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索 引 号:    013101310/2017-00373 信息分类:    公安、安全、司法 / 财政决算 / 其他
发布机构:    高淳区司法局 生成日期:    2017-09-18
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信息名称:    南京市高淳区司法局2016年度部门决算情况公布
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南京市高淳区司法局2016年度部门决算情况公布

  

高淳区司法2016年度部门决算

 

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 高淳区司法局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 高淳区司法2016年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

一)贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策、法律、法规、规章和规范性文件;开展司法行政调研工作,起草、拟定全区司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施。

(二)负责指导管理全区社区矫正工作。

(三)负责拟定全区法制宣传与普法教育规划并组织实施,指导全区法制宣传工作,指导全区行业、基层依法治理工作。

(四)负责管理、指导、监督全区法律服务工作,监督指导全区律师、公证工作并承担相应责任。

(五)负责全区司法所建设,负责指导人民调解、安置帮教工作和社会矛盾纠纷调解工作,不断完善全区大调解工作机制。参与社会治安综合治理工作。

(六)负责指导监督全区司法行政系统依法行政、执法监督工作。

(七)负责监督管理全区法律援助工作,指导协调全区12348法律服务专线工作。

(八)负责指导全区司法行政系统人才和干部队伍建设,负责全区司法行政系统党的建设和思想政治工作。

(九)承办省司法厅、市司法局授权办理事项。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况 

南京市高淳区司法局为行政单位,经费由财政全额拨款。下辖南京市高淳区大调解中心、江苏省南京市高淳公证处二个事业单位,经费由财政全额拨款,由区司法局机关统一管理。  

三、2016年度主要工作

2016年以来,高淳区司法局紧紧围绕区委、区政府中心工作,以“四个全面”战略布局和建设“强富美高”新高淳为目标,持续推进“四个全覆盖”工作提档升级,全力推动司法行政工作稳中有进,实现了“十三五”良好开局。

一、2016年工作完成情况

(一)联合法院建立了规范化的“诉调对接人民调解工作室”,村(社区)“和事佬”人民调解工作室登记率100%。

(二)推进“所所共建”和“庭所共建”,加强司法所职能发挥,开展区“星级司法所”评选工作。

(三)建立“黄丝带”未成年人管护基地,推进区矫正、安帮工作服务中心提档升级。

(四)建立政府法律顾问制度,公开遴选聘任区政府法律顾问。

(五)开展整顿和规范法律服务市场专项活动,促进本区法律服务市场协调、有序、规范、健康发展。

(六)招聘8名专职法律援助律师,推进区法援中心实体化运作。

(七)制定“七五”普法规划,启动“七五”普法工作。

(八)建成开放高淳区法治宣传教育中心,己接待参观人群30多批约2600多人次。

(九)阳江镇法治文化广场等4个阵地被市局评为第一批全市法治文化宣传教育基地,淳溪街道姜家村等8个村(社区)获省级“民主法治示范村(社区)”荣誉称号。

(十)开展“法绎淳风”法治文艺作品创作演出活动,举办“农民工学法周”、“法治教育周”、“法律服务进社区”、“送法进监狱”等专项宣传活动

第二部分 高淳区司法局2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  高淳区司法局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

高淳区司法局2016年度收入、支出总计2019.8万元,与上年相比收、支总计各增加364.57万元,增长22%。主要原因是个人住房公积金、提租补贴、住房补贴调整,新增人员工资有所增长。其中:

(一)收入总计2019.8万元。包括:

1.财政拨款收入1391.9万元,为当年财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少263.33万元,减少16%。主要原因是上年本项经费包含有公证处业务收入。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入209.6万元,为公证处事业单位财政拨款收入。与上年相比增加209.6万元,增长100%主要原因是2016年公证处单独财政预算。

4.经营收入 0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入284万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加284万元,增长100%主要为高淳区司法局取得的上级补助收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.年初结转和结余134.3万元,主要为司法局上年结转本年使用的专项资金。

(二)支出总计2019.8万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 240万元,主要用于区社会管理服务中心维运经费。与上年相比增加0万元,增长0 %。

2.公共安全(类)支出1741.7万元,主要用于工资福利支出、法制宣传教育中心建设、商品与服务支出、个人对家庭的补助及业务费用。与上年相比增加86.47万元,增长5.2%。主要原因是新增人员。

3.结余分配 0 万元。

4.年末结转和结余38.1万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

高淳区司法局本年收入合计1885.5万元,其中:财政拨款收入1391.9万元,占74%;事业收入209.6万元,占11%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入284万元,占15%。

三、支出决算情况说明

高淳区司法局本年支出合计1981.7万元,其中:基本支出   1276.7万元,占64%;项目支出495.4万元,占25%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出209.6万元,占11%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

高淳区司法局2016年度财政拨款收、支总决算1507.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少147.83万元,减少8.9%。

五、财政拨款支出决算情况说明

高淳区司法局2016年财政拨款支出1488.1万元,占本年支出合计的75%。与上年相比,财政拨款支出减少167.13万元,减少10%。

高淳区司法局2016年度财政拨款支出年初预算为647.42万元,支出决算为1488.1万元。完成年初预算的229.85%。决算数大于年初预算的主要原因是法制宣传教育中心建设及社区矫正基地建设费用增加了。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为110万元,决算数大于预算数主要原因年初未纳入预算,按月追加。

(二)公共安全(类)

1.司法(款)行政运行(项)年初预算为494.73万元,支出决算为762.4万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因新进人员及工资调整等增加。

2.司法(款)基层司法业务(项)年初预算为0万元,支出决算为35.2万元。决算数大于预算数的主要原因省厅追加转移支付资金。

3.司法(款)普法宣传(项)年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

4.司法(款)法律援助(项)年初预算为14万元,支出决算为42万元,完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因省厅追加转移支付资金。

5.司法(款)社区矫正(项)年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

6.司法(款)事业运行(项)年初预算为55.69万元,支出决算为360.3万元,完成年初预算的646%。决算数大于预算数的主要原因财政拨款增加。

7.司法(款)其他司法(项)年初预算为18万元,支出决算为88.2万元,完成年初预算的490%。决算数大于预算数的主要原因财政拨款的增加。

8.其他公共安全(款)其他公共安全(项)年初预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因市财政转移支付增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

高淳区司法局2016年度财政拨款基本支出1122.7万元,其中:

(一)人员经费841.8万元。主要包括:基本工资197.9万元、津贴补贴271.4万元、奖金65.8万元、其他社会保障缴费148.9万元、绩效工资8.1万元、其他工资福利支出5.4万元、住房公积金72.3万元、提租补贴67.2万元、购房补贴4.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元

(二)公用经费280.9万元。主要包括:办公费79.6万元、邮电费7.1万元、差旅费9.9万元、维修(护)费48.4万元、会议费4.8万元、培训费6.9万元、公务接待费13万元、劳务费10.3万元、委托业务费15万元、工会经费2.2万元、福利费2万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品和服务支出77.5万元

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。高淳区司法局2016年一般公共预算财政拨款支出1488.1万元,与上年相比减少167.13万元。高淳区司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.42万元,支出决算为1488.1万元,决算数大于年初预算的主要原因是法制宣传教育中心和社区矫正基地建设费用增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为110万元,决算数大于预算数主要原因年初未纳入预算,按月追加。

(二)公共安全(类)

1.司法(款)行政运行(项)年初预算为494.73万元,支出决算为762.4万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因新进人员及工资调整等增加。

2.司法(款)基层司法业务(项)年初预算为0万元,支出决算为35.2万元。决算数大于预算数的主要原因省厅追加转移支付资金。

3.司法(款)普法宣传(项)年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

4.司法(款)法律援助(项)年初预算为14万元,支出决算为42万元,完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因省厅追加转移支付资金。

5.司法(款)社区矫正(项)年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

6.司法(款)事业运行(项)年初预算为55.69万元,支出决算为360.3万元,完成年初预算的646%。决算数大于预算数的主要原因财政拨款增加。

7.司法(款)其他司法(项)年初预算为18万元,支出决算为88.2万元,完成年初预算的490%。决算数大于预算数的主要原因财政拨款的增加。

8.其他公共安全(款)其他公共安全(项)年初预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因市财政转移支付增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高淳区司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.7万元,其中:

(一)人员经费841.8万元。主要包括:基本工资197.9万元、津贴补贴271.4万元、奖金65.8万元、其他社会保障缴费148.9万元、绩效工资8.1万元、其他工资福利支出5.4万元、住房公积金72.3万元、提租补贴67.2万元、购房补贴4.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元

(二)公用经费280.9万元。主要包括:办公费79.6万元、邮电费7.1万元、差旅费9.9万元、维修(护)费48.4万元、会议费4.8万元、培训费6.9万元、公务接待费13万元、劳务费10.3万元、委托业务费15万元、工会经费2.2万元、福利费2万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品和服务支出77.5万元

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

高淳区司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.2万元,占“三公”经费的24.4%;公务接待费支出13万元,占“三公”经费的75.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出4.2万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出4.2万元,完成预算的42%,比上年决算减少5.8万元,主要原因为公车改革,公车减少。公务用车运行维护费主要用于执法。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费13万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出13万元,完成预算的87%,比上年决算减少1万元;2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待92批次,1216人次。主要为接待公务等。

高淳区司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.8万元,完成预算的100%。2016 年度全年召开会议16个,参加会议610人次。主要为召开业务会议及社区矫正集中教育。

高淳区司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出31.6万元,完成预算的100%。2016 年度全年组织培训20个,组织培训1320人次。主要为培训社区矫正业务培训、法制宣传培训及人民调解员培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无此类收支

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出62.2万元,比上年减少74.8万元,降低54.6 %。严格执行八项规定求,控制开支。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额14.1万元,其中:政府采购货物支出13.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额14.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

           

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

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