加,以及整合组建后高淳区综检中心其他质量技术监督与检验检疫事务支出的增加等。

2.上级补助收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

3.事业收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

4.经营收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加(减少) 0万元。

6.其他收入62.97万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为南京市高淳区市场监督管理局得的市级主管局补助收入以及区级开发区补助收入。与上年相比减少23.33万元,减少27.03%。主要原因是市质监局补助收入的减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余328.8万元,主要为南京市高淳区市场监督管理局上年结转本年使用的工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、食品和药品监督管理事务等资金。

(二)支出总计5423.64万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出4476.99万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和工商质监项目经费支出。与上年相比增加483.69万元,增长12.11%。主要原因是整合组建后高淳区综检中心其他质量技术监督与检验检疫事务支出的增加。

2.医疗卫生与计划生育支出441万元,主要用于食品和药品监管等项目。与上年相比增加107.9万元,增长32.39%。主要原因是国家食品安全城市创建专项支出的增加。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加(减少)0万元。

4.年末结转和结余505.65万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市高淳区市场监督管理局本年度(或以前年度)预算安排的工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、食品和药品监督管理事务等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。


二、收入决算情况说明

南京市高淳区市场监督管理局本年收入合计5094.83万元,其中:财政拨款收入5031.86万元,占98.76%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入62.97万元,占1.24%

三、支出决算情况说明

南京市高淳区市场监督管理局本年支出合计4917.98万元,其中:基本支出3731.43万元,占75.87%;项目支出1186.55万元,占24.13%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市高淳区市场监督管理局2017年度财政拨款收、支总决算5360.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加891.97万元,增长19.96%。主要原因是人员经费中的增资因素以及住房公积金、社保费等基数调整导致的增加额和食品和药品监管事务支出的增加,以及整合组建后高淳区综检中心其他质量技术监督与检验检疫事务支出的增加等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区市场监督管理局2017年财政拨款支出4917.98万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加583.48万元,增长13.46%。主要原因是国家食品安全城市创建专项支出的增加,以及整合组建后高淳区综检中心其他质量技术监督与检验检疫事务支出的增加等。

南京市高淳区市场监督管理局2017年度财政拨款支出年初预算为3328.97万元,支出决算为4917.98万元,完成年初预算的148%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费中的增资因素以及住房公积金、社保费等基数调整导致的增加额和食品和药品监管事务支出的增加,以及整合组建后高淳区综检中心其他质量技术监督与检验检疫事务支出的增加等。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.工商行政管理事务(款)行政运行(项)支出。年初预算为2265.93万元,支出决算为3139.13元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的增资因素以及住房公积金、社保费等基数调整导致的增加额。

2.工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)支出。年初预算为48.4万元,支出决算为48.4万元,完成年初预算的100%

3.工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)支出。年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%

4.工商行政管理事务(款)事业运行(项)支出。年初预算为251.64万元,支出决算为251.64万元,完成年初预算的100%

5.工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)支出。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是工商监督管理项目经费的增加。

6.工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项)支出。年初预算为85万元,支出决算为210.77万元,完成年初预算的248%。决算数大于预算数的主要原因是工商监督管理项目经费的增加。

7.质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)年初预算为28.3万元,支出决算为28.3万元,完成年初预算的100%

8.质量技术监督和检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)支出。年初预算为0万元,支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是质量技术监督项目经费的增加。

9.质量技术监督和检验检疫事务(款)其他质量技术监督和检验检疫事务(项)支出。年初预算为383.7万元,支出决算为748.74万元,完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因整合组建后高淳区综检中心其他质量技术监督与检验检疫事务经费的增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)支出。年初预算0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是食品药品监管等项目经费的增加。

2.食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)支出。年初预算为250万元,支出决算为431万元,完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因是食品药品监管等项目经费的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市高淳区市场监督管理局2017年度财政拨款基本支出3731.44万元,其中:

  1. 人员经费3527.67万元。主要包括:基本工资693.02万元、津贴补贴954.98万元、奖金624万元、社会保障缴费251.59万元、伙食补助费23.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.51万元、其他工资福利支出174.32万元、生活补助71.86万元、医疗费22.68万元、住房公积金224.33万元、提租补贴383.93万元、购房补贴95.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

(二)公用经费203.77万元。主要包括:办公费65.58万元、印刷费7.28万元、水费1.62万元、电费19.92万元、邮电费14.65万元、差旅费5.86万元、维修(护)费12.16万元、会议费2.4万元、培训费5.06万元、公务接待费3.5万元、劳务费8.88万元、工会经费23万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用13.23万元、税金及附加费用3.7万元、其他商品和服务支出13.17万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市高淳区市场监督管理局2017年一般公共预算财政拨款支出 4917.98万元,与上年相比增加583.48万元,增长13.46%。主要原因是人员经费中的增资因素以及住房公积金、社保费等基数调整导致的增加额和食品和药品监管事务支出的增加,以及整合组建后高淳区综检中心其他质量技术监督与检验检疫事务支出的增加等。南京市高淳区市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3328.97万元,支出决算为4917.98万元,完成年初预算的148%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费中的增资因素以及住房公积金、社保费等基数调整导致的增加额和食品和药品监管事务支出的增加,以及整合组建后高淳区综检中心其他质量技术监督与检验检疫事务支出的增加等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市高淳区市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3731.44万元,其中:

(一)人员经费3527.67万元。主要包括:基本工资693.02万元、津贴补贴954.98万元、奖金624万元、社会保障缴费251.59万元、伙食补助费23.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.51万元、其他工资福利支出174.32万元、生活补助71.86万元、医疗费22.68万元、住房公积金224.33万元、提租补贴383.93万元、购房补贴95.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

(二)公用经费203.77万元。主要包括:办公费65.58万元、印刷费7.28万元、水费1.62万元、电费19.92万元、邮电费14.65万元、差旅费5.86万元、维修(护)费12.16万元、会议费2.4万元、培训费5.06万元、公务接待费3.5万元、劳务费8.88万元、工会经费23万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用13.23万元、税金及附加费用3.7万元、其他商品和服务支出13.17万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市高淳区市场监督管理局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出  72.78万元,占“三公”经费的94.8%;公务接待费支出3.99万元,占“三公”经费的5.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为本年度无人因公出国(境);决算数小于预算数的主要原因是本年度无人因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出72.78万元。其中:

1)公务用车购置决算支出27.41万元,完成预算的0%,比上年决算增加27.41万元,主要原因为2017年预算没有列入,由于部分车辆老化损坏无法正常使用,特向区政府申请按规定报废后添置新的执法车辆;决算数大于预算数的主要原因是更新执法车2辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆,主要为执法检查用车。

2)公务用车运行维护费决算支出45.37万元,完成预算的66%,比上年决算减少6.33万元,主要原因为控制成本、厉行节约;决算数小于预算数的主要原因单位严格执行八项规定、控制成本。公务用车运行维护费主要用于车辆用油、车辆保险、车辆维修、过桥过路费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

3.公务接待费3.99万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少0万元;2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出3.99万元,完成预算的21%,比上年决算增加1.39万元,主要原因为“双随机、一公开”执法模式改革及简政放权改革,基层执法事项增多,市工商局、市质监局、市食药监相关处室来淳检查频次增多,接待开支相应增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待区域外上级单位来人、专家检查等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待41批次,328人次。主要为接待区域外上级单位来人、专家检查等。

南京市高淳区市场监督管理局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.33万元,完成预算的20%,比上年决算减少15.67万元,主要原因为控制成本、厉行节约;决算数小于预算数的主要原因是控制成本、厉行节约。2017年度全年召开会议20个,参加会议1214人次。主要为召开质量强区会议、食品安全创建会议、农贸市场精细化管理会议、打击传销会议等。

南京市高淳区市场监督管理局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出13.7万元,完成预算的103%,比上年决算减少2.3万元,主要原因为是控制成本、厉行节约;决算数小于预算数的主要原因是控制成本、厉行节约。2017年度全年组织培训21个,组织培训1630人次。主要为工商、质监、食药监管工作业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无该类公开数据。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出99.4万元,比2016年减少18.8万元,降低16%。主要原因是:按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额95.21万元,其中:政府采购货物支出95.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额71.4万元,占政府采购支出总额的75%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆18辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。





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